Vorläufiger. Die Angaben sind vorläufig und wurden vom Aufsichtsrat noch nicht gebilligt bzw. festgestellt.
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- Björn Kranz
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1 Vorläufiger 9 Konzernabschluss009 Die Angaben sind vorläufig und wurden vom Aufsichtsrat noch nicht gebilligt bzw. festgestellt.
2 Vorläufiger Konzernabschluss 009 Continental-Konzern Continental-Konzern in Mio Umsatz 0.095,7 4.38,7 EBITDA 1.591,.771,4 in % vom Umsatz 7,9 11,4 EBIT ,4-96, in % vom Umsatz - 5, - 1, Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen , ,5 Ergebnis pro Aktie (in ) - 9,76-6,84 Forschungs- und Entwicklungskosten 1.356, , in % vom Umsatz 6,7 6, Abschreibungen 1.631, ,6 davon Wertminderungen 993, ,4 Operative Aktiva (zum 31.1.) 14.58, ,1 EBIT in % von operativen Aktiva (zum 31.1.) - 7,1-1,7 Operative Aktiva (Durchschnitt) 16.04, ,0 EBIT in % von operativen Aktiva (Durchschnitt) - 6,5-1,5 Investitionen 3 860, , in % vom Umsatz 4,3 6,6 Mitarbeiter am Jahresende (Anzahl) Free Cashflow 1.640,3 68,5 Netto-Finanzschulden 8.895, ,5 Gearing Ratio in % 19,0 189,6 Eigenkapital 4.061,7 5.59,9 Eigenkapitalquote in % 17,6,4 Dividende Umsatz bereinigt , ,7 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) , ,0 in % des bereinigten Umsatzes 5,8 7,3 1 Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen. Der Begriff Wertminderung entspricht dem englischen Begriff Impairment und beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen. 3 Investitionen in Sachanlagen und Software. 4 Ohne Auszubildende. 5 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 6 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.
3 Entwicklung der Kerngeschäftsfelder: Automotive Group Automotive Group in Mio Umsatz 1.04, ,0 EBITDA 608,9 1.48,8 in % vom Umsatz 5,1 9,6 EBIT ,6-1.05,8 in % vom Umsatz - 13,0-8,1 Forschungs- und Entwicklungskosten 1.144,3 1.76, in % vom Umsatz 9,5 8,6 Abschreibungen 1.170,5.634,6 davon Wertminderungen 949,0 1.37,5 Operative Aktiva (zum 31.1.) , ,4 EBIT in % von operativen Aktiva (zum 31.1.) - 14,0-9, Operative Aktiva (Durchschnitt) 1.015, ,3 EBIT in % von operativen Aktiva (Durchschnitt) - 13,0-8, Investitionen 3 538, ,6 in % vom Umsatz 4,5 7,4 Mitarbeiter am Jahresende (Anzahl) Umsatz bereinigt , , Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) 6 19,0 84,6 in % des bereinigten Umsatzes 1,6 5,7 1 Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen. Der Begriff Wertminderung entspricht dem englischen Begriff Impairment und beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen. 3 Investitionen in Sachanlagen und Software. 4 Ohne Auszubildende. 5 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 6 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus PPA, Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. 3
4 Vorläufiger Konzernabschluss 009 Entwicklung der Kerngeschäftsfelder: Rubber Group Rubber Group in Mio Umsatz 8.068, ,9 EBITDA 1.114, ,9 in % vom Umsatz 13,8 15,1 EBIT 655,7 984,9 in % vom Umsatz 8,1 10,5 Forschungs- und Entwicklungskosten 1,0,0 in % vom Umsatz,6,4 Abschreibungen 1 458,8 431,0 davon Wertminderungen 44,0 13,9 Operative Aktiva (zum 31.1.) 3.553, 4.138,8 EBIT in % von operativen Aktiva (zum 31.1.) 18,5 3,8 Operative Aktiva (Durchschnitt) 3.989, ,5 EBIT in % von operativen Aktiva (Durchschnitt) 16,4,5 Investitionen 3 31,7 499,1 in % vom Umsatz 4,0 5,3 Mitarbeiter am Jahresende (Anzahl) Umsatz bereinigt , ,7 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) ,5 997,7 in % des bereinigten Umsatzes 1,9 10,7 1 Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen. Der Begriff Wertminderung entspricht dem englischen Begriff Impairment und beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen. 3 Investitionen in Sachanlagen und Software. 4 Ohne Auszubildende. 5 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 6 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus PPA, Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. 4
5 EBITDA EBITDA Mio in % vom Umsatz Chassis & Safety 601,6 789,9 13,8 15,4 Powertrain - 13,3 81,6-0,4,0 Interior 0,4 557,3 0,5 9,5 Pkw-Reifen 793,1 873,5 16,9 17,1 Nfz-Reifen 47,5 11,4 4,5 8,0 ContiTech 74,0 430,1 11,4 14,3 Sonstiges / Konsolidierung - 13,1-73,4 Continental-Konzern 1.591,.771,4 7,9 11,4 EBIT EBIT Mio in % vom Umsatz Chassis & Safety - 10,5 303,1 -,3 5,9 Powertrain - 943, , - 7,7-5,9 Interior - 516,0-46,6-11,8-7,9 Pkw-Reifen 536,4 66,4 11,4 1,3 Nfz-Reifen - 50,1 9,5-4,7,1 ContiTech 169,4 39,1 7,0 10,9 Sonstiges / Konsolidierung - 134,4-75,5 Continental-Konzern ,4-96, - 5, - 1, Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) 1 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt) 1 Mio in % vom Umsatz Chassis & Safety 353,4 51,0 8,1 10,0 Powertrain - 18,0-188,9-6,5-5,0 Interior 56,4 501,6 1,3 8,8 Pkw-Reifen 77,7 644,1 16,6 1,6 Nfz-Reifen 0,5 7,3 1,9,0 ContiTech 4,3 36,4 10,1 11,0 Sonstiges / Konsolidierung - 61,5-75,5 Continental-Konzern 1.165, ,0 5,8 7,3 1 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus PPA, Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. 5
6 Vorläufiger Konzernabschluss 009 Kennzahlen pro Aktie Konzern Kennzahlen pro Aktie in Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen - 9,76-6,84 Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen, verwässert - 9,76-6,84 Free Cashflow 9,71 3,83 Dividende Ausschüttungsquote (%) Dividendenrendite (%) Eigenkapital (Buchwert) 4,03 33,68 Börsenkurs Jahresende 37,67 8,88 Börsenkurs Jahresdurchschnitt 5,47 6,06 Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Höchst 4,8 86,6 Tiefst 11,35 7,00 Durchschnittliches Handelsvolumen (XETRA) Anzahl der Aktien, durchschnittlich (Mio Stück) 169,0 164, Anzahl der Aktien, (Mio Stück) 169,0 169,0 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Mio Umsatzerlöse 0.095,7 4.38,7 Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen , ,7 Bruttoergebnis vom Umsatz 4.013, ,0 Forschungs- und Entwicklungskosten , , Vertriebs- und Logistikkosten , ,0 Allgemeine Verwaltungskosten - 607,1-770,1 Sonstige Erträge und Aufwendungen ,0-1.67,1 Ergebnis assoziierter Unternehmen - 73, 16,4 Übriges Beteiligungsergebnis 8,7 8,8 Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern ,4-96, Zinserträge 30,3 80,0 Zinsaufwendungen - 751,1-786,7 Zinsergebnis - 70,8-706,7 Ergebnis vor Ertragsteuern , ,9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 154,3-75,0 Konzernergebnis , ,9 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn - 4,3-45,6 Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen , ,5 Ergebnis pro Aktie in unverwässert - 9,76-6,84 Ergebnis pro Aktie in, verwässert - 9,76-6,84 6
7 Konzernbilanz Aktiva in Mio Goodwill 5.536, ,1 Sonstige immaterielle Vermögenswerte.068,7.5,7 Sachanlagen 5.784,3 6.1, Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 19,3 19,9 Anteile an assoziierten Unternehmen 398,0 718,3 Sonstige Finanzanlagen 8,0 14, Aktive latente Steuern 78,9 391,3 Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung 70,8 116,0 Langfristige Derivate und verzinsliche Anlagen 78,4 16,6 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 18,9 34,1 Sonstige Vermögenswerte 1,7 9,0 Langfristige Vermögenswerte 14.74, ,4 Vorräte.076,0.570,5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.648,1 3.87,5 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 184,9 16,8 Sonstige Vermögenswerte 540,5 543,0 Ertragsteuerforderungen 94, 148,0 Kurzfristige Derivate und verzinsliche Anlagen 5,8 47,8 Flüssige Mittel 1.71, ,4 Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 4,3 46,5 Kurzfristige Vermögenswerte 8.34, ,5 Bilanzsumme 3.049, 4.687,9 Passiva in Mio Gezeichnetes Kapital 43,6 43,6 Kapitalrücklage 3.139, ,9 Kumulierte einbehaltene Gewinne 636,4.17, Kumuliertes übriges Eigenkapital - 435,9-48,3 Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital 3.77,6 5.65,4 Anteile in Fremdbesitz 89,1 64,5 Eigenkapital 4.061,7 5.59,9 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.345,0 669,7 Rückstellungen für latente Steuern 196,5 401,7 Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken 351,7 49,7 Langfristiger Anteil der Finanzschulden 5.967, ,3 Langfristige sonstige Verbindlichkeiten 36, 40,9 Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 7.897, ,3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.819,5.469,8 Ertragsteuerverbindlichkeiten 644,7 507,8 Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken 1.34,9 1.06,3 Finanzschulden 4.744,8.349,0 Kurzfristige übrige finanzielle Verbindlichkeiten 880,3 889, Sonstige Verbindlichkeiten 648,1 566,0 Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten 10,1 39,6 Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten , ,7 Bilanzsumme 3.049, 4.687,9 7
8 Vorläufiger Konzernabschluss 009 Kapitalflussrechnung Mio EBIT ,4-96, Gezahlte Zinsen - 757, - 598,5 Erhaltene Zinsen 30,5 79,3 Gezahlte Ertragsteuern - 04,8-8,1 Erhaltene Dividenden 73,3 6,6 Abschreibungen und Wertminderungen.631, ,6 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen 64,5-5, Gewinne aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen - 1,1-43,3 Sonstige nicht zahlungswirksame Änderungen 64,5 0,0 Veränderungen der Vorräte 549,8-77,4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - 73,9 664, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 319,1-31,3 Pensionsrückstellungen 714,8-4,9 übrigen Aktiva und Passiva 67,4-349,0 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.47, ,8 Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 77,1 69,8 Investitionen in Sachanlagen und Software - 859, , Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und sonstige - 51,6-6,0 Erlöse aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen inkl. abgehender flüssiger Mittel 143,8 350,0 Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen inkl. übernommener flüssiger Mittel - 97,8-10,4 Verzinsliche Ausleihungen 1,1 47,5 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - 786,8-1.56,3 Summe des Cashflow vor Finanzierungstätigkeit 1.640,3 68,5 Veränderungen kurzfristiger Finanzschulden ,1-178,9 Aufnahme langfristiger Finanzschulden 40,6 175,0 Tilgung von langfristigen Finanzschulden - 378,3-847,9 Ausgabe von Aktien 1,0 Kapitalerhöhung 3,7 Dividenden und Kapitalrückzahlungen an Minderheitsgesellschafter - 33,0-43,9 Einzahlungen durch Gesellschafter - 33,4 Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit ,1-1.18,1 Veränderung der flüssigen Mittel 14, - 589,6 Flüssige Mittel am ,4.199,4 Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel 19, - 40,4 Flüssige Mittel am , ,4 8
9 Segmentberichterstattung Segmentberichterstattung nach Divisionen 009 Mio Chassis & Safety Powertrain Interior Pkw-Reifen Umsatz mit Dritten 4.349, , , ,8 Konzerninterner Umsatz 4,3 59,8 9,4 9,6 Umsatz (Gesamt) 4.373, , 4.36, ,4 EBIT (Segmentergebnis) - 10,5-943, - 516,0 536,4 in % vom Umsatz -,3-7,7-11,8 11,4 davon Ergebnis assoziierter Unternehmen 16,3-1,5-95,7 7,7 Investitionen 1 159,5 47, 131,3 198,3 in % vom Umsatz 3,6 7,3 3,0 4, Abschreibungen 704,1 99,9 536,4 56,7 davon Wertminderungen 3 370,4 488,0 90,6 4,6 Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge - 57,9 17,5 95,6-18,4 Segmentvermögen 4.93, 4.151, , ,0 davon assoziierte Unternehmen 81,4 109,3 133, 65,0 Operative Aktiva (zum 31.1.) 3.84, , 4.60,3.01,1 ROCE in % (zum 31.1.) -,7-31,1-1,1 6,7 Operative Aktiva (Durchschnitt) 4.034, , ,1.348,4 ROCE in % (Durchschnitt) -,5-7,7-11,3,8 Segmentschulden 1.098, , , ,9 Anzahl Mitarbeiter zum Mio Nfz-Reifen ContiTech Sonstiges/ Konso. Continental- Konzern Umsatz mit Dritten 1,000.0, ,095.7 Konzerninterner Umsatz Umsatz (Gesamt) 1,065.6, ,095.7 EBIT (Segmentergebnis) ,040.4 in % vom Umsatz davon Ergebnis assoziierter Unternehmen Investitionen in % vom Umsatz Abschreibungen ,631.6 davon Wertminderungen Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Segmentvermögen , ,004.6 davon assoziierte Unternehmen Operative Aktiva (zum 31.1.) ,58.7 ROCE in % (zum 31.1.) Operative Aktiva (Durchschnitt) , ,04.1 ROCE in % (Durchschnitt) Segmentschulden ,41.9 Anzahl Mitarbeiter zum ,594, ,434 1 Investitionen in Sachanlagen und Software. Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen. 3 Der Begriff Wertminderung entspricht dem englischen Begriff Impairment und beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen. 9
10 Vorläufiger Konzernabschluss 009 Segmentberichterstattung nach Divisionen 008 Mio Chassis & Safety Powertrain Interior Pkw-Reifen Umsatz mit Dritten 5.091,5 3.96, , ,8 Konzerninterner Umsatz 4,5 78,0 10,6 11,5 Umsatz (Gesamt) 5.134, , , ,3 EBIT (Segmentergebnis) 303, , - 46,6 66,4 in % vom Umsatz 5,9-5,9-7,9 1,3 davon Ergebnis assoziierter Unternehmen 8,8 5,3-1,1 8,7 Investitionen 1 336,0 494,4 65, 9,7 in % vom Umsatz 6,5 1, 4,5 5,7 Abschreibungen 486,8 1.17, ,9 47,1 davon Wertminderungen 3 150,6 653,3 53,6 13,1 Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0,0-7, 39,8-8,0 Segmentvermögen 5.30, ,8 6.09,8 3.4, davon assoziierte Unternehmen 75,8 137,0 47,5 64,8 Operative Aktiva (zum 31.1.) 4.308, , ,4.33,3 ROCE in % (zum 31.1.) 7,0-7, - 9, 7,0 Operative Aktiva (Durchschnitt) 4.494, ,8 5.69,1.488,1 ROCE in % (Durchschnitt) 6,7 -,7-8, 5, Segmentschulden 9, ,1 1.06,4 900,9 Anzahl Mitarbeiter zum Mio Nfz-Reifen ContiTech Sonstiges/ Konso. Continental- Konzern Umsatz mit Dritten 1.30,6.99,7 4.38,7 Konzerninterner Umsatz 83,6 77,3-303,5 0,0 Umsatz (Gesamt) 1.404, 3.007,0-303,5 4.38,7 EBIT (Segmentergebnis) 9,5 39,1-75,5-96, in % vom Umsatz,1 10,9-1, davon Ergebnis assoziierter Unternehmen 0,4 0, 5,1 16,4 Investitionen 1 95,6 110,8 0, , in % vom Umsatz 6,8 3,7 6,6 Abschreibungen 8,9 101,0, ,6 davon Wertminderungen 3 0,4 0, ,4 Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 1,9-3,8-13,9-51, Segmentvermögen 1.033, , - 18,5.077, davon assoziierte Unternehmen 5,9,3 5,0 718,3 Operative Aktiva (zum 31.1.) 750, ,7-4, ,1 ROCE in % (zum 31.1.) 3,9 30,9-1,7 Operative Aktiva (Durchschnitt) 776, 1.105, 13, ,0 ROCE in % (Durchschnitt) 3,8 9,8-1,5 Segmentschulden 8,3 399,5-14, ,1 Anzahl Mitarbeiter zum Investitionen in Sachanlagen und Software. Ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen. 3 Der Begriff Wertminderung entspricht dem englischen Begriff Impairment und beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen. 10
11 Überleitung EBIT zum Konzernergebnis Überleitung EBIT zum Konzernergebnis in Mio Chassis & Safety - 10,5 303,1 Powertrain - 943, , Interior - 516,0-46,6 Pkw-Reifen 536,4 66,4 Nfz-Reifen - 50,1 9,5 ContiTech 169,4 39,1 Sonstiges / Konsolidierung - 134,4-75,5 EBIT ,4-96, Zinsergebnis - 70,8-706,7 Ergebnis vor Ertragsteuern , ,9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 154,3-75,0 Konzernergebnis , ,9 Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn - 4,3-45,6 Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen , ,5 Ergebnis pro Aktie in, unverwässert - 9,76-6,84 Continental AG Mio Jahresfehlbetrag - 654,0-353,0 Verlustvortrag/Gewinnvortrag - 339,7 13,3 Bilanzverlust - 993,7-339,7 Da die Bilanz der Continental AG zum 31. Dezember 009 mit einem Bilanzverlust abschließt, kommt es für das Geschäftsjahr 009 nicht zu einer Dividendenausschüttung. 11
12 0 Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D Hannover Vahrenwalder Straße 9, D Hannover, Telefon , Telefax
1Konzernabschluss. Die Angaben sind vorläufig und wurden vom Aufsichtsrat noch nicht gebilligt bzw. festgestellt.
1Konzernabschluss Vorläufige r 0010 Die Angaben sind vorläufig und wurden vom Aufsichtsrat noch nicht gebilligt bzw. festgestellt. Vorläufiger Konzernabschluss 010 Continental-Konzern Continental-Konzern
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1r12011 Vorläufige Konzernabschluss Die Angaben sind vorläufig und wurden vom Aufsichtsrat noch nicht gebilligt bzw. festgestellt. 2 Vorläufiger Konzernabschluss 2011 Continental-Konzern Continental-Konzern
MehrFree Cashflow 1.652,5 490,5. Netto-Finanzschulden 5.319, ,1 Gearing Ratio in % 58,2 89,8
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