xxxxx Zahlen und Fakten Das Wesentliche 2018

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1 xxxxx Zahlen und Fakten Das Wesentliche

2 Highlights IFR Flüge 5,0 % Verkehrsentwicklung IFR IFR An-/Abflüge 96,5 % Flüge ohne Verspätung + 7,5 % IFR Transit-Flüge Militärische Flüge 17,1 Sek En-route ATFM Verspätung pro Flug 1406,7 Vollzeitstellen 2

3 Skyguide rüstet sich für die Zukunft Liebe Leserin, lieber Leser, Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten. Sicherheit ist die Grundlage all unserer Tätigkeiten, unser Auftrag und zentraler Wert. Der Flugverkehr ist in der Schweiz 2018 erneut stärker gewachsen als prognostiziert. Trotzdem hat skyguide die Sicherheits- und Pünktlichkeitsziele des europäischen Leistungsplans klar erreicht und auch den Leistungsvertrag mit der Schweizer Luftwaffe erneut vollumfänglich erfüllt. Trotz des gestiegenen Verkehrsvolumens verzeichnen wir aber ein negatives Unternehmensergebnis. Der europäische Gebührenrahmen zwingt uns, unseren Kunden den grössten Teil der zusätzlichen Einnahmen zurückzuerstatten. Unsere zusätzliche Leistung wird somit nur ungenügend abgegolten. Wie viele andere Branchen macht auch der Aviatiksektor einen tiefgreifenden Wandel durch. Der stark zunehmende Flugverkehr, Drohnen als neue Luftraumbenutzer, aber auch Automatisierung und Digitalisierung erfordern eine kluge Unternehmensstrategie. Geschäftsleitung und Verwaltungsrat haben deshalb die»vision 2035«ausgearbeitet. Sie nimmt die entscheidenden Fragen auf: Wohin geht die Reise? Welche Entwicklungen können wir vorhersehen? Und wie muss skyguide gerüstet sein, um sie zu bewältigen? 3

4 Walter T. Vogel Alex Bristol Unsere Mitarbeitenden stehen im Zentrum. Mit Flugverkehrsleitenden haben wir 2018 einen neuen Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt. Zudem haben wir unsere Bemühungen zur Rekrutierung qualifizierten Nachwuchses verstärkt. In unserem eigenen Trainingscenter wurde die Infrastruktur und Lehrmethoden massiv verbessert. So schaffen wir das notwendige Umfeld für den professionellen Einsatz aller Mitarbeitenden, um unsere Unternehmensstrategie umzusetzen, die Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und unseren Kunden einen optimalen Service zu bieten. Im Namen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sprechen wir unseren Mitarbeitenden einen herzlichen Dank für ihr tägliches Engagement aus. Walter T. Vogel VR-Präsident skyguide alex Bristol CEO skyguide 4

5 Geschäftsleitung Alex Bristol (CEO) Hans Bracher (Human Resources) Urs Lauener (Operations) Francis Schubert (Corporate Development und Stv. CEO) Jeannette Haus (Chief of Staff) Nicole Leyre (Finance & Services) Klaus Affholderbach (Safety, Security, Quality) Myriam Käser (Communications) Klaus Meier (Engineering & Technology)

6 Sicherheit ist unser Ziel Sicherheit hat bei allen Aktivitäten von skyguide Priorität. Sie konnte auch 2018 auf sehr hohem Niveau gehalten werden. Interkontinental-Flughäfen in der Schweiz und im angrenzenden Ausland verursachen intensiven Verkehr. Zudem befinden sich über der Schweiz zwei der verkehrsreichsten Kreuzungspunkte Europas. Ausgedehnte Gebiete sind zu bestimmten Zeiten für die Schweizer Luftwaffe reserviert. Deshalb muss das optimale Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Kapazität, Kosten und Nachhaltigkeit gefunden werden, wobei Sicherheit an oberster Stelle steht. Das Sicherheitsmanagement von skyguide wird jedes Jahr von der Europäischen Organisation für die Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol), der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) bewertet. Skyguide hat ein Forum geschaffen, in dem die Unternehmensleitung, Gewerkschaften und Personalverbände»off the record«ansichten austauschen können. Das daraus resultierende gegenseitige Vertrauen hat zu konkreten Ver besserungen geführt. Skyguide hat zudem eine»just Cul ture«-politik formuliert, die garantiert, dass Mitarbeitende Vorfälle melden können, ohne Disziplinarmassnahmen 6

7 Payerne Bern Belp Zürich Kloten Grenchen Emmen Alpnach Dübendorf Buochs Meiringen St.Gallen Altenrhein Genf Cointrin Sion Locarno Lugano Agno Zivile Standorte Militärische Standorte Vorwiegend zivil genutzte Flugzonen Flugzonen, die bei Bedarf militärisch genutzt werden Grenzüberschreitender Luftraum für militärischen Flugverkehr befürch ten zu müssen. Grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz werden jedoch explizit nicht geschützt. Unfälle und Zwischenfälle Jede Verletzung der minimalen Radarabstände zwischen Flugzeugen wird automatisch erfasst registrierte skyguide 112 solcher Verstösse unter knapp 1,3 Millionen Flügen nach Instrumentenflugregeln. Diese Zahl ist sehr gering. Bei schwerwiegenden Vorfällen leitet die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eine Untersuchung ein. Elf solche Vorfälle wurden 2018 untersucht. 7

8 Mehr Verkehr, höherer Umsatz Der Flugverkehr nahm 2018 viel stärker zu als vorherge - sagt. Daraus resultierte für skyguide ein Umsatzplus von CHF 11,5 Mio. gegenüber Das Nettoergebnis des Unternehmens beträgt CHF 8,2 Mio. Der Flugverkehr hat 2018 in Europa ein weiteres Rekordjahr erlebt. Auch skyguide hat 2018 durchschnittlich Flüge pro Tag abgewickelt und damit den Rekord von 2008 klar übertroffen. Im ganzen Jahr betreute skyguide knapp 1,3 Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR), 5% mehr als Die Prognose von Eurocontrol von + 2,2% wurde also weit überschritten. Die Bezirksleitstelle Zürich registrierte in gewissen Monaten eine Zunahme von über 10%, denn wegen Personalmangel in den Kontrollzentren Karlsruhe, Maastricht und Reims wichen unerwartet viele Fluggesellschaften in den Schweizer Luftraum aus Veränderung Total IFR-Flüge ,0% Davon Transitflüge ,5% 8

9 IFR Überflüge Veränderung Genf ,3% Zürich ,5% TOTAL ,5% IFR Landungen / Starts Veränderung Bern Belp ,8% Buochs ,1% Donaueschingen ,3% Friedrichshafen ,4% Genf ,8% Grenchen ,1% Les Eplatures ,8% Lugano-Agno ,8% Sitten ,1% St. Gallen-Altenrhein ,7% Zürich ,1% total ,1% 9

10 Skyguide unterhält verschiedene Standorte in der ganzen Schweiz. IFR-Landungen und Starts auf diesen Flughäfen nahmen um 2,8% zu; Bern Belp, Genf, Grenchen und Lugano Agno waren jedoch rückläufig. Der Mehrverkehr führte bei skyguide zu einem Umsatzplus von CHF 11,5 Mio. gegenüber 2017; der Brutto-Umsatz betrug CHF 481,8 Mio, bei einem um CHF 31,1 Mio. verminderten Betriebsaufwand von CHF 449,7 Mio. Damit verbesserte sich das Betriebsergebnis um CHF 42,6 Mio. auf CHF 32,1 Mio. Gemäss geltenden Vorschriften muss jedoch ein Teil der Einnahmen an die Nutzer rückerstattet werden. In Verbindung mit einem negativen Finanzergebnis führte dieser Effekt zu einem negativen Nettoergebnis von 8,2 MCHF im Geschäfts jahr In MCHF Betriebserträge 481,8 470,3 Personalkosten 311,2 349,3 Übriger Betriebsaufwand 138,4 131,5 BETRIEBSERGEBNIS 32,1 10,5 Übernahme von Über- und (Unter-)deckungen 9,1 8,9 Überträge von (Über-) und Unterdeckungen 25,5 12,0 NETTOERGEBNIS 8,2 35,6 10

11 Technologischer Drive Der Flugverkehr befindet sich im Umbruch. Digitalisierung verändert auch die Flugsicherung. Skyguide macht ganz vorne mit; ihr Virtual Centre nimmt Gestalt an. Das Virtual Centre-Programm ist das Kernelement der Digitalisierungsstratgie von skyguide. Es handelt sich dabei um einen Verbund von Flugsicherungseinheiten, die von verschiedenen Standorten aus operieren können. Momentan implementiert skyguide die zweite Phase des Virtual Centre. Der nächste Meilenstein heisst Free Route Airspace (FRA). FRA ist ein Luftraum, in dem Benutzer eine Route zwischen definierten Einstiegs- und Ausstiegspunkten frei planen können. Schon heute werden direkte Routen eingeführt. Zusammen mit optimierten Anflügen helfen sie, Kosten und Umweltbelastung zu senken. Drohnen im Test Der Einsatz von Drohnen eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Doch der Luftraum ist begrenzt, und alle Benutzer müssen integriert werden. U-Space ist die Antwort darauf: eine digitale Infrastruktur, um Drohnen den sicheren Zugang zum Luftraum zu ermöglichen. Nach erfolgreichen Tests und Demonstrationen wird skyguide noch 2019 einen ersten Satz von U-Space-Diensten für alle Nutzer bereitstellen. 11

12 Insgesamt hohe Pünktlichkeit Trotz des hohen Verkehrsaufkommens verzeichnete skyguide 2018 nur einen leichten Rückgang der Pünktlichkeit: 96,5% aller Flüge (Vorjahr: 97%) wurden ohne Verspätung abgewickelt. Skyguide hat die Vorgaben des europäischen Leistungsplans erneut erfüllt. Die Verspätungen auf der Strecke stiegen von 10,1 Sekunden 2017 auf 17,1 Sekunden pro Flug. Verspätungen, die auf die Flugsicherung zurückzuführen waren, blieben gering. Hauptursache für 27,9% mehr verspätete Flüge in Genf waren die Witterung (55%), unzureichende Landebahnkapazität (20%) und krankheitsbedingte Abwesenheiten (19%). Die Verspätungen in Zürich stiegen um 15,2%, ebenfalls wegen der Witterung (56%) und der Landebahnkapazität (18%) sowie Umweltvorschriften (13%) und Anflugkapazität (10%). Starke Winde verursachten viel mehr Verspätungen als 2017 (+ 139%). Wegen Personalmangel in den Kontrollzentren Karlsruhe, Maastricht und Reims wurde dem Zürcher Kontrollzentrum viel Mehrverkehr zugewiesen. Wegen des hohen Ölpreises flogen mehr Fluggesellschaften direktere Wege über die Schweiz und trugen so zum Verkehrswachstum in der ACC Zürich bei. 12

13 96,5 % aller Flüge ohne Verzögerung 96,5% 2,1% 1,4% pünktlich Verspätung unter 15 Min. Verspätung über 15 Min. Durchschnittliche ATFM-Verspätung pro Flug Flughafen/Überflug (Luftraum der skyguide) Verspätung (in Minuten) Quelle: OPAL data warehouse - CFMU data 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Total Überflug Flughafen 1,34 0,70 0,65 1,35 0,84 0,51 1,41 1,13 0,29 1,64 1,12 0,52 1,09 0,76 0,34 0,74 0,51 0,23 0,80 0,48 0,32 0,52 0,20 0,33 0,52 0,13 0,39 0,59 0,13 0,47 0,52 0,09 0,44 0,56 0,07 0,48 0,43 0,07 0,36 0,44 0,17 0,27 0,60 0,29 0,31

14 Ein attraktiver Arbeitgeber In der Universum-Marktstudie 2018 der 100 attraktivsten Arbeitgeber der Schweiz hat skyguide seine Position erneut verbessern können. Neben vorteilhaften Arbeits bedingungen sind die Förderung der Vielfalt und die Gleichstellungsphilosophie Gründe für den Erfolg. Die Fluglotsen haben im Juli 2018 mit klarer Mehrheit einem neuen Gesamtarbeitsvertrag zugestimmt. Fluglotsen, Mitarbeiter der Flugsicherungsdienste und technisches Flugsicherungspersonal (ATSEP) werden im skyguideeigenen Trainings-Center geschult began nen 48 Schüler (Vorjahr: 29) mit der Fluglotsen-Grund ausbildung; acht Lotsen erhielten ihre Lizenzen. 20 interne und 21 externe Studierende absolvierten ihre Grund aus bildung oder Qualifizierungs kurse für ATSEP. 14

15 Grenzenloser Luftraum Luftraum und Flugverkehr halten sich nicht an nationale Grenzen. Skyguide kooperiert deshalb eng mit Europa. 40% des von skyguide kontrollierten Luftraums befindet sich im Ausland. Im europäischen Luftraum ist heute in jedem Land ein anderes Flugsicherungsunternehmen tätig. Das Projekt Single European Sky (SES) der Europäischen Kommission will die Effizienz im Flugsicherungssystem optimieren. Der Flugverkehr soll nach operationellen statt nach hoheit lichen Kriterien geführt werden. Die Einrichtung sogenannter Functional Airspace Blocks (FAB) sollte dem SES Vorschub leisten. Die Schweiz gehört zusammen mit Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden zum funktionalen Luftraumblock Zentraleuropa (FABEC). Für FABEC gelten ein gemeinsames Sicherheitsverständnis und gemeinsame Sicherheitsziele, der Wille zur Umsetzung der EU-Leistungsziele und gemeinsame Bemühungen zur Verbesserung der Interoperabilität. Im operativen Bereich führte die signifikante Verkehrssteigerung dazu, dass FABEC gemeinsame Anstrengungen unternimmt, um dringend benötigte zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Längerfristig soll der europäische Luftraum insgesamt neu gestaltet werden. 15

16 Sie finden ausführliche Informationen im skyguide Geschäftsbericht skyguide swiss air navigation services ltd p.o. box 796 CH-1215 geneva 15 tel fax skyguide Das Wesentliche 2018/de/1700/3.2019