Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

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1 268 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen Das Kapitel der ist eine Budgeteinheit im Sinne von 25 Haushaltsgesetz. E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Übrige Einnahmen Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Erstattungen von der EU Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel

2 269 Zu Titel : 1. Einnahmen aus Veröffentlichungen EUR 2. Einnahmen aus Druckarbeiten für Dritte EUR 3. Sonstiges EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen EUR 2. Einnahmen aus der Vermietung von Kursräumen und Parkflächen an Dritte EUR 3. Einnahmen aus der Vermietung von Gebäuden EUR Zusammen EUR Zu Titel : Leertitel zur Vereinnahmung etwaiger Rückflüsse von Personalkosten im Rahmen von Forschungsvorhaben. Zu Titel : Zuschüsse Dritter zu Studienfahrten. Die Studierenden leisten einen Eigenbetrag.

3 270 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 60 Titelgruppen Masterstudiengang "Master of Public Management" 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben Gebühren und tarifliche Entgelte Vermischte Einnahmen Summe Titelgruppe Titelgruppe 61 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben Sonstige Zuschüsse von der EU Sonstige Erstattungen aus dem Inland Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) Summe Titelgruppe Titelgruppe 62 Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) 1. ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen Summe Titelgruppe Gesamteinnahmen

4 271 Zu Titelgruppe 60: Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch ( 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in der Trägerschaft der FHöV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

5 272 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR A u s g a b e n Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist Planstellen Bes.Gr. W Professorin, Professor -an einer Fachhochschule- Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. Bes.Gr. W Professorin, Professor -an einer Fachhochschule- Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. Bes.Gr. B Präsidentin, Präsident der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Bes.Gr. B Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vizepräsident als ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Bes.Gr. A Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor 1 1 Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 7 7 Stellen Bes.Gr. A Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Bes.Gr. A Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Bes.Gr. A Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) Bes.Gr. A Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat Bes.Gr. A Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Bes.Gr. A Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor Bes.Gr. A Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 0 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung Bes.Gr. A Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär Bes.Gr. A Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär

6 273 Zu den Personalausgaben : Die Höhe der Personalausgaben richtet sich bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im Wesentlichen nach der Höhe der zu erbringenden Gesamtlehrstundenverpflichtung. Die Personalausgaben wurden auf der Basis einer verlässlichen Berechnungsmethode für die Gesamtlehrstundenverpflichtung berechnet. Zu Titel : zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Zugang Abgang W 2 Neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungszahlen; Qualität der Lehre) 17 A 15 Neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungszahlen; Qualität der Lehre) 12 A 14 Neue Planstelle Verwaltung (Dez. 22) sowie neue Planstelle Lehre 2 A 14 Abschluss einer mod. Qualifizierung aus LG 2.1 in LG A 13 BA Abschluss einer mod. Qualifizierung aus LG 2.1 in LG A 12 Nachvollzug Stellenhebung aus LG 2.1 (A 11) 3 A 11 Nachvollzug Stellenhebung nach/ aus LG 2.1 (A 12/ A 10) 3 3 A 11 Neue Planstelle Sachbearbeitung Fachbereichsbüro Polizei 1 A 10 Nachvollzug Stellenhebung nach LG 2.1 (A 11) 3 A 10 Umwandlung A 9 LG 1.2 in A 10 LG 2.1 (Aufgabenzuwachs Zentrale) 1 A 9 BA Umwandlung A 9 LG 1.2 in An10 LG 2.1 (Aufgabenzuwachs Zentrale) 1 Zusammen 40 8 Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter Bes. Gr. Amtsbezeichnung A 15 Polizeidirektor/Polizeidirektorin (aus Kapitel ); auf nicht in Anspruch genommene Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte dürfen vergleichbare Angestellte abgeordnet werden Zusammen 90 90

7 274 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes.Gr. A Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Laufbahngruppe Laufbahngruppe Laufbahngruppe 1.2 Laufbahngruppe Altersteilzeitstellen (ATZ) Bes.Gr. A Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 1 1 ATZ - Stellen Leerstellen Bes.Gr. W 2 1 Professorin, Professor -an einer Fachhochschule- Bes.Gr. C 3 Professor/Professorin Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor 1 Leerstellen

8 275 Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter Beurlaubung wegen Bes. Gr. fam. Gründe, Elternzeit 64 LBG 7 LRiStaG 6 MuSchEltZV (Familien-) Pflegezeit 67 LBG 10 LRiStaG arbeitsmarktpol. Gründe 70 LBG 8 LRiStaG sonstige Gründe Gesamt Gesamt W 2 1 Mitglied des Deutschen Bundestages 1 C 3 Mitglied des Landtags NRW A 11 A 10 Gesamt 1 1

9 276 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Entgelte für Aushilfen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln , Titel und geleistet werden Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

10 277 Zu Titel : Nach der Planung sollen 40 v.h. des Unterrichts durch nebenamtliche Dozenten erteilt werden. Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Beschäftigung von Aushilfskräften. 1. Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit EUR 2. Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte EUR 3. Prüfungsvergütungen EUR Zusammen EUR Weniger durch Verlagerung nach Titel Zu Titel : Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar weniger ( ) Laufbahngruppe Laufbahngruppe Laufbahngruppe Gesamt zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Einreihung vergleichbar Zugang Abgang Laufbahngruppe 2.2 Neue Stelle didaktische Fortbildung für Lehrende (1) 4 Neue Stelle Stärkung der anwendungsorientierten Forschung u.a. (1) Korrektur einer fehlerhaften Darstellung in LG 2.1 (2) Laufbahngruppe 2.1 Neue Stellen dezentraler Mehrbedarf aufgrund steigender Studierendenzahl (8) 18 2 Neue Stellen aufgrund budgetneutraler Entfristungen (Daueraufgaben) (9) Korrektur einer fehlerhaften Darstellung in LG 2.1 (- 2) Höhergruppierung wg. Aufstieg (1) Laufbahngruppe 1.2 Höhergruppierung wg. Aufstieg (- 1) 1 Zusammen 22 3 Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Einreihung vergleichbar fam. Gründe, Elternzeit entspr. 64 LBG 6 MuSchEltZV Beurlaubungen wegen 28 TV-L (Familien-) Pflegezeit entspr. 67 LBG arbeitsmarktpol. Gründe entspr. 70 LBG sonstigen Gründen Laufbahngruppe Freistellung wg. Mitarbeit in der Entwicklungshilfe (EG 11) Gesamt Gesamt Insgesamt 1 1 Stellen für Auszubildende Bezeichnung Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen b) nicht verwaltungsbezogen 2. Praktikantinnen und Praktikanten 3. Schülerinnen und Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 10 10

11 278 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Fürsorgeleistungen Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Sächliche Verwaltungsausgaben Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel und sind gegenseitig deckungsfähig Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haltung von Dienstfahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Verbrauchsmittel Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

12 279 Zu Titel : 1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG EUR 2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden EUR 3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete EUR 4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Trennungsentschädigung EUR 2. Umzugskostenvergütung EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Geschäftsbedarf EUR 2. Kommunikation EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände EUR Zusammen EUR Zu Titel : Der Titel dient u. a. der Buchung von Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen. Zu Titel : 1. Fernheizung, Strom, Gas, Wasser EUR 2. Reinigung EUR 3. Grundbesitzabgaben EUR 4. Sonstiges EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind EUR 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige EUR Zusammen EUR

13 280 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: EUR Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: EUR Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Mehreinnahmen bei Titel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Lehr- und Lernmittel

14 281 Zu Titel : Bezeichnung und Lage Haupt- und Nebenfläche (qm) Jahresmiete 2019 (EUR) Miete für nachstehende Gebäude Abteilung Duisburg (Hauptgebäude) Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Gelsenkirchen) Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Dortmund) Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Hagen) Abteilung Köln (Hauptgebäude) Abteilung Münster (Hauptgebäude) Abteilung Duisburg (Außenstelle Mülheim a.d.r.) Abteilung Duisburg (Erweiterung Außenstelle Mülheim a.d.r.) Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Hagen) Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Herne) Abteilung Köln (Außenstelle) Abteilung Münster (Zusatzanmietung) Zeitweilige- und Zusatzanmietungen (wegen erhöhter Einstellungsermächtigungen) Zusammen Für die Verpflichtungsermächtigung gilt Folgendes: Die Mittel dienen im Zuge der Erhöhung der Studierendenzahlen der Umsetzung einer Neuanmietungsmaßnahme am Standort Duisburg. Bei Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Die Verpflichtungsermächtigung wird in der Höhe, in der im laufenden Haushalt noch keine Inanspruchnahme (Annahme eines Mietangebotes) erfolgen konnte, gemäß VV 5.2 zu 11 LHO jeweils im nächsten Jahr fortgeschrieben. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung einer integrierten Kopier- und Nachbearbeitungsstation in der Zentrale, Fotokopiergeräten in den Abteilungen, einer Sortieranlage sowie Leasingraten für zwei Dienstkraftfahrzeuge. Zu Titel : Mietvertrags-Nr.: Nutzende Dienststelle Mietfläche Jahresmiete BLB-Miete1 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 20-1 Zentrale / Abteilung Gelsenkirchen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Abteilung Bielefeld, Am Stadtholz Zusammen Für die Verpflichtungsermächtigung gilt Folgendes: Die Mittel dienen im Zuge der Erhöhung der Studierendenzahlen der Umsetzung einer Neuanmietungsmaßnahme am Standort Gelsenkirchen. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Die Verpflichtungsermächtigung wird in der Höhe, in der im laufenden Haushalt noch keine Inanspruchnahme (Annahme eines Mietangebotes) erfolgen konnte, gem. VV 5.2 zu 11 LHO jeweils im nächsten Jahr fortgeschrieben. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten zur Teilnahme des Lehr- und Verwaltungspersonals an Fortbildungsveranstaltungen.

15 282 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sachverständige Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln und Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln und Aufwand der Selbstverwaltungsgremien Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln und Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen Mehreinnahmen bei den Titeln und dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von 61 Abs. 1und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen Ausgaben für Datenverarbeitung Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Einnahmen bei den Titeln und dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden Vermischte Ausgaben Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Aufwendungen für Leistungen der Kirchen Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister Aufwendungen für Leistungen der Kommunen

16 283 Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für Gutachten sowie für amtsärztliche Untersuchungen. Zu Titel : Veranschlagt sind insbesondere die Reisekosten der Dozentinnen und Dozenten zur Teilnahme an Sitzungen des Senats und (oder) der Fachbereichsbeiräte. Zu Titel : Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Zu Titel : Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S.89). Gemäß 96 Abs. 8 Satz 1, 2. Halbsatz SGB IX sind die Kostenregelungen für Personalvertretungen entsprechend anwendbar (s. auch Erl. vom P _ 2017/000001). Zu Titel : Neuer Titel (im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel ). Der Senat und die Fachbereichsräte sind nach 8 FHGöD Organe der Fachhochschule. Die Aufgaben der Selbstverwaltung sind durch das FHGöD gesetzlicher Auftrag, welche in hohen Maße, insbesondere auch durch externe Mitglieder, nach außen wirken. Damit sind die Voraussetzungen des Rundschreibens des FM vom (I ) erfüllt. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und sonstige Veröffentlichungen der FHöV NRW. Zu Titel (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel Titel ): Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen. Zu Titel : 1. Hochschulwesen EUR 2. Ausgaben für Forschungszwecke EUR Zusammen EUR Veranschlagt sind die Kosten der studentischen Mitverwaltung, des Studentensports sowie Aufwendungen für Auslandskontakte und besondere Veranstaltungen, wie z.b. Ausstellungen, Symposien. Zu Titel : Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt. Zu Titel : Die Mittel wurden bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel Zu Titel : Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt.

17 284 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung..... Verpflichtungsermächtigung: EUR Gesundheitsmanagement Ausgaben für Investitionen Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Siehe Deckungsvermerk bei Titel Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.

18 285 Zu Titel (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kap Titel ): Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Zu Titel : 1. Erstbeschaffungen EUR 2. Ersatzbeschaffungen EUR Zusammen EUR

19 286 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 60 Titelgruppen Masterstudiengang "Master of Public Management" 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist Entgelte für Aushilfen Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen Summe Titelgruppe Titelgruppe 61 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist Entgelte für Aushilfen Sonstige personalbezogene Ausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Ausgaben für Datenverarbeitung Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Vermischte Ausgaben Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Summe Titelgruppe

20 287 Zu Titelgruppe 60: Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch ( 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in Trägerschaft der FHöV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

21 288 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 62 Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist Hochschulwesen Summe Titelgruppe Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen

22 289 Zu - Budgeteinheit Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Leistungsarten und -umfang ( 17a Abs. 1 Satz 4 LHO) Produkte Empfänger *) Menge (Soll) Mengeneinheit Menge (Ist) Mengeneinheit **) **) AV/R Bezirksregierungen (Ausbildung LG 2.1) Polizei (Ausbildung LG 2.1) Forschung und Entwicklung Land AV/R (Ausbildung LG 2.1) Master of Public Management (MPM) Forschung Auftragsforschung (BgA) Vermietung (BgA) Sonstige Veranstaltungen (BgA) Sonstige Dienstleistungen (BgA) Transferprogramme Menge (Soll) Mengeneinheit Menge (Ist) Mengeneinheit **) **) Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) *) Empfänger: 1 = intern 2 = extern **) Mengeneinheit: 1 = Studierende 2 = Anzahl Projekte 3 = Anzahl 4 = Anzahl Veranstaltungen 5 = Anzahl Aktivitäten 6 = Anzahl Austausche