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19 in CHF Anhang in % in % AKTIVEN Flüssige Mittel 507' % 362' % Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 208' % 188' % Delkredere -10' % -9' % Übrige kurzfristige Forderungen 1' % 2' % Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 7' % 7' % Aktive Rechnungsabgrenzungen 57' % 50' % Umlaufvermögen 773' % 601' % Sachanlagen Bauten 86' % 86' % Anlagen im Bau Mobile Sachanlagen % % Anlagevermögen 86' % 86' % Total Aktiven 859' % 687' % PASSIVEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22' % 35' % Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 48' % 41' % Passive Rechnungsabgrenzungen 3' % 3' % Kurzfristiges Fremdkapital 74' % 81' % Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 270' % 280' % Freie Fondskapitalien Fonds Projekte 1 130' ' % Fonds für Renovation und Erneuerung 2 298' ' % Fonds Aktivitäten 3 24' ' % EDV-Fonds Langfristiges Fremdkapital 723' % 548' % Freiwillige Gewinnreserven 61' % 57' % Eigenkapital 61' % 57' % Total Passiven 859' % 687' %
20 in CHF Anhang Leistungsabgeltung innerkantonal 1'126' ' Leistungsabgeltung ausserkantonal 590' ' Übrigen Erträge aus Leistungen an Betreute 1' ' Mietzinsertrag Leistungen an Personal und Dritte 5' ' Ertragsminderungen -1' ' Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1'723' '443' Betriebsbeiträge Alkoholzentel 120' ' Spenden betrieblich 6' ' Betriebsbeiträge 126' ' Betriebsertrag 1'849' '568' Löhne -1'043' ' Sozialleistungen -183' ' Personalnebenaufwand -5' ' Honorare für Leistungen Dritter ' Personalaufwand -1'233' '126' Medizinischer Bedarf Lebensmittel und Getränke -76' ' Haushalt -17' ' Unterhalt und Reparaturen -68' ' Aufwand für Anlagenutzung -33' ' Energie und Wasser -28' ' Schulung, Ausbildung und Freizeit -12' ' Büro und Verwaltung -63' ' Übriger Sachaufwand -30' ' Übriger betrieblicher Aufwand -331' ' Abschreibungen auf Sachanlagen -91' ' Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens -91' ' Betriebsergebnis (EBIT) 193' '119.20
21 Betriebsergebnis (EBIT) 193' ' Finanzertrag Finanzaufwand -6' ' Finanzergebnis -6' ' Ordentliches Ergebnis 186' ' betriebsfremder Ertrag (Verein) 5' ' betriebsfremder Aufwand (Verein) -2' ' Betriebsfremdes Ergebnis (Verein) 2' ' Zuweisung an freies Fondskapital -185' ' Entnahmen aus Fondskapital ' ausserordentliches, einmaliges und periodenfremdes Ergebnis 5-185' ' Jahresergebnis 4' '477.57
22 in CHF Jahresergebnis 4' ' Abschreibungen auf Sachanlagen 91' ' Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -19' ' Veränderung Vorräte ' Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen -7' ' Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten -7' ' Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 61' ' Devestitionen von Finanzanlagen und Beteiligungen Investitionen in Sachanlagen -91' ' Geldfluss aus Investitionstätigkeit -91' ' Veränderung langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten -10' ' Fondszuweisungen 185' ' Verwendung aus zweckgebundenem Fondskapital Verwendungen aus freiem Fondskapital ' Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 175' ' Veränderung flüssige Mittel 144' ' Nachweis Veränderung Flüssige Mittel Flüssige Mittel am ' ' Veränderung Flüssige Mittel 144' ' Flüssige Mittel am ' '281.20
23
24 Fonds Projekte Bestand per ' ' Spendeneingänge Zuweisungen (Überführung aus Fonds Heimleiter) ' Bestand per ' ' Fonds für Renovation und Erneuerung Bestand per ' Spendeneingänge Zuweisungen 185' ' Bestand per ' ' Fonds Aktivitäten Bestand per ' ' Spendeneingänge Verwendungen Zuweisungen (Überführung aus Weihnachtsfonds) Bestand per ' ' EDV-Fonds Bestand per ' Spendeneingänge Verwendungen ' Zuweisungen Bestand per Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht über 250 Mitarbeitenden. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Vorsorgeeinrichtung Comunitas Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt Buchwert der belasteten Liegenschaft 86' ' Gesicherte Verbindlichkeiten (Hypotheken) 270' ' Zu Gunsten Dritter eingeräumte Grundpfandschuld: Namensschuldbrief im 1. Rang, datiert ' ' Namensschuldbrief im 2. Rang, datiert ' ' Inhaberschuldbrief im 3. Rang, datiert ' ' ' ' alle lastend auf Liegenschaft Nr , Wohn- und Geschäftshaus, Bahnhofstrasse 90, 8500 Frauenfeld, hinterlegt bei der Credit Suisse Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung (OR 959c Abs. 2 Ziffer 12) 5 Zuweisung an Fonds für Renovation und Erneuerung 185' ' Total 185' ' Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2017 beeinträchtigen könnten. Es bestehen keine weiteren nach Art. 959c OR ausweispflichtigen Tatbestände.
25 Der Vereinsversammlung wird folgende Verwendung des Bilanzgewinnes beantragt: in CHF Antrag des Vereinsvorstandes Beschluss der Vereinssammlung Vortrag aus Vorjahr Jahresergebnis 4' ' Bilanzgewinn zur Verfügung der Vereinsversammlung 4' ' Zuweisung an freie Gewinnreserven -4' ' Bilanzgewinn nach Ergebnisverwendung
Bilanz per
Bilanz per 31.12.2016 A k t i v e n Kassen 11'843.90 0.34 8'226.40 0.24 Banken 1'391'768.27 40.18 1'276'105.88 37.59 Flüssige Mittel 1'403'612.17 40.52 1'284'332.28 37.84 Debitoren 379'317.75 10.95 308'140.05
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