ZAHLEN UND FAKTEN 2015

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1 ZAHLEN UND FAKTEN 2015

2 Highlights 2015 FEBRUAR MÄRZ MAI JUNI JULI OKTOBER DEZEMBER Erfolgreiche Einführung von Stripless Switzerland Step 3 bringt neue Sicherheitstools Satellitenbasiertes Anflugverfahren für Flugplatz Les Eplatures (NE) während Volltruppenübung STABANTE 15 eingeführt Erneuerung des Verwaltungsrats: Walter T. Vogel neuer Präsident Copflex 1: Betriebskonzept für das Virtual Centre Switzerland vorgelegt Low Flight Network: Probebetrieb für satellitengeführte Helikopterflüge im unteren Luftraum Skyguide fordert weniger Komplexität im Zürcher Flughafensystem Absichtserklärung unterzeichnet: Für die Flugsicherung auf den Regionalflugplätzen bis 2020 Neuer GAV mit Personalverbänden des administrativen, operationellen und technischen Personals ausgearbeitet 2

3 IFR Flüge + 1,8% Verkehrsentwicklung IFR Flüge Stabilität und Fortschritt Performance 96,8 Prozent aller Flüge waren 2015 pünktlich. Bei den Transitflügen ver zeichneten wir durchschnittliche Verspätung von nur 4,2 Sekunden. Die technischen Systeme arbeiten sehr zuverlässig. Unsere Effizienz verbesserte sich in den letzten drei Jahren um 10 Prozent gegenüber dem 5-Jahresplan. Investition für die Kunden Wir bilden kontinuierlich junge Frauen und Männer zu hoch kompetenten FlugverkehrsleiterInnen aus. Die Kosten dafür tragen wir selbst. Zudem investieren wir jährlich über 50 MCHF in noch effizientere und zuverlässigere technische Lösungen. Permanenter Luftpolizeidienst wird umgesetzt Die Partnerschaft mit der Schweizer Luftwaffe ist ein Kernelement unseres Auftrags. Die Zusammenarbeit verstärkt sich fortwährend. So haben wir, unter anderem, Anfang 2016 den ersten Schritt für die permanente Luftraumüberwachung umgesetzt. Ein Audit der Eidgenössischen Finanzkontrolle bestätigt, dass die enge Zusammenarbeit auch administrativ optimal abläuft. 3

4 IFR An-/Abflüge + 0,3% Verkehrsentwicklung IFR An-/Abflüge Lösung für Regionalflugplätze Wir haben mit dem BAZL und dem Verband Schweizer Flugplätze eine Absichtserklärung unterzeichnet. Diese skizziert, wie die Flugsicherung auf den Regionalflugplätzen bis 2020 sichergestellt werden soll. Wir suchen zukunftsfähige Lösungen, die den Nutzern dieser für die Regionen wichtigen Infrastrukturen dienen. Am Puls der Innovation Innovative technische Lösungen bringen der Luftfahrtindustrie erhöhte Sicherheit, bessere Umweltverträglichkeit und Kosteneinsparungen. Das wichtigste Technologieprojekt bleibt für skyguide die Entwicklung des Virtual Centre. Damit kann dereinst der gesamte Luftraum flexibel von Genf oder Dübendorf aus kontrolliert werden. Motivierte Mitarbeitende Skyguide, das sind rund 1500 Frauen und Männer aus 35 verschiedenen Nationen, die an 14 Standorten in der Schweiz rund um die Uhr im Einsatz stehen. Alle sind getrieben von der Begeisterung für die Aviatik und dem Willen, heute und in Zukunft den bestmöglichen Service zu bieten. 4

5 96,8% Flüge ohne Verspätung 0,07 Min En-Route ATFM Verspätung pro Flug Geschäftsleitung Daniel Weder CEO Geboren MBA IMD Lausanne. Er trat 2007 als CEO bei skyguide ein. Francis Schubert Corporate Development und Stv. CEO Geboren Dr. iur. und Flugverkehrsleiter. Seit 1982 im Unternehmen tätig und seit 2001 Mitglied der Geschäftsleitung. Marc R. Bohren Finance & Services Geboren Master CPCG, amerikanische Titel für Handel und Börse. Seit 1999 im Unternehmen und seit 2000 Mitglied der Geschäftsleitung. Hans Bracher Human Resources Geboren Rechtsanwalt. Seit 2012 bei skyguide und seit 1. Januar 2015 Mitglied der Geschäftsleitung. 5

6 Militärische Flüge 1411,9 Vollzeitstellen Alex Bristol Operations Geboren Bachelor University of Exeter und Flugverkehrsleiter. Seit September 2011 leitet er den Bereich Operations und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Simon Maurer Safety, Security, Quality Geboren Diplomierter Physiker Universität Basel und Betriebswirtschafter ETH Zürich. Seit 2009 leitet er den Bereich Safety, Security, Quality und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Klaus Meier Engineering & Technical Services Geboren Dr. ing. Elektroingenieur an der ETH Zürich. Seit 2014 leitet er den Bereich Engineering & Technical Services und ist Mitglied der Geschäftsleitung. 6

7 87,6% Safety Maturity Index 450,7 MCHF Betriebserträge R. Gaberell (Communication), M. R. Bohren, H. Bracher, J. Haus (Chief of staff), K. Meier, F. Schubert, A. Bristol, S. Maurer, D. Weder 7

8 Instrumentenflüge Veränderung IFR-Flüge ,8% davon Transit ,7% Flugbewegungen Die nachfolgende Tabelle zeigt die realen Grössenverhältnisse der verschiedenen Zentren und Standorte der skyguide und die entsprechende Entwicklung beim IFR-Verkehr. Eine Flugbewegung entspricht nicht einem Flug. In der Regel generiert jeder Flug mehrere in den verschiedenen Kontrollstellen gezählte Flugbewegungen und allenfalls eine oder zwei Flughafenbewegungen, je nachdem ob sich der Abflugs- und/oder Ankunftsort im von skyguide kontrollierten Luftraum befindet Veränderung Bezirksleitstellen Genf ,6% Zürich ,5% TOTAL ,1% Veränderung IFR Landungen/Starts Bern Belp ,4% Buochs ,9% Donaueschingen ,6% Friedrichshafen ,1% Genf ,3% Grenchen ,5% Les Eplatures ,4% Lugano Agno ,0% Sitten ,6% St. Gallen Altenrhein ,5% Zürich ,3% TOTAL ,3% 8

9 IFR-Flüge skyguide Quelle: CFMU Sichtflüge VFR Vergleich Bern Belp ,2% Buochs ,6% Genf ,2% Grenchen ,0% Les Eplatures ,7% Lugano Agno ,2% Sitten ,4% St. Gallen Altenrhein ,0% Zürich ,8% TOTAL LANDUNGEN/STARTS ,4% Militärische Flugbewegungen Der militärische Flugverkehr nahm gegenüber dem Vorjahr ab: Vergleich Militärische Flugbewegungen ,4% Taktisch geführte Einsätze Gegenüber dem Vorjahr blieb die Gesamtzahl der Einsätze stabil. Skyguide führte 2015 für die Luftwaffe 309 (2014: 292) Live/Hot Missions und (2014: 2 363) taktische Einsätze durch. 9

10 Hohe Pünktlichkeit von 96,8 Prozent Mit 96,8 Prozent verzögerungsfreien Flügen ist die Pünktlichkeit von skyguide sehr hoch. Sie situiert sich trotz der Verkehrszunahme auf demselben Niveau wie 2012 und liegt nur um 0,1 Prozent unterhalb des historischen Spitzenwerts von Durchschnittliche ATFM Verspätung pro verspäteten Flug (Europa und Luftraum von skyguide) Quelle: OPAL data warehouse - CFMU data Verspätung (in Minuten) Veränderung (in %) Europa 2,4 5,1 1,6 +5,4 +0,1 +0,2 +2,6 +3,3 +22,9 18,0 3,4 1,4 2,4 +6,8 skyguide 16,3 +10,5 +6,2 5,3 +0,8 +7,1 5,4 2,4 +9,4 11,8 +1,8 +3,5 5,7 +6,5 Im Streckenflug betrug die durchschnittliche Verspätung pro Flug lediglich 0,07 Minuten (4,2 Sek.). Folgende Ursachen trugen massgeblich zu Verspätungen bei: kurzfristiger Kapazitätsmangel (43 Prozent); ungünstige Wetter bedin gungen (36 Prozent); Einführung des Systems Stripless Step 3 (10 Prozent); situativ unvermeidbarer Personalmangel (8 Prozent) und Unterhaltsarbeiten (3 Prozent). Durchschnittliche ATFM Verspätung pro Flug Flughafen/Überflug (Luftraum der skyguide) Quelle: OPAL data warehouse - CFMU data Verspätung (in Minuten) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Total Überflug Flughafen 1,37 1,40 1,34 1,12 0,89 0,70 0,25 0,51 0,65 1,35 1,41 0,84 1,13 0,51 0,29 1,64 1,12 0,52 1,09 0,76 0,34 0,74 0,51 0,23 0,80 0,48 0,32 0,52 0,20 0,33 0,52 0,59 0,13 0,13 0,39 0,47 0,52 0,09 0,44 0,56 0,07 0,48 10

11 Personalbestand und Personalpolitik Personalbestand am 31. Dezember 2015 (in Vollzeitstellen) Nach Bereichen Genf Kloten/ Dübendorf Regionalflugplätze TOTAL Directorate * 15,7 18,4 34,1 Operations 314,5 463,1 120,4 898,0 Engineering & Technical Services 142,3 151,9 1,0 295,2 Corporate Development 19,5 5,0 24,5 Human Resources 13,1 5,7 18,8 Finance & Services 65,3 28,1 93,4 Safety, Security, Quality 20,4 27,5 47,9 TOTAL 590,8 699,7 121, ,9 Temporäre 2,3 0,2 2,5 Simulator PilotInnen 13,9 21,0 34,9 * Inkl. Corporate Communication, Innovation & Change. Finanzielles Ergebnis 2015 In Mio. CHF Einnahmen 450,7 449,7 Personalkosten 301,5 302 Übriger Betriebsaufwand 121,0 119,6 BETRIEBSERGEBNIS 28,1 28,1 Übernahme von Über- und Unterdeckungen 10,1 5,8 Überträge von Über- und Unterdeckungen 2,9 6,4 NETTOERGEBNIS 4,2 10,7 11

12 Sie finden ausführliche Informationen im skyguide Geschäftsbericht 2015 skyguide swiss air navigation services ltd p.o. box 796 CH-1215 geneva 15 tel fax skyguide Zahlen und Fakten/de/1500/4.2016