114 03 110 Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 111 01 042 Gebühren und tarifliche Entgelte................. 5 350 000 5 350 000 Zusammenführung mit dem bisherigen Titel 111 02. +500 000 5 850 000 5 350 000 111 02 042 Gebühren in Durchführung des Waffengesetzes.... 500 000 500 000 Zusammenführung mit Titel 111 01. -500 000 500 000 Gesamteinnahmen................ 50 695 000 50 695 000 50 695 000 50 695 000 A u s g a b e n Personalausgaben 422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.............. 1 568 800 000 1 541 700 000-68 400 1 568 731 600 1 541 700 000 Planstellen 2005 2004 Bes.Gr. A 15 195 193 187 187 Oberschulrat/Oberschulrätin -im Polizeischuldienst- Bes.Gr. A 14 261 262 255 255 Polizeischulrektor/Polizeischulrektorin Bes.Gr. A 13 151 152 162 162 Studienrat/Studienrätin
115 Bes.Gr. A 13 1.309 1.311 1.309 1.309 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes.Gr. A 11 7.529 7.528 6.258 6.258 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bes.Gr. A 10 10.083 10.084 10.250 10.250 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bes.Gr. A 9 13.391 13.390 13.732 13.732 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin 39.457 39.458 39.762 39.762 Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 699 699 694 694 Höherer Dienst 34.954 34.955 34.190 34.190 Gehobener Dienst 3.799 3.799 4.873 4.873 Mittlerer Dienst 5 5 5 5 Einfacher Dienst Nachvollzug der Stellenumsetzungen, die im Vollzug des Haushalts 2004 vorgenommen wurden und die im Jahr 2005 nachwirken, und zwar 1 A 14, 1 A 13 h.d., 1 A 13 g.d., 1 A 9 g.d. nach Kapitel 03 010, 1 A 13 g.d., 1 A 12, 2 A 10 nach Kapitel 03 310, 1 A 12, 1 A 11, 2 A 9 g.d. von Kapitel 03 310, 1 A 10 Korrektur eines Übertragungsfehlers in 2004 (insgesamt -190.000 Euro), Zugang von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 (121.600 Euro, Deckung bei Titel 427 10).
116 425 01 042 Vergütungen der Angestellten................... 189 796 500 181 094 800 Nachvollzug der Mittelumsetzungen aus Kapitel 03 020 Titel 425 01 für 15 Stellen für Auszubildende, die im Vollzug des Haushalts 2004 vorgenommen wurden und die im Haushaltsjahr 2005 fortwirken (180.000 Euro), Absetzung der Mittel für 3 Stellen Verg.Gr. BAT Ib/IIa, die in den allgemeinen Schuldienst versetzt wurden, im Haushaltsjahr 2005 (219.700 Euro), Ansatzerhöhung im Haushaltsjahr 2005 infolge von Höhergruppierungen gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2, Übertragung höherwertiger Tätigkeiten durch interne Neuordnung der Aufgabengebiete und tarifrechtlicher Ansprüche gegen Kompensation bei Titel 426 01 im Haushaltsjahr 2005 (192.300 Euro). Die in Kapitel 03 020 bei den Personalausgaben fälligen kw-vermerke auf Grund der Arbeitszeitverkürzung werden erfüllt; die Erfüllung wird im Haushaltsplan 2006 nachvollzogen. +152 600 189 949 100 181 094 800 Erläuterung Zu Titel 425 01: Stellen für Angestellte Vergütungsgruppe Stellensoll Stellensoll Stellensoll Stellensoll BAT 2005 2005 2004 2004 BAT Ib/IIa 45 48 48 48 BAT IIa g.d. 12 11 11 11 BAT IIa/III 52 53 53 53 BAT III/IVa 105 104 72 72 BAT IVa 88 85 84 84 BAT IVa/IVb 185 181 147 147 BAT IVb 79 78 46 46 BAT IVb/Vb 184 191 154 154 BAT Vb g.d. 77 79 49 49 BAT Vb m.d. 106 104 104 104 BAT Vb/Vc 419 399 399 399 BAT Vc 1212 1224 1234 1234 BAT Vc/VIb 69 71 71 71 BAT VIb 1038 1032 1012 1012 BAT VIb/VII 892 896 896 896 BAT VII 7 8 8 8 BAT VII/VIII 225 233 252 252 Kr. V 1 1 1 Gesamt 4833 4836 4679 4679 Stellen für Auszubildende Bezeichnung 2005 2005 2004 2004 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen b) nicht verwaltungsbezogen 24 9 9 9 2. Praktikanten/Praktikantinnen 3. Schüler/Schülerinnen a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 24 9 9 9
117 426 01 042 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter............ 36 606 400 37 098 100 neuer Vermerk: 3. 31 Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal. Einsparungen und Absetzungen von 5 Stellen für die Umwandlung von Angestelltenstellen sowie zur Höhergruppierung von 2 Stellen gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2. Die in Kapitel 03 020 bei den Personalausgaben fälligen kw-vermerke auf Grund der Arbeitszeitverkürzung werden erfüllt; die Erfüllung wird im Haushaltsplan 2006 nachvollzogen. Nach Untersuchungen des Landesrechnungshofes NRW sind die Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal zum 01.01.2004 geschlossen worden. Zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen ist das Küchenpersonal innerhalb der Behörden in andere Verwendungen gebracht worden. Gleichwohl bedingt der Wegfall des ursprünglichen Aufgabengebietes der Küchenkräfte die Ausbringung von 31 kw-vermerken. -194 700 36 411 700 37 098 100 Erläuterung Zu Titel 426 01: Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter Lohngruppe Stellensoll Stellensoll Stellensoll Stellensoll MTArb 2005 2005 2004 2004 MTArb 6a-5 81 80 80 80 MTArb 5a/5 26 27 27 27 MTArb 4a/4 6 5 5 5 MTArb P (4a/4) 218 220 224 224 MTArb 3a/3 103 105 116 116 MTArb 3a-2a 41 42 42 42 MTArb 3-2 125 126 126 126 Gesamt 1148 1153 1181 1181 427 10 042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige............... 515 000 515 000-365 000 150 000 515 000 Kompensation für die Einrichtung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 bei Titel 422 01
118 Sächliche Verwaltungsausgaben 518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume...................................... 2005 : 64 100 000-600 000 63 500 000 2004 : 46 520 000 46 520 000 28 800 000 28 500 000 28 800 000 28 500 000 Deckung der bei Kapitel 03 010 Titel 531 30 zusätzlich ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung. 526 01 042 Sachverständige.............................. 17 500 000 17 500 000 Mehrbedarf auf Grund der Erhöhungen der Entschädigung für Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer und der Rechtsanwaltsvergütung nach dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz. +2 000 000 19 500 000 17 500 000 536 10 042 Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit..................................... 8 565 000 8 565 000-62 000 8 503 000 8 565 000 Deckung für die Ansatzerhöhungen bei Kapitel 03 020 Titel 534 80 und Titel 687 80. 546 03 042 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen................................. 2005 : +750 000 750 000 2004 : Zum Bezug der im Frühjahr 2006 bezugsfertigen Ersatzbauten für 2 Einsatzhundertschaften in Bochum, Polizeipräsidium Bonn, Polizeiinspektion Stolkgasse beim PP Köln, Einsatzhundertschaft in Brühl Ausgaben für Investitionen 812 01 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen............................... 2005 : 7 500 000 +2 300 000 9 800 000 2004 : 7 500 000 7 500 000 Zum Bezug der im Frühjahr 2006 bezugsfertigen Ersatzbauten für 2 Einsatzhundertschaften in Bochum, Polizeipräsidium Bonn, Polizeiinspektion Stolkgasse des PP Köln, Einsatzhundertschaft in Brühl
119 Titelgruppen Titelgruppe 60 Informations- und Kommunikationstechnik 511 60 042 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke......................... 11 300 000 4 550 000-6 750 000 4 550 000 4 550 000 Die digitale Funktechnik für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wird nunmehr voraussichtlich erst 2006 beschafft werden können. Aus diesem Grunde fallen hierfür keine Betriebskosten an. 812 60 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen............................... gelöscht: Von der Verpflichtungsermächtigung ist ein Teilbetrag in Höhe von 112.500.000 Euro gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. 2005 : 26 000 000 26 000 000 2004 : 138 500 000 138 500 000 87 165 000 64 665 000-35 000 000 52 165 000 64 665 000 Die digitale Funktechnik für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wird nunmehr erst 2006 beschafft werden können. Der für das Haushaltsjahr 2004 ausgewiesene und gesperrteteil der Verpflichtungsermächtigung entfällt für 2005, ebenso der hierfür veranschlagte Teilbetrag von 45 Mio Euro. Demgegenüber sind zum Weiterbetrieb der analogen Funktechnik Investitionen in Höhe von 10 Mio Euro notwendig. Summe Titelgruppe 60......................... 110 115 000 80 865 000-41 750 000 68 365 000 80 865 000 neuer Vermerk: neuer Vermerk: Titelgruppe 61 Digitalfunk 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. n e u : 546 61 042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.................................. 2005 : +140 000 000 140 000 000 2004 : n e u : 631 61 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund........................................ +3 000 000 3 000 000 Anteil des Landes NRW an der Bund-Länder-Projektorganisation "netzwerk"-bos. Deckung bei Titel 511 60 (Wegfall von Betriebskosten für BOS).
120 n e u : 812 61 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen............................... 2005 : +135 000 000 135 000 000 2004 : Aus Gründen der Haushaltsklarheit soll der Digitalfunk in einer eigenen Titelgruppe veranschlagt werden. Durch die Verpflichtungsermächtigungen sollen die Investitionen sowie die Betriebskosten für die ersten 10 Jahre abgedeckt werden; es handelt sich um sog. technische Verpflichtungsermächtigungen. Summe Titelgruppe 61......................... Gesamtausgaben................. 2 324 088 600 2 242 661 700 Verpflichtungsermächtigungen..... 149 900 000 255 820 000 +3 000 000-37 287 500 +277 450 000 3 000 000 2 286 801 100 2 242 661 700 427 350 000 255 820 000