Kapitel 06 550 428 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 550 A u s g a b e n Personalausgaben 422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter......................... Bis zu 8 (8) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. 2018 2017 Planstellen Bes.Gr. W 3 1 1 Rektorin, Rektor der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. 1 1 Kanzlerin, Kanzler der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. 29 29 Professorin, Professor an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. 31 31 Stellen Bes.Gr. W 2 62 62 Professorin, Professor an einer Kunsthochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. Bes.Gr. A 14 1 1 Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule Bes.Gr. A 13 1 1 Studienrätin, Studienrat -im Hochschuldienst- Bes.Gr. A 12 2 2 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat 1 1 Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat 3 3 Stellen Bes.Gr. A 11 2 2 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann 100 100 Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 95 95 Laufbahngruppe 2.2 5 5 Laufbahngruppe 2.1 Laufbahngruppe 1.2 Laufbahngruppe 1.1
429 Kapitel 06 550 Erläuterungen Zu Titel 422 01: Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter Bes. Gr. Amtsbezeichnung 2018 2017 A 13 EA aus Einzelplan 05 1 1 Zusammen 1 1
Kapitel 06 550 430 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 685 10 133 Zuschüsse für den laufenden Betrieb................ 32 535 700 29 695 200 +2 840 500 27 415 Ausgaben für Investitionen 894 10 133 Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen............ 405 400 405 400 405
431 Kapitel 06 550 Erläuterungen Zu Titel 685 10: UT 1 Personalausgaben Beamte............................................... 8 018 700 8 018 700 2 Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.......................... 9 125 900 8 864 400 3 Sonstige Vergütungen und Personalausgaben................................. 2 682 800 2 449 900 4 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW..................... 5 061 900 5 000 300 5 Sonstige Mieten und Pachten............................................. 2 859 200 1 456 200 6 Bewirtschaftungsausgaben............................................... 3 216 800 2 336 800 7 Sonstige Sachausgaben................................................. 1 370 600 1 469 000 8 Verstetigte Hochschulpaktmittel........................................... 199 800 99 900 Zusammen......................................................................... 32 535 700 29 695 200 112.200 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71. Ansatz 2018 EUR Soll 2017 EUR Zu UT 2: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar 2018 2017 weniger ( ) AT 53 53 Laufbahngruppe 2.2 9 9 Laufbahngruppe 2.1 22 22 Laufbahngruppe 1.2 40 40 Laufbahngruppe 1.1 1 1 Gesamt 125 125 Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für 10 (10) Stellen analog Bes.Gr. W 3, 21 (21) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und 22 (22) Stellen nach VGO IIIa/IIIb. Stellen für Auszubildende Bezeichnung 2018 2017 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 1 1 b) nicht verwaltungsbezogen 4 4 2. Praktikantinnen und Praktikanten 3. Schülerinnen und Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 5 5 Zu UT 5: Bezeichnung und Lage Haupt- und Nebenfläche (qm) Jahresmiete 2018 (EUR) Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Fachbereich Gestaltung auf Essen Zollverein 7.388 2.806.000 Gemeindehaus und Schule Wesselswerth, Essen-Werden 983 53.200 Zusammen 8.371 2.859.200
Kapitel 06 550 432 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 894 30 133 Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.................................. 793 900 5 000 000-4 206 100 Gesamtausgaben Kapitel 06 550................... 33 735 000 35 100 600-1 365 600 27 820
433 Kapitel 06 550 Erläuterungen Zu Titel 894 30: Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Veranschlagt Vorbehalten bis 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR Ersteinrichtung Neubau Gestaltung - Kosten lt. Kostenermittlung - 6.785.700 5.000.000 793.900 991.800 Zusammen 6.785.700 5.000.000 793.900 991.800