Editorial 5. Unsere Dienstleistungen 6. Anzahl gebuchte Passagiere Zahlen und Fakten 10. Finanzergebnis 12

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1 Bundesreisezentrale Geschäftsbericht 2016

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3 HAMBURG INHALTSVERZEICHNIS Editorial 5 Unsere Dienstleistungen 6 Anzahl gebuchte Passagiere Zahlen und Fakten 10 Finanzergebnis 12 Zahlen, Fakten und Spezialveranstaltungen

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5 EDITORIAL Die Flugbuchungen von zu repatriierenden ausländischen Personen, organisiert durch «swissrepat» am Flughafen Zürich, stiegen wiederum an (+5.2 %). Eine markante Zunahme verzeichnete im Rechnungsjahr 2016 die Anzahl der organisierten Sonderflüge, welche von 45 auf 64 anstiegen (+42 %). Bei diesen Sonderflügen beteiligte sich die Schweiz vermehrt an EU-Sammelflügen, welche von der Grenzschutzagentur «Frontex» koordiniert wurden. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre des diesjährigen Geschäftsberichts. Liebe Leserinnen, liebe Leser Wieder ist ein Jahr vorbei, und verschiedene Ereignisse, die es 2016 in die Schlagzeilen der internationalen Presse geschafft haben, gingen auch an der Reisetätigkeit nicht spurlos vorbei. Länger anhaltende Streiks von Fluggesellschaften und kurzfristige oder länger dauernde Schliessungen von Flughäfen veranlassten Reisende, Reiserouten zu ändern, alternative Transportmittel zu nutzen oder Dienstreisen abzusagen oder zu verschieben. Uve Haueter Chef Bundesreisezentrale Das Geschäftsjahr 2016 der Bundesreisezentrale (BRZ) hat, im Vergleich zum Vorjahr, einen praktisch unveränderten Umsatz (-2 %) generiert. Während die fünf Topdestinationen in Europa und Übersee zum Vorjahr unverändert blieben, ist in der Anzahl der gebuchten Flüge ein Rückgang auszumachen. Die Flugpreise verharrten auf tiefem Vorjahresniveau und entsprechend geringer fielen auch die Ausgaben für Flugreisen aus. 5

6 WIEN UNSERE DIENSTLEISTUNGEN EINKAUF Die BRZ ist die offizielle Beschaffungsstelle für Reisedienstleistungen des Bundes. In dieser Funktion übernimmt sie den Einkauf und agiert als Kompetenzzentrum für alle Dienstreisen ins Ausland. Folgende Produkte werden durch die BRZ im Auftrag der Bundesverwaltung eingekauft: > > Flugleistungen > > Hotelleistungen > > Bahnleistungen > > Mietwagen Über 30 Fluggesellschaften, 180 Hotels, diverse Mietwagenfirmen und die SBB bieten der Bundesverwaltung Spezialkonditionen an. BERATUNG Aufgrund systemunterstützter Buchungsmöglichkeiten ist es der BRZ möglich, statistische Auswertungen zu erstellen. Diese sind hilfreich, um Reisevolumen und Reiseverhalten, z. B. einer Abteilung, genauer zu identifizieren und somit Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen. Eine Beratung kann auch für weitere Bereiche in Anspruch genommen werden, wie betreffend Wahl des Transportmittels bei der Unterstützung zur internen Flugklassenregelung und andern Themen rund um eine Dienstreise, bei welchen die Reiseexperten der BRZ ihre Kunden unterstützen können. 6

7 SYDNEY VERKAUF Zwei Verkaufsteams in Bern sind zuständig für die Buchung und Verarbeitung der Kundenaufträge. Nach Eingang einer Buchungsanfrage kümmert sich die BRZ um die Wahl der effizientesten und kostengünstigsten Reisemöglichkeit. Dabei sind die Wirtschaftlichkeit und die Umweltfreundlichkeit, besonders auf kürzeren Distanzen, wichtige Aspekte. Je nach Destination, Häufigkeit der Flugverbindungen und Verfügbarkeit werden dem Kunden in der Regel zwei bis drei Vorschläge unterbreitet. Schlussendlich ist jedoch die kreditverantwortliche Stelle für die Entscheidung zuständig, welcher Vorschlag definitiv gebucht wird. Die BRZ verarbeitet die Reservation in den Buchungssystemen und kümmert sich um die Erstellung der notwendigen Reiseunterlagen. Bis zum Reiseantritt, aber auch während der Reise, betreut die BRZ ihre Kunden. Dies kann aufgrund einer Änderung des Reiseprogramms, z.b. infolge Streik oder einem wetterbedingten Umstand, erforderlich sein. Die Annullation oder Umbuchung eines Flugs wird, falls notwendig und in Absprache mit der oder dem Reisenden, angepasst. Die BRZ unterhält aus diesem Grund auch einen Wochenenddienst, welcher bei Notfällen kontaktiert werden kann. RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG DES BUNDES Die Sektion «swissrepat» des Staatssekretariats für Migration (SEM) am Flughafen Zürich unterstützt die Kantone sowie das Fürstentum Liechtenstein bei der Organisation von Aus- und Rückreisen auf dem Luftweg. Diese Unterstützung erfolgt für die Bereiche der selbständigen, freiwilligen, wie auch der unfreiwilligen Rückkehr und umfasst sowohl den Ausländer- als auch den Asylbereich. Mitarbeitende des Staatssekretariats für Migration (Fachbereich «SEM»), der Flughafenpolizei Zürich (Fachbereich «Routing»), der Firma DNATA (Unterstützung bei der Abreise) und des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (BRZ, Fachbereich «Ticketing») bilden zusammen die Sektion «swissrepat». Die Aufgaben von «swissrepat» umfassen: > > Beratung der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein in allen Fragen zu Ausreise und Rückkehr > > Überprüfung und definitive Festlegung des polizeilichen Risikoassessments > > Sicherstellen der medizinischen Reisefähigkeit > > Festlegung des optimalen Routings und die Buchung der Flüge > > Betreuung der freiwillig Rückreisenden vom Check-In bis zum Gate (ausgeführt durch DNA- TA) > > Auszahlung von Reisegeldern und Rückkehrhilfen an den Rückreisenden Das Team des Fachbereichs «Ticketing» der BRZ unterhält und betreut Kontakte zu den Fluggesellschaften. Ein Bestandteil der Buchungstätigkeit ist, dass jede Airline für den gebuchten Flug die benötigten Informationen zum Transport der angemeldeten Personen erhält bzw. auch rückbestätigt. Im Weiteren werden der Einkauf und die Koordination mit den Fluggesellschaften bei den Sonderflügen, die das SEM organisiert, ebenfalls durch diesen Fachbereich der BRZ übernommen. 7

8 NORDAMERIKA 1621 EUROPA AFRIKA 2225 SÜDAMERIKA 461 8

9 ANZAHL GEBUCHTE PASSAGIERE 2016 ASIEN 2573 AUSTRALIEN/OZEANIEN 60 9

10 BEIJING ZAHLEN UND FAKTEN BUNDESREISEZENTRALE Umsatz CHF Differenz Flüge Europa % Flüge Übersee % Bahn* % Hotel % Mietwagen % Diverse Reiseleistungen** % Total % * Bahntickets International ** Taxi, Bus, Fähre, Versicherung, Übergepäck (Gruppenreise mit Spezialleistung) usw. Umsatzanteile der Top 10 Airlines 2016 Swiss 32 % Lufthansa 8 % Turkish Airlines 6 % Air France 5 % United Airlines 5 % KLM Royal Dutch Airlines 4 % Emirates 2 % Brussels Airlines 2 % British Airways 2 % Iberia 2 % Der Gesamtumsatz der gebuchten Reiseleistungen ist im Jahr 2016 insgesamt um 2 % leicht gesunken. Beim Umsatz der Flugkosten sind vornehmlich tiefere Flugtarife und auch weniger Flugreisen im Überseebereich dafür verantwortlich. Parallel zur Zunahme der Europa-Flüge ist auch der Umsatz der Hotelauslagen gestiegen F UMSATZ NACH DEPARTEMENT 3 % 8 % 7 % 12 % 1 % 7 % 27 % 0 % 35 % EDA EJPD VBS WBF EFD UVEK EDI Parlament Bundeskanzlei 10

11 ZÜRICH DIENSTREISEN Anzahl Produkte Differenz Flug < % Flug < % Flug > % Bahn (international) % Bahn (CH, inkl. Abos) % Hotel / Unterkunft % Mietwagen % BRZ-Online % Umbuchungen % Betreuungskosten % Den grössten Umsatzrückgang verzeichnen Buchungen von Flügen im mittleren Preissegment, d.h. zwischen CHF 400 und CHF 1 000, sowie die internationalen Bahnreisen. Die Streiks einiger Luftfahrtgesellschaften, aber auch die temporäre Schliessung von Flughäfen (Brüssel, Istanbul) hat die Anzahl der (Um-)Buchungen erhöht. Es mussten alternative Strecken benutzt werden, die oft für den Reisenden mit längeren Reisezeiten bzw. höheren Kosten verbunden waren. Verkehrsgebiet Buchungsklasse 2015: Anteil 2016: Anteil Europa Economy 98 % 98 % Business 2 % 2 % Übersee Economy 65 % 68 % Business 35 % 32 % Der Anteil der Flüge in der Economyklasse blieb innerhalb Europas unverändert zum Vorjahr. Im Überseebereich haben die Buchungen in der Businessklasse eine weitere Abnahme um 3 % erfahren. Sie machen nun einen Anteil von 32 % aus. Europa Passagiere Veränderung Brüssel % Paris % Wien % Berlin % London % Übersee Passagiere Veränderung New York % Washington % Nairobi % New Delhi % Beijing % Die Top 5 Destinationen innerhalb Europas bzw. nach Übersee blieben zum Vorjahr unverändert. Die Anzahl der Flüge pro Destination hat sich hingegen teilweise markant verändert. swissrepat (REPATRIIERUNGEN) Anzahl gebuchte Passagiere Europa Afrika Asien Amerikas Mittlerer Osten Ozeanien/Pazifik Region 0 3 Total (inkl. Polizeibegleitung) Sonderflüge (inkl. Swisscoy)

12 DRESDEN FINANZERGEBNIS INFORMATIONEN ZUR BUNDESREISEZENTRALE Die Bundesreisezentrale (BRZ) ist gestützt auf das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (SR ) und die Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens des Bundes (SR ) das Kompetenzzentrum für Reiseangelegenheiten und die offizielle Beschaffungsstelle für den Geschäftsreisebereich des Bundes und seiner Mitarbeitenden. ERFOLGSRECHNUNG 2016 Ertrag Dezentrale Bundesverwaltung/Dritte Aufwand Personalaufwand Sach- und Betriebsaufwand Der Ertrag der dezentralen Bundesverwaltung liegt im Rahmen der Vorjahre. Die darin enthaltene Rückvergütung der Dienstleistungserbringer, welche aufgrund des getätigten Reisevolumens erfolgt, ist leicht gesunken. Der Personal- und Sachaufwand von insgesamt 3,3 Mio. zeigt sich im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufig. Im Jahr 2016 wurden im Vergleich zum Vorjahr etwa gleichviele Flug- und allgemeine Reisedienstleistungen (Produktegruppe 1) durch die BRZ erbracht. Die Ausgaben für die besonderen Dienstleistungen (Produktegruppe 2) sind, nach einer Steigerung aufgrund eines Grossanlasses im Vorjahr, für 2016 wieder gesunken. Die Repatriierungen (Produktgruppe 3) zeigen gesamthaft eine leichte Zunahme von 2 % zum Vorjahr auf. Mit Ausnahme der Regionen Afrika (-17 %) und den Amerikas (-15 %) weisen sämtliche andere Regionen (Europa, Asien, Mittlerer Osten und Ozeanien) einen Zuwachs auf. Während die Anzahl von Ausreisen ausländischer Personen zum Vorjahr nur leicht auf gesamthaft angestiegen ist, weist die Anzahl der Sonderflüge im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg von 45 auf 64 (+42 %) auf. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNG 2016 Die Erfolgsrechnung weist den Eigenaufwand der BRZ aus, die finanzwirksamen Kredite für die getätigten Reisen sind bei den einzelnen Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung eingestellt. Seit dem Jahr 2013 verzichtet die BRZ auf die Verrechnung ihrer Leistungen an Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung. Weiterhin bestehen bleibt jedoch der Ertrag aus Dienstleistungen, welche für Kunden ausserhalb der zentralen Bundesverwaltung erbracht und verrechnet werden. 12

13 KOPENHAGEN Produktgruppe 1 FLUG- UND ALLGEMEINE REISEDIENSTLEISTUNGEN Die Produktgruppe 1 ist die grösste Produktgruppe der BRZ. Sie umfasst den Einkauf, die Vermittlung und Buchung von Dienstleistungen für Flug- und Bahnreisen, Mietwagen sowie Hotelreservationen, usw. im Auftrag der verschiedenen Bundesstellen bzw. auch von bundesnahen Institutionen (z.b. ETH, EPFL, usw.). Die BRZ bietet gleichzeitig alle notwendigen Informationen und Beratungen rund um Reisedienstleistungen an. Dazu gehören Tarifauskünfte, Informationen zu Einreise- und Impfvorschriften, allgemeine Informationen zum Einreiseland und Unterstützung bei der Schadenbearbeitung (z.b. bei Verlust von Gepäck). Die BRZ erfüllt damit das Bedürfnis der Kunden, alle Reisedienstleistungen aus einer Hand beziehen zu können. Produktgruppe 3 REPATRIIERUNGEN Das EJPD unterstützt gemäss Ausländergesetz (AuG) die Kantone und das Fürstentum Liechtenstein beim Vollzug der Weg- und Ausweisungen ausländischer Personen, indem es insbesondere die notwendigen Reisedienstleistungen auf dem Luftweg organisiert. Um die Kunden in diesem Bereich effizient zu unterstützen, betreibt das Staatssekretariat für Migration (SEM) seit August 2001 am Flughafen Zürich und seit September 2005 am Flughafen Genf die Sektion «swissrepat». Die BRZ stellt dem EJPD im Rahmen einer zwischen dem SEM und der Direktion für Ressourcen des EDA abgeschlossenen Leistungsvereinbarung ein Spezialistenteam zur Verfügung, welches die Flugbuchungen und die damit zusammenhängenden Arbeiten im Bereich der Rückkehr von Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich übernimmt. Produktgruppe 2 BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN Die Schweiz ist oft offizielle Gastgeberin von Veranstaltungen mit Beteiligung anderer Staaten. Die BRZ übernimmt für solche Anlässe die Organisation der notwendigen Reisedienstleistungen. Die Leistungen werden für jeden Anlass, aber auch für wichtige Teilnehmer, speziell nach deren Bedürfnissen organisiert und bereitgestellt. Eine der besonderen Dienstleistungen der BRZ ist z.b. die Einrichtung des Travel-Desks am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. In die gleiche Produktegruppe gehören ferner die Bereitstellung von Statistiken und Analysen zur Reisetätigkeit sowie die Beratung bzw. Unterstützung der Verwaltungseinheiten im Bereich «Travel Management». 13

14 VERONA ZAHLEN, FAKTEN UND SPEZIALVERANSTALTUNGEN DESTINATIONEN RIO DE JANEIRO (REGIÃO DOS LAGOS): MILITÄR OL-WM 2016 (CISM) GEFLOGENE FLUG- GESELLSCHAFTEN 64 SONDERFLÜGE ORGANISIERT AUSGESTELLTE FLUG-TICKETS DAVOS: WEF FÄHR-REISEN 14

15 SYDNEY 20 REISENDE

16 IMPRESSUM Herausgeber: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Ressourcen DR Bundesreisezentrale 3003 Bern Gestaltung: Visuelle Kommunikation EDA, Bern Bilder: Romy Schneider, BRZ istock Photo Bestellungen und Fachkontakt: Bundesreisezentrale Tel.: +41 (0) Total Auflagen: 150 Diese Publikation ist auch auf französisch erhältlich. Bern, Mai 2017