Hauptzahlen Inhalt. Veröffentlichung beschlossen in der Sitzung des Vorstandes am 20./21. Juni Aus dem Geschäftsergebnis 2011

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Joachim Böhme
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2 Hauptzahlen 2011 Veröffentlichung beschlossen in der Sitzung des Vorstandes am 20./21. Juni 2012 Inhalt Aus dem Geschäftsergebnis 2011 Aus der Haushaltsrechnung 2011 Personalstand Bilanz der BGHM zum 31. Dezember Aktiva - Passiva Basis- und Strukturumlage der BGHM

3 Aus dem Geschäftsergebnis 2011 Bezeichnung BGHM 2010 BGHM 2011 Veränderung zum Vorjahr Mitgliedsunternehmen ,0% Versicherte* ,1% Vollarbeiter** ,8% Arbeitsstunden** (Mio.) 6151,7 6225,2 1,2% Beitragspflichtiges Entgelt (in Mio. EUR) , ,3 7,6% Meldepflichtige Unfälle/BK Arbeitsunfälle ,0% Wegeunfälle ,1% Unfälle zusammen ,4% Anzeigen auf Verdacht einer BK ,1% Neue Unfall-/BK-Renten Arbeitsunfälle ,8% Wegeunfälle ,2% Unfälle zusammen ,7% Berufskrankheiten ,1% Fälle mit Todesfolge Arbeitsunfälle ,7% Wegeunfälle ,4% Unfälle zusammen ,6% Berufskrankheiten ,3% Unfallhäufigkeiten Arbeitsunfälle (meldepflichtig) je 1 Mio. Arbeitsstunden 26,64 27,10 1,7% je Vollarbeiter 42,62 43,09 1,1% Wegeunfälle je Versicherte 5,20 4,49-13,7% Neue Renten aus Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden 0,42 0,38-9,5% je Vollarbeiter 0,67 0,61-9,0% Neue Renten aus Wegeunfällen je Versicherte 0,18 0,14-22,2% Renten-Gesamtzahl am Jahresende in Folge eines Unfalls ,8% in Folge einer Berufskrankheit ,0% an Versicherte ,7% an Witwen/Waisen/sonstige ,1% Gesamt ,6% * Abhängig Beschäftigte und freiwillig Versicherte. ** Abhängig Beschäftigte, freiwillig Versicherte und sonstige Versicherte. 4

4 Aus der Haushaltsrechnung 2011 Bezeichnung BGHM 2010 EUR BGHM 2011 EUR Veränderung zum Vorjahr Heilbehandlung , ,08 3,6% Barleistungen , ,03 4,1% Renten , ,99-0,4% Sonstige Leistungen , ,09-4,6% Prävention , ,90-1,0% Umlagewirksame Vermögensaufwendungen , ,85 153,2% Beitragsausfälle, Beitragsnachlässe im BAV , ,23-30,7% Zuführung zu den Vermögen , ,35 304,6% Lastenausgleich und -verteilung*, sonstige Aufwendungen , ,76-40,6% Persönliche Verwaltungskosten , ,70 1,3% Sächliche Verwaltungskosten , ,42 0,4% Verfahrenskosten, Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten , ,04 0,6% Summe der Ausgaben , ,44-1,6% Beiträge und Gebühren (insbesondere nachträgliche Beitragseingänge, Stundungszinsen und Säumniszuschläge ) Vermögenserträge und sonstige Einnahmen (insbesondere Zins- und Regresseinnahmen) , ,04-10,7% , ,08-64,2% Summe der Einnahmen , ,12-52,0% * Einfache Addition (versicherungsmathematisch nicht ganz exakt) Personalstand Bezeichnung (vollzeitäquivalent) Veränderung zum Vorjahr Personal der Verwaltung davon DO-Angestellte davon Tarifbeschäftigte davon Studierende und Auszubildende Personal der Prävention davon Aufsichtspersonen davon weiteres Personal im Außendienst davon Büropersonal der Prävention Personal gesamt

5 Bilanz der BGHM zum 31. Dezember 2011 Aktiva Betriebsmittel Barbestand 5.211,02 Giroguthaben bei Banken und Sparkassen ,88 Sonstige Guthaben an Zahlungsmitteln 3.610, ,55 Umlageforderung Berufsgenossenschaft ,42 Umlageforderung Überlastausgleich Entgelte ,95 Umlageforderung Überlastausgleich Neurenten ,12 Umlageforderung Ausgleichslast ,83 Umlageforderung Arbeitsmedizinischer Dienst ,17 Saldo Mehrwertsteuer Arbeitsmedizinischer Dienst ,17 Forderungen aus Ausgleichslast 0,00 Sonstige Forderungen , ,87 Termin- und Spareinlagen (Laufzeit bis 12 Monate) ,73 Wertpapiere ,07 Wertpapierfonds der Betriebsmittel , ,65 Rechnungsabgrenzung ,44 Verrechnungsposition der Betriebsmittel ,63 Übrige Aktiva , ,77 Rücklage Verrechnungsposition der Rücklage 339,89 Giroguthaben der Rücklage ,16 Termin und Spareinlagen der Rücklage ,74 Wertpapiere (ohne Fonds) der Rücklage ,42 Wertpapierfonds der Rücklage ,05 Sonstige Bestände und Forderungen der Rücklage 0, ,94 Verwaltungsvermögen Verrechnungsposition ,42 Giroguthaben ,70 Termin und Spareinlagen ,00 Wertpapiere ,00 Wertpapierfonds des Verwaltungsvermögens ,00 Sonstige liquide Bestände und Forderungen , ,23 Grundpfandrechte, Darlehen, Beteiligungen, bewegliche Einrichtungen, Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen ,50 Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens ,15 Mittel für Altersrückstellungen ,44 Gesamtsumme ,10 6

6 Bilanz der BGHM zum 31. Dezember 2011 Passiva Betriebsmittel Berufsgenossenschaft ,14 Überaltlastausgleich Entgelte ,49 Überaltlastausgleich Neurenten ,85 Arbeitsmedizinischer Dienst ,24 Finanzausgleich , ,60 Verrechnungsposition der Betriebsmittel ,42 Beitragsvorschüsse und Sicherheitsleistungen ,89 Verpflichtungen aus Lastenverteilung ,79 Sozialversicherungsbeiträge und Steuern ,23 Sonstige kurzfristige Verpflichtungen , ,29 Rechnungsabgrenzung 2.760,53 Rücklage Rücklagebestand ,44 Sonstige Verbindlichkeiten der Rücklage , ,94 Verwaltungsvermögen Verwaltungsvermögen ,93 Verrechnungsposition des Verwaltungsvermögens ,52 Rückstellungen ,98 Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens 407, ,80 Sicherheitseinbehalte 6.513,24 Sonstige Verbindlichkeiten , ,08 Mittel für Altersrückstellungen ,44 Gesamtsumme ,10 7

7 Basis- und Strukturumlage der BGHM 2011 AUFWENDUNGEN 1 Leistungen Unfallentschädigungen ,19 Prävention , ,99 2 Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben Umlagewirksame Vermögensaufwendungen ,85 Beitragsausfälle ,21 Beitragsnachlässe ,60 Zuführung zu den Betriebsmitteln ,24 Zuführung zur Versorgungsrücklage ,00 Zuführung zu den ZuweisSätzen 4/3UV-AltRückV ,00 Zuführung zum Verwaltungsvermögen ,67 Entlastung Umlage durch Lastenverteilung ,71 Sonstige Aufwendungen , ,17 3 Verwaltungskosten Persönliche Verwaltungskosten ,70 Sächliche Verwaltungskosten ,42 Aufwendungen für die Selbstverwaltung ,50 Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten , ,98 4 Verfahrenskosten Kosten der Rechtsverfolgung ,14 Kosten der Unfalluntersuchungen und der Feststellung der Entschädigungen ,96 Vergütungen für die Auszahlung der Renten , , ,08 ERTRÄGE 1 Beiträge und Gebühren Sonstige Beitragseingänge ,33 Beitragszuschläge ,10 Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren , ,30 2 Vermögenserträge und sonstige Einnahmen Umlagewirksame Vermögenserträge ,04 Einnahmen aus Ersatzansprüchen ,48 Entnahme aus der Rücklage 0,00 Geldbußen und Zwangsgelder ,32 Sonstige Einnahmen , , ,66 Basis und Strukturumlage ehem. HWBG ,80 Basis und Strukturumlage ehem. MMBG ,54 Basis und Strukturumlage ehem. BGM ,18 Basis und Strukturumlage ehem. HBG , ,42 8

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