196 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 14 850 Materialprüfungsamt Nordrhein- Westfalen (MPA) - Landesbetrieb - Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 121 10 165 Ablieferungen.................................. 391 129 10 165 Sonstige Einnahmen............................ 28 Gesamteinnahmen.................. 419
197 Erläuterungen Zu : Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen wird seit dem 01.01.1995 nach 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit 26 Landeshaushaltsordnung als Landesbetrieb geführt. In der Beilage 4 zum Einzelplan 14 sind a) die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, b) die Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen im Finanzplan und c) der Personalbedarf in der Stellenübersicht aufgegliedert.
198 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR A u s g a b e n Personalausgaben 422 01 165 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter......................... 2018 2017 Planstellen Bes.Gr. B 4 1 1 Direktorin, Direktor des Materialprüfungsamts Bes.Gr. A 16 1 3 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor 1 (3) Planstellen ku nach AT Bes.Gr. A 15 7 7 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 15 Bes.Gr. A 14 3 3 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14 Bes.Gr. A 13 7 7 Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13 Bes.Gr. A 12 4 5 Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat 4 (5) Planstellen ku nach TV-L 11 Bes.Gr. A 11 Technische Amtfrau, Technischer Amtmann - (2) Planstellen ku nach TV-L 10 Bes.Gr. A 9 6 7 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung 6 (7) Planstellen ku nach TV-L 9 29 33 Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 12 14 Laufbahngruppe 2.2 11 12 Laufbahngruppe 2.1 6 7 Laufbahngruppe 1.2 Laufbahngruppe 1.1
199 Erläuterungen Zu Titel 422 01: Hier sind die Planstellen des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht. Der Besoldungsaufwand wird im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang A 16 Umwandlung von 2 Planstellen nach AT 2 A 12 Umwandlung einer Planstelle nach EG 11 1 A 9 BA Umwandlung einer Planstelle nach EG 9 1 Zusammen 4
200 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sächliche Verwaltungsausgaben 517 04 165 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. 120 000 120 000 79 518 04 165 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW..................................... 1 748 400 1 727 100 +21 300 1 677
201 Erläuterungen Zu Titel 517 04: Veranschlagt ist die Grundsteuer, die auf die vom BLB für das MPA NRW gemieteten Grundstücke entfällt. Zu Titel 518 04: Mietvertrags-Nr.: Nutzende Dienststelle Mietfläche Jahresmiete 100000000073 MPA - Dortmund 24.610 1.520.000 100000000332 MPA Dortmund - Erwitte 5.471 184.000 für kleinere mieterhöhende Maßnahmen 0 44.400 Zusammen 30.081 1.748.400 Mehr aufgrund indexierter Mietpreissteigerung.
202 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2018 2017 2018 2016 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 682 10 165 Zuführung für den laufenden Betrieb................ 344 800 483 500-138 700 238 Gesamtausgaben................... 2 213 200 2 330 600-117 400 1 994
203 Erläuterungen Zu Titel 682 10: Im Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen (Beilage 4) werden nachfolgende Stellen ausgewiesen: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar 2018 2017 weniger ( ) AT 2 +2 Laufbahngruppe 2.2 27 27 Laufbahngruppe 2.1 114 112 +2 Laufbahngruppe 1.2 63 64-1 Gesamt 206 203 +3 Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haushaltstechnische Einreihung vergleichbar Erläuterungen Zugang Abgang AT Umwandlung von 2 Stellen aus BesGr. A16 2 Laufbahngruppe 2.1 Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 12 nach EG 11 1 Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 9 nach EG 9 1 Insgesamt LG 2.1 2 Laufbahngruppe 1.2 Realisierung eines kw-vermerkes EG 6 1 Zusammen 4 1 - (3) Stellen h.d. sind kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden. - (7) Stellen g.d. sind kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden. - (1) Stelle mittlerer Dienst kw zum 31.12.2017 (Qualifizierungsmaßnahme bei den Berufsförderwerken für arbeitslose Menschen mit Behinderung). Stellen für Auszubildende Bezeichnung 2018 2017 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 2 2 b) nicht verwaltungsbezogen 6 6 2. Praktikantinnen und Praktikanten 5 5 3. Schülerinnen und Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 13 13 Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-vermerke haushaltstechnische Einreihung Anzahl kw- Vermerke Qualifizierung vergleichbar 2018 2017 zum/ab Datum/Bedingung Erläuterungen Laufbahngruppe 1 1 zum 31.12.2018 Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken. Insgesamt LG 1.2 1 Gesamt 1