Gewinn- und Verlustrechnung Oktober 2013 Oktober Vorjahr Budget + / - Vorjahr + / - Budget CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % Umsatzerlöse 354'
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- Eike Schulze
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1 Bern, 6. November 2013 Systemgastronomie AG, Musterdorf Gewinn- und Verlustrechnung Oktober 2013 Inhalt Seite Gewinn- und Verlustrechnung Oktober 2013 mit Vorjahres- / Budgetvergleich 1 Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert 2013 mit Vorjahres- / Budgetvergleich 2 Gesamtübersicht Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz per 31. Oktober Oktober Kumuliert 2013 Vorjahr Budget 2013 Vorjahr Budget Umsatzerlöse CHF 354' ' '000 3'530'670 3'425'689 3'645'687 Bruttogewinn CHF 251' ' '731 2'589'447 2'627'503 2'700'198 Bruttogewinn % Personalkosten CHF 106'558 88'399 92' ' '629 1'129'184 Personalkosten % EBITDA CHF 32'779 44'300 51' ' ' '002 EBITDA % EBIT CHF 27'079 38'100 45' ' ' '002 EBIT % Reingewinn CHF 26'256 34'538 37' ' ' '972 Reingewinn % in TCHF Umsatzentwicklung 2013 mit Budget- und Vorjahresvergleich Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez BOMMER + PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT, Bern
2 Gewinn- und Verlustrechnung Oktober 2013 Oktober Vorjahr Budget + / - Vorjahr + / - Budget CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % Umsatzerlöse 354' ' ' ' ' Essen 89' ' ' ' ' Personalessen ' Abfall 4' ' ' Papier 7' ' ' ' ' Warenaufwand / Verbrauch 103' ' ' ' ' Bruttogewinn 251' ' ' ' ' Vollzeitmitarbeiter 28' ' ' ' ' Teilzeitmitarbeiter 34' ' ' ' ' Sicherheitskosten Monatslöhne 4' ' ' ' Reinigung durch Dritte Wäschereinigung / Uniformen Personalkosten Mitarbeiter 69' ' ' ' ' Management 21' ' ' ' Management 13. Monatslohn 1' ' ' Personalkosten Management 22' ' ' Sozialleistungen 7' ' ' ' Personalversicherungen 2' ' ' Personalvorsorge 2' ' ' Sozialversicherungen 12' ' ' ' Personalausbildung ' ' ' ' Personalsuche Personalunkosten 2' ' ' übrige Personalkosten 2' ' ' ' ' Total Personalkosten 106' ' ' ' ' Marketing Fees 15' ' ' ' Werbung 6' ' ' ' Verkaufsförderung Werbung / Verkaufsförderung 22' ' ' ' Kehrichtgebühren 1' ' ' Planzenunterhalt Kehricht / Pflanzenunterhalt 2' ' ' Berufskleider Hilfs- und Betriebsmaterial 1' ' ' Maschinen / Apparate 4' ' ' ' Mobiliar / Einrichtungen EDV-Anlagen 1' ' ' Installationen 1' ' ' Unterhalt / Reparaturen / Ersatz 6' ' ' ' ' Mietzins Restaurant 20' ' ' ' Büromiete / Miete Garage 3' ' ' Franchise Fees 41' ' ' ' ' Mietaufwand / Franchise Fees 64' ' ' ' ' Sachversicherungen Gebühren / Abgaben ' ' ' Versicherungen / Gebühren 1' ' ' ' Energie / Wasser / Abwasser 4' ' ' ' Büromaterial Telefon / Porti Beiträge / Spenden ' Buchhaltung / Beratung 2' ' ' ' ' Zeitungen / Zeitschriften Verwaltungsaufwand 3' ' ' ' ' Reise- / Repräsentationspesen ' ' Fahrzeugaufwand 2' ' ' Cash over / short Diverse Auslagen Total Betriebsaufwand 218' ' ' ' ' EBITDA 32' ' ' ' ' Abschreibungen 5' ' ' EBIT 27' ' ' ' ' Bankzinsen / -spesen ' ' ' ' Steuern ' ' Reingewinn 26' ' ' ' ' BOMMER + PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT, Bern 1
3 Gewinn- und Verlustrechnung kumuliert 2013 kum Vorjahr Budget + / - Vorjahr + / - Budget CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % Umsatzerlöse 3'530' '425' '645' ' ' Essen 808' ' ' ' ' Personalessen 7' ' ' ' ' Abfall 45' ' ' ' ' Papier 79' ' ' ' ' Warenaufwand / Verbrauch 941' ' ' ' ' Bruttogewinn 2'589' '627' '700' ' ' Vollzeitmitarbeiter 189' ' ' ' ' Teilzeitmitarbeiter 372' ' ' ' ' Sicherheitskosten 6' ' ' ' Monatslöhne 44' ' ' ' ' Reinigung durch Dritte Wäschereinigung / Uniformen 8' ' ' Personalkosten Mitarbeiter 621' ' ' ' ' Management 221' ' ' ' ' Management 13. Monatslohn 15' ' ' ' ' Personalkosten Management 237' ' ' ' ' Sozialleistungen 73' ' ' ' ' Personalversicherungen 19' ' ' ' ' Personalvorsorge 20' ' ' ' Sozialversicherungen 112' ' ' ' ' Personalausbildung 4' ' ' ' Personalsuche Personalunkosten 10' ' ' ' ' übrige Personalkosten 15' ' ' ' ' Total Personalkosten 986' ' '129' ' ' Marketing Fees 170' ' ' ' ' Werbung 59' ' ' ' ' Verkaufsförderung 2' ' ' ' Werbung / Verkaufsförderung 231' ' ' ' ' Kehrichtgebühren 12' ' ' ' Planzenunterhalt 4' ' ' ' Kehricht / Pflanzenunterhalt 16' ' ' ' Berufskleider 1' ' ' Hilfs- und Betriebsmaterial 14' ' ' ' Maschinen / Apparate 52' ' ' ' ' Mobiliar / Einrichtungen 11' ' ' ' ' EDV-Anlagen 21' ' ' ' ' Installationen 6' ' ' ' Unterhalt / Reparaturen / Ersatz 91' ' ' ' ' Mietzins Restaurant 200' ' ' ' Büromiete / Miete Garage 32' ' ' ' Franchise Fees 444' ' ' ' ' Mietaufwand / Franchise Fees 676' ' ' ' ' Sachversicherungen 6' ' ' ' ' Gebühren / Abgaben 1' ' ' Versicherungen / Gebühren 8' ' ' ' ' Energie / Wasser / Abwasser 62' ' ' ' ' Büromaterial 3' ' ' Telefon / Porti 5' ' ' ' Beiträge / Spenden 5' ' ' ' ' Buchhaltung / Beratung 24' ' ' ' ' Zeitungen / Zeitschriften 4' ' ' ' Verwaltungsaufwand 43' ' ' ' ' Reise- / Repräsentationspesen 5' ' ' ' ' Fahrzeugaufwand 25' ' ' ' Cash over / short Diverse Auslagen 3' ' ' ' Total Betriebsaufwand 2'168' '153' '327' ' ' EBITDA 421' ' ' ' ' Abschreibungen 57' ' ' ' ' EBIT 364' ' ' ' ' Bankzinsen / -spesen 6' ' ' ' ' Steuern 50' ' ' ' Reingewinn 307' ' ' ' ' BOMMER + PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT, Bern 2
4 Gesamtübersicht Gewinn- und Verlustrechnung 2013 Januar Februar März April Mai Juni Juli CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % Umsatzerlöse 358' ' ' ' ' ' ' Essen 87' ' ' ' ' ' ' Personalessen Abfall 3' ' ' ' ' ' ' Papier 8' ' ' ' ' ' ' Warenaufwand / Verbrauch 100' ' ' ' ' ' ' Bruttogewinn 258' ' ' ' ' ' ' Vollzeitmitarbeiter 8' ' ' ' ' ' ' Teilzeitmitarbeiter 43' ' ' ' ' ' ' Sicherheitskosten 1' Monatslöhne 4' ' ' ' ' ' ' Reinigung durch Dritte Wäschereinigung / Uniformen ' ' Personalkosten Mitarbeiter 59' ' ' ' ' ' ' Management 23' ' ' ' ' ' ' Management 13. Monatslohn 1' ' ' ' ' ' ' Personalkosten Management 25' ' ' ' ' ' ' Sozialleistungen 7' ' ' ' ' ' ' Personalversicherungen 2' ' ' ' ' ' ' Personalvorsorge 1' ' ' ' ' ' ' Sozialversicherungen 11' ' ' ' ' ' ' Personalausbildung Personalsuche Personalunkosten ' übrige Personalkosten 1' ' ' ' ' Total Personalkosten 96' ' ' ' ' ' ' Marketing Fees 18' ' ' ' ' ' ' Werbung 5' ' ' ' ' ' ' Verkaufsförderung Werbung / Verkaufsförderung 24' ' ' ' ' ' ' Kehrichtgebühren 1' ' ' ' Planzenunterhalt Kehricht / Pflanzenunterhalt 1' ' ' ' ' ' ' Berufskleider Hilfs- und Betriebsmaterial ' ' ' ' ' Maschinen / Apparate 5' ' ' ' ' ' ' Mobiliar / Einrichtungen 1' ' ' ' ' ' ' EDV-Anlagen 5' ' ' ' Installationen ' ' ' Unterhalt / Reparaturen / Ersatz 12' ' ' ' ' ' ' Mietzins Restaurant 20' ' ' ' ' ' ' Büromiete / Miete Garage 3' ' ' ' ' ' ' Franchise Fees 42' ' ' ' ' ' ' Mietaufwand / Franchise Fees 65' ' ' ' ' ' ' Sachversicherungen Gebühren / Abgaben Versicherungen / Gebühren Energie / Wasser / Abwasser 6' ' ' ' ' ' ' Büromaterial Telefon / Porti Beiträge / Spenden Buchhaltung / Beratung 2' ' ' ' ' ' ' Zeitungen / Zeitschriften Verwaltungsaufwand 4' ' ' ' ' ' ' Reise- / Repräsentationspesen ' Fahrzeugaufwand 3' ' ' ' ' ' ' Cash over / short Diverse Auslagen Total Betriebsaufwand 218' ' ' ' ' ' ' EBITDA 40' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen 5' ' ' ' ' ' ' EBIT 34' ' ' ' ' ' ' Bankzinsen / -spesen Steuern ' Reingewinn 34' ' ' ' ' ' ' BOMMER + PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT, Bern 3
5 Gesamtübersicht Gewinn- und Verlustrechnung 2013 August September Oktober November Dezember kumuliert CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % Umsatzerlöse 355' ' ' '530' Essen 78' ' ' ' Personalessen ' Abfall 3' ' ' ' Papier 7' ' ' ' Warenaufwand / Verbrauch 90' ' ' ' Bruttogewinn 264' ' ' '589' Vollzeitmitarbeiter 14' ' ' ' Teilzeitmitarbeiter 40' ' ' ' Sicherheitskosten ' Monatslöhne 4' ' ' ' Reinigung durch Dritte Wäschereinigung / Uniformen ' Personalkosten Mitarbeiter 60' ' ' ' Management 20' ' ' ' Management 13. Monatslohn 1' ' ' ' Personalkosten Management 22' ' ' ' Sozialleistungen 6' ' ' ' Personalversicherungen 1' ' ' ' Personalvorsorge 2' ' ' ' Sozialversicherungen 10' ' ' ' Personalausbildung ' Personalsuche Personalunkosten 1' ' ' übrige Personalkosten 2' ' ' ' Total Personalkosten 95' ' ' ' Marketing Fees 18' ' ' ' Werbung 5' ' ' ' Verkaufsförderung ' Werbung / Verkaufsförderung 23' ' ' ' Kehrichtgebühren ' ' ' Planzenunterhalt ' Kehricht / Pflanzenunterhalt 1' ' ' ' Berufskleider ' Hilfs- und Betriebsmaterial ' ' ' Maschinen / Apparate 6' ' ' ' Mobiliar / Einrichtungen 1' ' EDV-Anlagen 1' ' ' Installationen ' ' Unterhalt / Reparaturen / Ersatz 9' ' ' ' Mietzins Restaurant 20' ' ' ' Büromiete / Miete Garage 3' ' ' ' Franchise Fees 44' ' ' ' Mietaufwand / Franchise Fees 67' ' ' ' Sachversicherungen ' Gebühren / Abgaben ' Versicherungen / Gebühren ' ' Energie / Wasser / Abwasser 6' ' ' ' Büromaterial ' Telefon / Porti ' Beiträge / Spenden 1' ' Buchhaltung / Beratung 2' ' ' ' Zeitungen / Zeitschriften ' Verwaltungsaufwand 5' ' ' ' Reise- / Repräsentationspesen ' Fahrzeugaufwand 1' ' ' ' Cash over / short Diverse Auslagen ' Total Betriebsaufwand 213' ' ' '168' EBITDA 50' ' ' ' Abschreibungen 5' ' ' ' EBIT 44' ' ' ' Bankzinsen / -spesen ' Steuern ' ' Reingewinn 43' ' ' ' BOMMER + PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT, Bern 4
6 Bilanz per 31. Oktober CHF % CHF % CHF % Kassastock 10'000 10'000 10'000 Tageseinnahmen 48'200 35'700 41'500 Bankkonto 324' ' '129 Postkonto 21'354 25'365 23'560 Flüssige Mittel 404' ' ' Forderungen aus L+L 8'456 5'236 6'215 Abrechnungskonti Gutscheine 5'848 3'548 1'687 Abrechnungskonti Kreditkarten 6'548 10'541 12'625 Forderungen aus L+L 20' ' ' Vorsteuer Material- / Dienstleistungsaufwand 3'562 2'899 0 Vorsteuer Investition / übriger Betriebsaufwand 8'262 9'289 0 Mietkaution 42'500 42'500 42'500 Übrige Forderungen 54' ' ' Warenvorräte 33'700 35'600 35'000./. privilegierte Warenreserve -11'200-11'900-11'600 Warenvorräte 22' ' ' Aktive Rechnungsabgrenzung 15' ' ' Umlaufvermögen 516' ' ' Installationen 198' ' '000 Mobilien / Einrichtungen 48'216 45'235 32'000 Maschinen / Apparate 62'152 82'878 56'000 EDV-Anlage 50'123 69'789 42'000 Fahrzeuge 7'000 9'050 7'000./. WB betriebliche Einrichtungen (kalkulatorisch) -57'000-62'000 0 Sachanlagen 308' ' ' Anlagevermögen 308' ' ' Aktiven 825' ' ' Verbindlichkeiten L+L 21'354 22'365 29'265 Übrige Verbindlichkeiten 3'025 2'358 3'562 Verbindlichkeiten aus L+L 24' ' ' Lohnverbindlichkeiten 3'500 1'200 2'000 Ausgleichskasse 2' '235 Personalvorsorge 5'872 3'265 4'562 Übrige Sozialversicherungen 1'252 2'358 5'262 Versicherungsentschädigungen -9'286-12'315-15'215 Quellensteuer Depot Asyl Schlüssel- / Kleiderdepot / L-GAV 2'580 2'355 2'490 Umsatzsteuer 19'652 18'365 0 Zahllastkonto MWSt '564 Übrige Verbindlichkeiten 26' ' ' Rückstellung 13. Monatslöhne / Bonus 22'500 20'800 15'000 Rückstellung Ferien- / Feier- / Ruhetage 3'200 3'400 3'200 Rückstellungen 25' ' ' Passive Rechnungsabgrenzung 25' ' ' Kurzfristiges Fremdkapital 102' ' ' Fester Vorschuss Bank 160' ' '000 Langfristiges Fremdkapital 160' ' ' Fremdkapital 364' ' ' Aktienkapital 100' ' '000 Gesetzliche Reserven 50'000 20'000 20'000 Gewinnvortrag 3'425 5'320 5'320 Reingewinn 307' ' '610 Eigenkapital 461' ' ' Eigenkapital 461' ' ' Passiven 825' ' ' BOMMER + PARTNER TREUHANDGESELLSCHAFT, Bern 5
Bilanz per 31. Dezember CHF % CHF % Kasse 5'000 5'000 Tageseinnahmen 3'251 2'760 Postguthaben 19'892 7'212 Bankguthaben 91'
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