Kapitel 06 151 262 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2010 2009 2010 2008 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 151 A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 685 10 131 Zuschüsse für den laufenden Betrieb............... 252 986 400 245 751 100 +7 235 300 237 783
263 Kapitel 06 151 Erläuterungen Zu Titel 685 10: UT Zweckbestimmung 1 Personalausgaben Beamte.............................................. 55 957 800 54 618 800 2 Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer......................... 101 016 700 101 037 700 3 Sonstige Vergütungen und Personalausgaben................................. 11 910 100 11 910 100 4 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.................... 54 218 200 51 647 600 5 Sonstige Mieten und Pachten............................................. 431 400 431 400 6 Bewirtschaftungsausgaben.............................................. 26 207 700 22 861 000 7 Sonstige Sachausgaben................................................ 7 124 600 7 124 600 8 Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.............................. -3 880 100-3 880 100 Zusammen................................................................ 252 986 400 245 751 100 Der Unterteil 8 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2009 und der Vorjahre wieder. Ansatz 2010 EUR Soll 2009 EUR Zu UT 1 und UT 2: Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen: Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG). Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt: - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor).............................................. 1 800 EUR - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je..................................... 1 500 EUR - für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je........................................................ 800 EUR Zu UT 1: Planstellen Besoldungs- Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / gruppe 2010 2009 weniger ( ) W 3 239 239 W 2 138 138 W 1 75 50 +25 A 16 5 5 A 15 36 36 A 14 Davon 87 (87) auf Zeit 229 229 A 13 h.d. Davon 117 (142) auf Zeit 171 196-25 A 13 g.d. 5 5 A 12 14 14 A 11 25 25 A 10 24 24 A 9 g.d. 13 13 A 9 m.d. Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO 4 4 A 8 8 8 A 7 13 13 A 6 m.d. 6 6 A 6 e.d. A 5 Gesamt 1005 1005 9 (9) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen
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265 Kapitel 06 151 Erläuterungen Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes.Gr. Erläuterungen Zugang Abgang W 1 Gegen Abgang von A 13 h.d. auf Zeit 25 A 13 h.d. auf Zeit nach W 1 25 Zusammen 25 25 Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen Bes.Gr. Erläuterungen Stellensoll Stellensoll mehr (+) / 2010 2009 weniger (-) R 1 von Kapitel 03 210 2 2 A 14 Bundesbahnoberrat 1 1 A 14 aus Einzelplan 05 5 5 A 13 h.d. aus Einzelplan 05 7 7 Zusammen 15 15 Zu UT 2: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar 2010 2009 weniger ( ) Laufbahngruppe AT Höherer Dienst Davon 297 (297) auf Zeit und 187 (199) Dauer sowie 4 (4) Dauerstellen 484 496-12 ku auf Zeit Gehobener Dienst 290 290 Mittlerer Dienst 1110 1129-19 Einfacher Dienst 12 15-3 Gesamt 1896 1930-34 Stellen für Auszubildende 177 177 Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Erläuterungen Zugang Abgang Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe Höherer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 12 Mittlerer Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 19 Einfacher Dienst Absetzung im Rahmen des Qualitätspakts 3 Zusammen 34 Zu UT 5: Bezeichnung und Lage Haupt- und Nebenfläche (qm) Jahresmiete 2010 (EUR) Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Laerholzstraße 84 (LSI) 2.692 420.000 2 kleinere Anmietungen 604 11.400 Zusammen 3.296 431.400
Kapitel 06 151 266 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2010 2009 2010 2008 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für Investitionen 894 10 131 Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen........... 2 574 700 2 574 700 2 575 894 30 131 Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.................................. 2 500 000 500 000 +2 000 000 Gesamtausgaben Kapitel 06 151.................. 258 061 100 248 825 800 +9 235 300 240 357 Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 151........ 500 000-500 000
267 Kapitel 06 151 Erläuterungen Zu Titel 894 30: Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Veranschlagt Vorbehalten bis 2008 2009 2010 EUR EUR EUR EUR EUR Rechnernetz (incl. ME) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 4.383.100 500.000 500.000 3.383.100 Ersteinrichtung Gebäude ID/IDN - Kosten lt. Kostenschätzung - *) 5.574.500 2.000.000 3.074.500 Zusammen 9.957.600 500.000 2.500.000 6.457.600 *) Die Mittel sind gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.