Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 27. Juni 2017
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- Angelika Schmidt
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1 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Laufende Rechnung Allgemeine Verwaltung Bürgergemeinde Druckkosten für Gemeindeversammlungen Bürgerrat und Kommissionen Gehälter, Sitzungsgelder Bürgerrat Rechnungsprüfungskommission Kommissionen Weiterbildung, Tagungen Spesenvergütungen Honorare Verband Bürgergemeinden des Kantons Zug Kanzlei, Kassier- und Weibelamt Gehalt von Schreiber und Kassier Gehalt des Weibels Gehalt der Archivaufbereitung Weiterbildung, Tagungen Honorare Administrationsaufwand Ertrag Kanzleigebühren Beitrag Kanton Archiverschliessung Verrechnung Verwaltung Liegenschaft Seite 1 von 14
2 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Bürokosten Büromaterialien, Drucksachen Abonnemente, Zeitschriften, Fachliteratur Anschaffung von Mobiliar und Maschinen Unterhalt von Mobiliar und Maschinen Büromiete Kanzlei Telefongebühren, Porti Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand Archivaufarbeitung Finanzwesen Ordentliche Steuern Spesen für Steuereinzug Steuerrückvergütungen Skonti und Steuererlasse Steuern laufendes Jahr Steuern Vorjahre Sondersteuern (laufendes Jahr + Vorjahre) Verzugszinsen Allgemeine Personalkosten Sozialleistungen Arbeitgeber Sozialleistungen Arbeitgeber Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfall- und Krankentaggeldversicherung Sachversicherungen Beiträge Freier Kredit des Rates Kulturelle und wohltätige Institutionen Seite 2 von 14
3 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Finanzaufwand / Finanzertrag Kapitalzinsen und -spesen Ertrag Kapitalzinsen Einbürgerungsgebühren Einbürgerungsgebühren Sozialwesen Unterstützungen Rechtskosten Rückerstattung an Kanton AHV- und Krankenkassenbeiträge Bevorschussung u. Unterstützung Beiträge an Dritte Rückerstattungen Bevorschussungen Alimentenbevorschussung u. Unterstützung Rückerstattung und Inkasso Seite 3 von 14
4 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Allg. Liegenschaften und Landwirtschaft Alterswohnungen, Breiten Hauswartung Allg. Verwaltungsaufwand Anschaffung von Mobiliar und Maschinen Unterhalt und Renovation Strom und Wasser, allgemein Pellets Unterhalt Unterhalt und Renovation Sachversicherungen Gebühren und Abgaben Rückstellung Unterhalt und Erneuerung Darlehenszins Verwaltungsaufwand Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag Wohnungen Mietzinsertrag Autoeinstellplätze Mietzinsverbilligungen Bund/Kanton Ertrag Nebenkosten Übriger Ertrag Auflösung Rückstellungen Seite 4 von 14
5 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Seemattli, Küfergasse 1 und Hauswartung Allg. Verwaltungsaufwand Anschaffungen von Mobiliar und Maschinen Wasser/Abwasser und Strom Unterhalt und Reparaturen Sachversicherungen Gebühren und Abgaben Dienstleistungen und Honorare Rückstellungen Küfergasse Darlehenszinsen Verwaltungsaufwand Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag Nebenkostenertrag Anteil Baurechtszinsen Küfergasse übriger Ertrag Seite 5 von 14
6 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Mehrfamilienhaus Breiten 2 und Hauswartung Sozialleistungen Arbeitgeber Anschaffung von Mobiliar und Maschinen Strom und Wasser Heizöl Unterhalt und Renovation Sachversicherungen Gebühren und Abgaben Dienstleistungen und Honorare Rückstellung Unterhalt und Erneuerung Darlehenszins Verwaltungsaufwand Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag Ertrag Nebenkosten Auflösung Rückstellungen Seite 6 von 14
7 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Einfamilienhaus Breiten Wasser/Abwasser Heizung Unterhalt und Renovation Sachversicherungen Dienstleistungen und Honorare Rückstellung Unterhalt und Erneuerung Verwaltungsaufwand Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag Nebenkosten Hausanteil Spittel, Raindliweg Unterhalt und Renovation Sachversicherungen Rückstellung Unterhalt und Erneuerung Intern verrechnete Baurechtszinsen Mietzinsertrag Ertrag aus Verkauf Auflösung Rückstelllungen Landwirtschaft (Breiten, Brämenegg) Pachtzinsen Unterhalt Landwirtschaft Intern verrechnete Baurechtsszinsen Intern verrechnete Baurechtszinsen Seite 7 von 14
8 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Zentrum Breiten Personal Besoldungen Betagtenzentrum Breiten Sozialleistungen Arbeitgeber Arbeitgeber-Beiträge an Pensionskasse Unfall- und Krankentaggeldversicherung Personalsuche Weiterbildung und Reisespesen Übriger Personalaufwand Freiwillige Helfer Dienstleistungen und Honorare Vergütung Taggelder Medizinischer Bedarf Medikamente Utensilien, Apparate usw Pflegematerial und Verbände MiGel übriges Pflegematerial/übriger med. Bedarf Seite 8 von 14
9 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Lebensmittel und Getränke Lebensmittel Getränke Haushalt Haushaltartikel Textilien Wasch- und Reinigungsmittel Anschaffungen / Unterhalt Unterhalt und Reparaturen Immobilien Unterhalt und Reparaturen Mobilien (inkl Wartung) Anschaffung von Mobiliar u. Maschinen Unterhalt Garten / Umgebung Werkstattmaterial und Werkzeuge Unterhalt und Betrieb Heimbus Liegenschaft / Anlagenutzung Rückstellung Unterhalt und Erneuerung Intern verrechnete Baurechtszinsen Energie und Wasser Strom Pellets Wasser Kapitalzinsen und Spesen Darlehenszins Darlehenszins Anteil EWG Seite 9 von 14
10 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Büro- und Verwaltungsaufwand Büromaterial Kommunikation (Telefon, Porti, Intenet) Zeitschriften, Fachliteratur Beratungen, Rechtskosten, Fremdleistung EDV, Software-Unterhalt Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand Bewohnerbezogener Aufwand Material Aktivierung Anlässe für Pensionäre Übriger Sachaufwand Sachversicherungen Entsorgung und Abwasser Übriger Sachaufwand Aufwand Haustiere Seite 10 von 14
11 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Pensions- und Pflegetaxen Gefährdete Forderungen Pensionstaxen Pflegetaxen Betreuungstaxen Pflegekostenbeitrag Einwohnergemeinde Oberägeri Pflegekostenbeiträge übr. Wohngemeinden Medizinische Nebenleistungen Pflegematerial nach MiGeL Übrige medizinische Nebenleistungen Erträge aus übrigen Leistungen Erträge aus Leistungen für Bewohner, Personal und Dritte Leistungen der Küche, Restauration Kommunikation, Telefon und Porti Leistungen der Hauswirtschaft Sonstige Erträge, Leistungen an Bew Cafeteria Erträge aus Leistungen für Personal und Dritte Leistungen Hauswirtschaft (extern) Leistungen Technischer Dienst Übriger Nebenerlös und Spenden Leistungen Hauswirtschaft Leistungen Technischer Dienst Leistungen Verwaltung - Liegenschaften Leistungen Verwaltung - Administration Spenden Seite 11 von 14
12 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Zusammenstellung Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung 1. Allgemeine Verwaltung Finanzwesen Sozialwesen Allg. Liegenschaften / Landwirtschaft Zentrum Breiten Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Seite 12 von 14
13 Bestand per Bestand per Bestand per Bestand per Aktiven Finanzvermögen Flüssige Mittel Kasse Postkonto Zuger Kantonalbank Raiffeisenbank Oberägeri Forderungen (inkl. Delkredere) Steuerausstand Verrechnungssteuer Debitoren Delkredere Geldtransfer Kanzlei / Breiten 102 Anlagen Anteilschein Raiffeisenbank Hausanteil Spittel, Mitteldorfstrasse Liegenschaft Seemattli Projekt Seemattli Zentrum Breiten Mehrfamilienhaus Breiten 2/ Autounterstand Breiten Einfamilienhaus Breiten Alterswohnungen Breiten Erschliessungsstrasse Breiten Landwirtschaft Breiten Landwirtschaft Brämenegg Transitorische Aktiven und Warenvorräte Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven - Beitrag Einwohnergemeinde Oberägeri Warenvorräte Betagtenzentrum Breiten Seite 13 von 14
14 Bestand per Bestand per Bestand per Bestand per Passiven Fremdkapital Laufende Verbindlichkeiten Kreditoren Vorschussleistung Pensionäre Diverse Vorauszahlungen Mieter Kurz-, Mittel- und langfristige Schulden Darlehen Raiffeisenbank "Mehrfamilienhaus Breiten" Darlehen ZugerKB "Mehrfamilienhaus Breiten" Darlehen Raiffeisenbank "Zentrum Breiten" Darlehen ZugerKB "Zentrum Breiten" Darlehen ZugerKB "Alterswohnungen Breiten" Darlehen ZugerKB "Seemattli" Baukonto "Seemattli" Rückstellungen Rückstellungen Transitorische Passiven Transitorische Passiven Eigenkapital Freies Eigenkapital Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Reserve Liegenschaften Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird die Jahresrechnung mit auf ganze Schweizer Franken (CHF) gerundeten Beträgen dargestellt. Durch die Rundungen können Abweichungen zwischen dem dargestellten Total und der Summe der dazugehörenden Einzelpositionen entstehen. Seite 14 von 14
Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 15. Dezember Budget 2015 Budget 2016 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 5'760'600 5'780'900 5'904'900 5'903'700 5'149'415 5'190'782 1 Allgemeine Verwaltung 188'800 2'500 195'000 2'700 175'177 6'899 101 Bürgergemeinde 10'000 10'000 11'947 310.01 Druckkosten
MehrBürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 14. Juni Budget 2015 Rechnung 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 5 760 600 5 780 900 5 688 009 5 809 438 5 149 415 5 190 782 1 Allgemeine Verwaltung 188 800 2 500 189 236 1 700 175 177 6 899 101 Bürgergemeinde 10 000 12 509 11 947 310.01 Druckkosten
MehrBürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 16. Dezember Allgemeine Verwaltung 188'600 2' '800 2' '784 14'400
Laufende Rechnung 5'462'600 5'456'600 5'760'600 5'780'900 5'529'314 5'583'912 1 Allgemeine Verwaltung 188'600 2'500 188'800 2'500 231'784 14'400 101 Bürgergemeinde 10'000 10'000 15'035 310.01 Druckkosten
MehrRechnung 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 5'423'200 5'391'800 5'529'314 5'583'912 5'416'945 5'487'075 1 Allgemeine Verwaltung 230'050 2'500 231'784 14'400 186'752 2'955 101 Bürgergemeinde 10'000 15'035 10'632 310.01 Druckkosten
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
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Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
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Date 29.10.2013 Page 1/8 1000 : Flüssige Mittel 100 : Kasse / Bargeld 1000 : Kasse CHF Y 110 : Bank / Post 1010 : Postcheck Y 1020 : Kontokorrent CHF Y 1024 : Kontokorrent EURO EUR Y 1040 : Kreditkarten
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0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
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Bilanz per 31.12.2016 A k t i v e n Kassen 11'843.90 0.34 8'226.40 0.24 Banken 1'391'768.27 40.18 1'276'105.88 37.59 Flüssige Mittel 1'403'612.17 40.52 1'284'332.28 37.84 Debitoren 379'317.75 10.95 308'140.05
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-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde
3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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Bilanz per 31.12.2017 A k t i v e n Kassen 4'309.70 0.12 11'843.90 0.34 Banken 1'492'326.31 40.98 1'391'768.27 40.18 Flüssige Mittel 1'496'636.01 41.10 1'403'612.17 40.52 Debitoren 588'962.55 16.17 379'317.75
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MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
MehrLAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrKath. Kirchgemeinde Bürglen Seite: 1
Kath. Kirchgemeinde Bürglen Seite: 1 1 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 100 Kirchenrat / Kommissionen 100.300.0 Amtsentschädigungen 10'300.00 10'300.00 10'300.00 100.300.1 Sitzungsgelder 13'045.00 15'000.00 18'975.00
MehrJahresrechnung (mit Vorjahresvergleich) Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg
Jahresrechnung 2015 (mit Vorjahresvergleich) Reha-Pflegeklinik Eden AG, Ringgenberg Erfolgsermittlungsbilanz per 31.12. AKTIVEN Kasse 17'819.60 12'355.35 Portokasse 243.05 362.80 Bargeld Stock Portemonnayée
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrBudget 2019 nach Kostenarten
nach Kostenarten 3-2'984'850.00-2'934'700.00-2'764'435.15 30 Personalaufwand -1'538'450.00-1'437'800.00-1'467'713.85 300 Behörden und Kommissionen -88'900.00-90'600.00-92'348.00 301 Löhne Verwaltungs-
MehrJahresrechnung 2016/17
Jahresrechnung 2016/17 Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel 2016/17 gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten 70% nach Schülerzahl 4'354'048.05 30% nach Einwohnerzahl 1'866'020.61
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MehrTotal Einnahmen Fr. 1'762' Fr. 1'597' Fr. 1'630'636.50
Erläuterungen zu den Zielen, Budget 2015 und Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 31.12.2014 Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen Produktionsertrag Printprodukte 3010 Inserate Fr.
MehrBILANZ per Vergleich Jahr/Vorjahr Datum
1 Räbhof St. Basel-Olsberg BILANZ per 31.12 2015 Datum 25.02.2016 A k t i v e n Hauptkasse Räbhof 2 557.50 2 640.00 Haushaltskasse AWG 176.95 0.00 Kassa Mosaiko 1 276.80 1 748.40 Postkonten Räbhof 2 658.60
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrZweckverband Schulen Leimental HRM2 Budget 2019 Erfolgsrechnung / Funktionale Gliederung
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75 02 Allgemeine Dienste 2'300'300.00 2'300'300.00 2'312'500.00 2'312'500.00 2'241'401.75 2'241'401.75
MehrErfolgsrechnung
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