STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien
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1 TO 60 STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien Tel.: FAX: DVR: StRH III /15 MA 14, Maßnahmenbekanntgabe zu MA 37, Prüfung der Nutzung des Internets und Intranets
2 StRH III /15 Seite 2 von 6 INHALTSVERZEICHNIS Erledigung des Prüfberichtes... 3 Kurzfassung des Prüfberichtes... 3 Bericht der Magistratsabteilung 14 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung... 4 Umsetzungsstand im Einzelnen... 5 Empfehlung Nr ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS bzw.... beziehungsweise IKT... Informations- und Kommunikationstechnologie LAN... Local Area Network Nr.... Nummer PC... Personal Computer
3 StRH III /15 Seite 3 von 6 Erledigung des Prüfberichtes Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Nutzung des Internets und Intranets in der Magistratsabteilung 37 in den Jahren 2011 bis 2013 einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 7. April 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 14. April 2016, Ausschusszahl 62/16 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. Kurzfassung des Prüfberichtes Der Stadtrechnungshof Wien nahm eine stichprobenweise Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit, betreffend die Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Magistratsabteilung 37 in den Jahren 2011 bis 2013 vor. Des Weiteren beinhaltete die Prüfung eine stichprobenweise Einschau in die Führung des Datenschutzhandbuches und die Nutzung des Internets und Intranets in den Jahren 2011 bis 2013, deren Kontrollen und gegebenenfalls notwendige Konsequenzen und Steuerungsmaßnahmen der Dienststellenleitung in der Magistratsabteilung 37. Verbesserungspotenzial war vom Stadtrechnungshof Wien dahingehend aufzuzeigen, als die Magistratsabteilung 14 verbesserte Auswertungsmöglichkeiten über Internetbzw. Intranetzugriffe bei Verwendung des virtuellen Arbeitsplatzes zu erarbeiten hat, die es der Dienststellenleitung ermöglichen, ihren Kontrollaufgaben gemäß der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien nachzukommen. Die Magistratsabteilung 37 sollte verstärktes Augenmerk auf die Einhaltung des Vieraugenprinzips bei den jährlichen Evaluierungen und Dokumentationen des Internen Kontrollsystems im Bereich IKT legen.
4 StRH III /15 Seite 4 von 6 Bericht der Magistratsabteilung 14 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben: Stand der Umsetzung der Anzahl Anteil in % Empfehlungen Umgesetzt 1 100,0 In Umsetzung - - Geplant - - Nicht geplant - -
5 StRH III /15 Seite 5 von 6 Umsetzungsstand im Einzelnen Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: Empfehlung Nr. 1 Die Magistratsabteilung 14 möge Lösungsvorschläge hinsichtlich Auswertungsmöglichkeiten der Statistiken der Internet- und Intranetzugriffe ausarbeiten, die es der Dienststellenleitung ermöglichen, ihren Aufgaben gemäß der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien nachkommen zu können. Stellungnahme der geprüften Stelle: Die Magistratsabteilung 14 arbeitete folgende Lösung aus, welche es den Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleitern ermöglicht, ihren Aufgaben gemäß der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien nachzukommen: Die Surfstatistik, die der Dienststellenleitung monatlich zur Verfügung steht, wird künftig so aufbereitet, dass die Zugriffe nach Extern den einzelnen Dienststellen korrekt und eindeutig zugeordnet sind und in weiterer Folge bei begründeten Verdachtsfällen auch eine Ermittlung des jeweiligen LAN-Users über den festgelegten Genehmigungsweg angefordert werden kann. Da bei Zugriffen auf Wien.at und Wien-intern aus technischer Sicht keine durchgängige Zuordnung zu jener Dienststelle möglich ist, von welcher der Zugriff ausging, wird künftig eine Statistik des gesamten Magistrats aufbereitet. Aus Sicht der Dienststellenleitung ergeben sich hiedurch keine Nachteile, da Wien.at und Wienintern nur vertrauenswürdige Seiten beinhalten.
6 StRH III /15 Seite 6 von 6 Die Umsetzung wird bis Ende 2015 erfolgt sein. Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: Die Empfehlung wurde umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte im Zuge des Vorhabens "Umstrukturierung Surfstatistik", welches abgeschlossen ist. Die Produktivsetzung erfolgte mit 8. Jänner Die Surfstatistik, die der Dienststellenleitung monatlich zur Verfügung steht, wird künftig so aufbereitet, dass die Zugriffe nach Extern den einzelnen Dienststellen korrekt und eindeutig zugeordnet sind und in weiterer Folge bei begründeten Verdachtsfällen auch eine Ermittlung des jeweiligen LAN-Users über den festgelegten Genehmigungsweg angefordert werden kann. Alle Zugriffe, die nun erfasst werden und aufscheinen, stammen auch tatsächlich von der jeweilig angeführten Dienststelle. Zudem wurde der nicht mehr auf jedes zugreifende Gerät zutreffende Begriff "PC" durch den Begriff "Client" ersetzt. Da bei Zugriffen auf Wien.at und Wien-intern aus technischer Sicht keine durchgängige Zuordnung zu jener Dienststelle möglich ist, von welcher der Zugriff ausging, wird künftig eine Statistik des gesamten Magistrats aufbereitet. Aus Sicht der Dienststellenleitung ergeben sich hiedurch keine Nachteile, da Wien.at und Wien-intern nur vertrauenswürdige Seiten beinhalten. Für den Stadtrechnungshofdirektor: Mag. Manfred Jordan Wien, im Juni 2016
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STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien. MA 21, Maßnahmenbekanntgabe zu. Geschäftsgruppe "Stadtentwicklung, Verkehr,
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Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 34, Prüfung der Beflaggung. von Amtsgebäuden
TO 4 StRH I - 17/17 Maßnahmenbekanntgabe zu MA 34, Prüfung der Beflaggung von Amtsgebäuden StRH I - 17/17 Seite 2 von 7 INHALTSVERZEICHNIS Erledigung des Prüfungsberichtes... 3 Kurzfassung des Prüfungsberichtes...
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Maßnahmenbekanntgabe zu. Wiener Stadtwerke Holding AG, Einhaltung der. vergaberechtlichen Bestimmungen im Konzern
TO 45 StRH VIII - 7/17 Maßnahmenbekanntgabe zu Wiener Stadtwerke Holding AG, Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen im Konzern Prüfungsersuchen gem. 73e Abs. 1 WStV vom 30. Dezember 2015, 3. Teil
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STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien. MA 40, Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 11, MA 24, MA 40 und Unternehmung
TO 16 STADTRECHNUNGSHOF WIEN Landesgerichtsstraße 10 A-1082 Wien Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810 E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at www.stadtrechnungshof.wien.at StRH II - Allg-1/16 MA 40,
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Neu Leopoldau Entwicklungs GmbH, Maßnahmenbekanntgabe zu. wohnfonds_wien fonds für wohnbau und. stadterneuerung, MA 69 und Neu Leopoldau
TO 40 StRH SWB - 13/16 Neu Leopoldau Entwicklungs GmbH, Maßnahmenbekanntgabe zu wohnfonds_wien fonds für wohnbau und stadterneuerung, MA 69 und Neu Leopoldau Entwicklungs GmbH; Prüfung betreffend Ordnungsmäßigkeit,
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Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 68, Prüfung der Tauchausrüstung
TO 27 StRH VI - 6/17 Maßnahmenbekanntgabe zu MA 68, Prüfung der Tauchausrüstung StRH VI - 6/17 Seite 2 von 7 INHALTSVERZEICHNIS Erledigung des Prüfungsberichtes... 3 Kurzfassung des Prüfungsberichtes...
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Maßnahmenbekanntgabe zu. Wiener Stadtwerke Holding AG, Gestaltung und Abwicklung. des Beteiligungsmanagements. Prüfungsersuchen gem. 73e Abs.
TO 44 StRH IV - 29/17 Maßnahmenbekanntgabe zu Wiener Stadtwerke Holding AG, Gestaltung und Abwicklung des Beteiligungsmanagements Prüfungsersuchen gem. 73e Abs. 1 WStV vom 30. Dezember 2015, 2. Teil StRH
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MA 37, Maßnahmenbekanntgabe zu
TO 46 StRH VI - 3/18 MA 37, Maßnahmenbekanntgabe zu MA 37 und MA 58, Prüfung der Bestand- und Pachtverträge der Stadt Wien, ihr nahestehenden Tochterfirmen und Vereine auf der Donauinsel sowie dem gegenüberliegenden
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Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien, Maßnahmenbekanntgabe zu. MA 15, Prüfung durchgeführter Krankenbegutachtungen
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Maßnahmenbekanntgabe zu. Wiener Linien GmbH & Co KG, Prüfung der Aufsicht der. Wiener Linien über die Einhaltung der Beförderungsbedingungen
TO 40 KONTROLLAMT DER STADT WIEN Rathausstraße 9 A-1082 Wien Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at www.kontrollamt.wien.at DVR: 0000191 KA V - GU 230-1/13 Maßnahmenbekanntgabe
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