Inhaltsverzeichnis zum Stellenplan des Haushaltsplans der Stadt Hennef (Sieg) für das Haushaltsjahr 2012 Stellenpläne Stellenplan Teil A - Beamte Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte Stellenübersicht der Stadt Hennef Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Personalaufwendungen pro Produkt
Stellenplan 2012 Teil A: Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2012 insgesamt mit Zulage davon ausgesondert Zahl der Stellen 2011 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 Bürgermeister B 6 1,0 1,0 1,0 Erster Beigeordneter B 2 1,0 1,0 1,0 Höherer Dienst A 16 2,0 2,0 2,0 A 15 2,6 2,6 2,6 A 14 6,0 7,0 7,0 A 13 1,0 1,0 1,0 Gehobener Dienst A 13 4,6 3,6 3,6 A 12 8,9 7,9 7,9 A 11 9,4 8,2 8,2 A 10 18,6 22,3 22,3 A 9 2,7 2,7 2,7 Mittlerer Dienst A 9 3,7 1,0 3,7 3,7 A 8 2,3 1,6 1,6 A 7 4,5 5,0 5,0 A 6 1) Vermerke, Erläuterungen insgesamt 68,3 1,0 69,6 69,6 1) Aussonderung nicht mehr erforderlich, da Stellenobergrenzenverordnung durch das Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen vom 24.03.2009 aufgehoben worden ist.
Stellenplan 2012 Teil B: Beschäftigte Entgeltgruppen TVöD Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 Erläuterungen 15 2,0 2,0 2,0 14 2,0 2,0 2,0 13 2,8 2,8 2,8 12 8,0 8,0 7,0 11 25,7 23,8 22,8 10 17,0 16,3 16,3 9 36,8 36,5 36,1 8 16,0 18,3 13,8 7 6,0 6,0 6,0 6 81,4 82,9 79,1 5 42,6 45,7 41,7 4 13,8 13,3 13,3 3 12,2 9,4 8,9 2 4,0 4,8 4,1 1 1,8 1,7 1,7 S 18 S 17 2,5 4,0 3,0 S 16 S 15 1,0 1,0 1,0 S 14 8,0 6,0 6,0 S 13 5,0 5,0 5,0 S 12 3,3 3,3 3,3 S 11 5,2 4,8 4,8 S 10 4,0 4,0 4,0 S 9 S 8 6,0 6,0 6,0 S 7 1,8 1,8 1,8 S 6 23,1 23,2 22,0 S 5 S 4 S 3 18,4 20,1 20,1 S 2 insgesamt 350,4 352,7 334,6
Stellenübersicht 2012 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte - Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst PB Bezeichnung B 6 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 01 Innere Verwaltung 0,8 0,9 2,0 0,8 3,9 4,6 5,0 5,9 6,8 1,0 2,2 2,3 3,5 02 Sicherheit und Ordnung 1,0 0,9 0,8 1,0 03 Schulträgeraufgaben 0,8 1,0 1,3 1,7 04 Kultur und Wissenschaft 0,2 05 Soziale Hilfen 0,7 1,5 0,5 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,9 1,6 6,3 1,0 08 Sportförderung 0,1 0,5 Räumliche Planung und Entwicklung, 09 Geoinformation 0,2 0,1 0,7 1,1 10 Bauen und Wohnen 0,3 1,2 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen 0,1 0,1 0,2 13 Natur- und Landschaftspflege 0,4 0,1 14 Umweltschutz 0,6 0,7 16 Allgemeine Finanzwirtschaft insgesamt 1,0 1,0 2,0 2,6 6,0 1,0 4,6 8,9 9,4 18,6 2,7 3,7 2,3 4,5
Stellenübersicht 2012 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte PB Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 01 Innere Verwaltung 1,0 2,0 1,0 5,0 13,9 11,7 20,5 9,0 6,0 60,8 17,0 13,7 11,9 3,8 1,6 1,0 02 Sicherheit und Ordnung 3,0 5,8 1,0 13,4 7,0 0,1 0,3 03 Schulträgeraufgaben 0,5 0,6 0,5 9,4 04 Kultur und Wissenschaft 1,3 1,3 3,6 3,0 1,0 05 Soziale Hilfen 1,4 0,7 1,0 Kinder-, Jugend- u. 06 Familienhilfe 1,0 0,8 1,6 2,3 3,0 1,7 1,1 0,2 0,2 1,5 1,0 8,0 5,0 3,3 5,2 4,0 6,0 1,8 23,1 18,4 08 Sportförderung 0,4 0,6 Räuml. Planung u. Ent- 09 wicklung, Geoinformat. 1,0 3,1 0,4 1,0 0,7 10 Bauen und Wohnen 1,0 1,0 4,0 1,0 1,9 1,0 3,4 11 Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und 12 -anlagen 1,9 13 Natur- und Landschaftspflege 0,7 0,9 1,0 0,8 14 Umweltschutz 0,3 0,3 Allgemeine Finanzwirt- 16 schaft insgesamt 2,0 2,0 2,8 8,0 25,7 17,0 36,8 16,0 6,0 81,4 42,6 13,8 12,2 4,0 1,8 2,5 1,0 8,0 5,0 3,3 5,2 4,0 6,0 1,8 23,1 18,4 350,4
Stellenübersicht 2012 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Beamte zur Anstellung Dienstbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl der Beamtinnen/Beamten z.a. 2012 Zahl der Beamtinnen/Beamten z.a. 2011 Zahl der Beamtinnen/Beamten z.a. am 30.06.2011 Rat/Rätin z.a. A 13 1) Inspektor/in z.a. A 9 1) Sekretär/in z.a. A 6 1) insgesamt Stellenübersicht 2012 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2012 beschäftigt am 01.10.2011 Sekretäranwärter/in Anwärterbezüge 2 4 Inspektoranwärter/in Anwärterbezüge 2 5 Fachinformatiker/in Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung 1 1 Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsvergütung 2 5 Straßenwärter/in Ausbildungsvergütung 2 insgesamt 6 18 1) Das Rechtsinstitut der Anstellung wurde für alle Laufbahngruppen durch das Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 01.04.2009 aufgehoben.
Personalkosten auf Produktebene Nr. Produktbezeichnung Summe Beamtenbezüge Aufwandsentschädigungen Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte SV tariflich Beschäftigte Beihilfen Gesetzliche Unfallversicherung Unterstützungsleistungen Pensionsrückstellungszuführung Beihilferückstellungszuführung Urlaubsrückstellungen Überstundenrückstellungszuführung Altersteilzeitrückstellungszuführung Rückstellung Feuerwehrtechn. Dienst 501101 501102/501203 501201-501901 502201-502901 503201-503901 503203 504101 504102 505101 506101 508101 508201 508203 508205 001 Gemeindeorgane 378.020,00 154.884,00 8.400,00 139.216,00 10.790,00 27.566,00 - - - 29.921,00 5.072,00 1.985,00 186,00 - - 002 Stabstelle Bürgermeister 192.313,00 145.317,00-4.164,00 323,00 825,00 - - - 32.869,00 6.204,00 1.717,00 894,00 - - 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten 180.297,00 75.831,00-29.182,00 2.262,00 5.778,00 - - - 31.882,00 7.931,00 1.879,00 688,00 24.864,00-004 IT-Dienstleistungen 536.930,00 - - 414.397,00 32.118,00 82.053,00 - - - - - 8.029,00 333,00 - - 005 Personalangelegenheiten 7.509.789,00 894.546,00-4.594.784,00 340.535,00 850.002,00 137.000,00 194.960,00-244.929,00 72.400,00 78.897,00 59.240,00 42.496,00 - - Personalabteilung 1.055.652,00 193.312,00-405.746,00 9.369,00 23.935,00 125.000,00 194.960,00-71.166,00 24.679,00 5.958,00 1.527,00 - - - ARGE 257.105,00 42.018,00-157.286,00 12.190,00 31.143,00 - - - 8.147,00 2.620,00 3.701,00 - - - - Sparte Abwasserwerk AÖR 2.053.847,00 56.080,00-1.507.199,00 118.359,00 302.387,00 - - - 11.317,00 5.055,00 17.262,00 9.842,00 26.346,00 - - Sparte Stadtentwicklung AÖR 227.480,00 118.232,00-53.148,00 4.119,00 10.524,00 - - - 32.496,00 8.366,00 380,00 215,00 - - - Sparte Stadtwerke 51.440,00 17.223,00-23.347,00 1.810,00 4.623,00 - - - 3.530,00 769,00 107,00 31,00 - - - Sparte Tiefbau AÖR 795.025,00 221.614,00-388.267,00 30.093,00 76.878,00 - - - 55.900,00 15.523,00 4.290,00 2.460,00 - - - Sparte Baubetriebshof AÖR 2.331.813,00 - - 1.744.280,00 139.058,00 335.268,00 12.000,00 - - - - 42.168,00 42.889,00 16.150,00 - - Sparte Verwaltungsleitung AÖR 737.427,00 246.067,00-315.511,00 25.537,00 65.244,00 - - - 62.373,00 15.388,00 5.031,00 2.276,00 - - - Leistungsentgelte 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 006 Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenhe 13.399,00 - - 10.504,00 815,00 2.080,00 - - - - - - - - - 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Ve 221.340,00 116.058,00-51.345,00 3.981,00 10.167,00 - - - 30.496,00 8.139,00-1.154,00 - - 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 69.635,00 - - 52.890,00 4.100,00 10.473,00 - - - - - 1.197,00 975,00 - - 009 Finanzsteuerung 372.708,00 200.228,00-74.444,00 5.770,00 14.740,00 - - - 59.045,00 15.597,00 1.129,00 1.755,00 - - 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 355.954,00 108.092,00-172.099,00 13.339,00 34.077,00 - - - 17.433,00 6.052,00 2.300,00 2.562,00 - - 011 Vollstreckung 286.654,00 50.004,00-175.924,00 13.635,00 34.834,00 - - - 6.898,00 2.609,00 2.015,00 735,00 - - 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 1.700.878,00 141.301,00-1.157.559,00 92.830,00 237.136,00 - - - 36.157,00 10.807,00 23.294,00 1.794,00 - - 013 Druckerei 83.070,00 - - 61.665,00 4.780,00 12.210,00 - - - - - 3.611,00 804,00 - - 014 Fuhrpark 61.375,00 - - 47.678,00 3.697,00 9.441,00 - - - - - 242,00 317,00 - - 015 Verwaltungsarchiv 54.781,00 - - 41.666,00 3.230,00 8.250,00 - - - - - - 1.635,00 - - 016 Sonstige Zentrale Dienste 282.968,00 - - 219.804,00 17.036,00 43.522,00 - - - - - 152,00 2.454,00 - - 017 Personalrat 149.530,00 9.341,00-108.569,00 8.036,00 21.082,00 - - - 1.180,00 354,00 677,00 291,00 - - 018 Gleichstellung in der Verwaltung 34.022,00 - - 26.199,00 2.031,00 5.188,00 - - - - - 153,00 451,00 - - 020 Städtepartnerschaft 2.302,00 650,00-1.048,00 82,00 208,00 - - - 200,00 90,00 6,00 18,00 - - 043 Statistiken 2.745,00 - - 2.103,00 163,00 417,00 - - - - - 40,00 22,00 - - 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 327.309,00 28.732,00-224.357,00 17.389,00 44.423,00 - - - 7.706,00 1.645,00 1.337,00 1.720,00 - - 045 Melde- und Ausweiswesen 332.851,00 7.183,00-242.133,00 21.866,00 55.863,00 - - - 1.927,00 411,00 1.964,00 1.504,00 - - 046 Personenstandswesen 125.518,00 29.712,00-46.232,00 3.583,00 9.154,00 - - - 13.387,00 3.591,00 - - 19.859,00-048 Märkte 24.702,00 3.592,00-15.633,00 1.212,00 3.096,00 - - - 963,00 206,00 - - - - 049 Verkehrsangelegenheiten 284.136,00 98.546,00-109.082,00 8.455,00 21.599,00 - - - 23.583,00 6.699,00 6.922,00 9.250,00 - - 050 Brandschutz 267.563,00 3.592,00 12.240,00 188.285,00 14.592,00 37.281,00 - - - 963,00 206,00 3.902,00 652,00-5.850,00 051 Notfallrettung 437.059,00 3.592,00-335.374,00 24.394,00 62.321,00 - - 400,00 963,00 206,00 9.472,00 337,00 - - 071 Grundschulen 125.948,00 - - 94.791,00 7.350,00 18.771,00 - - - - - 2.373,00 2.663,00 - -
Personalkosten auf Produktebene Nr. Produktbezeichnung Summe Beamtenbezüge Aufwandsentschädigungen Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte SV tariflich Beschäftigte Beihilfen Gesetzliche Unfallversicherung Unterstützungsleistungen Pensionsrückstellungszuführung Beihilferückstellungszuführung Urlaubsrückstellungen Überstundenrückstellungszuführung Altersteilzeitrückstellungszuführung Rückstellung Feuerwehrtechn. Dienst 501101 501102/501203 501201-501901 502201-502901 503201-503901 503203 504101 504102 505101 506101 508101 508201 508203 508205 072 Hauptschule 33.031,00 - - 25.691,00 1.992,00 5.087,00 - - - - - - 261,00 - - 073 Realschule 44.366,00 - - 33.098,00 2.566,00 6.554,00 - - - - - - 2.148,00 - - 074 Gymnasium 82.270,00 - - 64.054,00 4.965,00 12.683,00 - - - - - 390,00 178,00 - - 075 Gesamtschule 94.644,00 - - 72.930,00 5.653,00 14.441,00 - - - - - 992,00 628,00 - - 076 Förderschule 20.786,00 - - 16.296,00 1.263,00 3.227,00 - - - - - - - - - 078 27.005,00 - - 21.172,00 1.641,00 4.192,00 - - - - - - - - - 079 Allgemeine zentrale Leistungen 299.228,00 201.180,00-33.107,00 2.567,00 6.556,00 - - - 41.020,00 13.212,00 998,00 588,00 - - 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen 95.132,00 2.910,00-70.225,00 5.443,00 13.905,00 - - - 728,00 135,00 675,00 284,00 827,00-101 Musikschule 211.933,00 2.910,00-160.862,00 12.467,00 31.851,00 - - - 728,00 135,00 820,00 231,00 1.929,00-102 Bibliothek 187.858,00 2.910,00-141.187,00 10.943,00 27.955,00 - - - 728,00 135,00 2.869,00 1.131,00 - - 124 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Bu 177.160,00 88.056,00-41.303,00 5.914,00 15.108,00 - - - 18.612,00 6.395,00 1.424,00 348,00 - - 125 Leistungen für Asylbewerber 118.177,00 22.133,00-69.557,00 5.391,00 13.773,00 - - - 5.424,00 1.247,00 466,00 186,00 - - 126 Förderung der Wohlfahrtspflege 9.445,00 5.446,00-1.714,00 133,00 340,00 - - - 1.454,00 292,00 51,00 15,00 - - 147 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2.983.331,00 150.075,00-2.164.186,00 167.731,00 428.513,00 - - - 29.202,00 8.459,00 19.276,00 8.253,00 7.636,00-148 Förderung von Kindern in Tagespflege 124.322,00 23.738,00-69.613,00 5.395,00 13.784,00 - - - 5.332,00 1.417,00 3.545,00 1.498,00 - - 149 Jugend- und Familienarbeit 99.418,00 30.265,00-40.370,00 3.130,00 7.994,00 - - - 7.591,00 2.584,00 1.407,00 756,00 5.321,00-150 Jugendsozialarbeit 48.321,00 - - 35.760,00 2.773,00 7.083,00 - - - - - 44,00-2.661,00-151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 118.376,00 - - 77.588,00 6.014,00 15.363,00 - - - - - 786,00-18.625,00-152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen 828.887,00 142.285,00-485.246,00 38.696,00 96.857,00 - - - 33.010,00 9.222,00 16.112,00 7.459,00 - - 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 56.439,00 43.604,00-1.397,00 109,00 277,00 - - - 7.690,00 2.402,00 96,00 864,00 - - 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 61.845,00 41.814,00-1.397,00 109,00 277,00 - - - 13.457,00 4.625,00 96,00 70,00 - - 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 263.421,00 17.048,00-189.967,00 13.591,00 33.720,00 - - - 5.515,00 1.594,00 516,00 1.470,00 - - 157 Erziehungsberatungsstelle 278.781,00 10.067,00-181.897,00 14.098,00 36.017,00 - - - 2.461,00 753,00 663,00 274,00 32.551,00-178 Allgemeine Sportförderung 59.560,00 13.732,00-30.024,00 2.328,00 5.946,00 - - - 4.067,00 1.629,00 1.117,00 717,00 - - 179 Sportstätten 39.181,00 10.173,00-17.527,00 1.359,00 3.471,00 - - - 3.138,00 1.404,00 1.515,00 594,00 - - 200 Planungen und Eintwicklungsmaßnahmen 503.899,00 124.394,00-267.273,00 20.714,00 52.920,00 - - - 27.397,00 7.032,00 3.002,00 1.167,00 - - 221 Bauaufsicht 683.560,00 21.645,00-502.761,00 38.964,00 99.547,00 - - - 5.621,00 2.309,00 4.936,00 7.777,00 - - 222 Denkmalschutz 100.056,00 - - 78.149,00 6.057,00 15.474,00 - - - - - 193,00 183,00 - - 223 Wohnungshilfen 110.114,00 41.908,00-38.324,00 2.971,00 7.589,00 - - - 14.745,00 4.129,00 80,00 368,00 - - 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten 122.976,00 16.651,00-77.370,00 5.997,00 15.320,00 - - - 3.649,00 1.064,00 801,00 2.124,00 - - 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 48.109,00 11.749,00-25.991,00 2.015,00 5.147,00 - - - 2.263,00 601,00 321,00 22,00 - - 291 Bestattungswesen 68.895,00 2.938,00-50.794,00 3.937,00 10.058,00 250,00 - - 566,00 150,00 173,00 29,00 - - 292 Ehrenfriedhöfe 2.473,00 - - 1.937,00 151,00 384,00 - - - - - - 1,00 - - 293 Natur- und Landschaftsschutz 86.039,00 12.719,00-53.265,00 4.129,00 10.548,00 - - - 2.630,00 698,00 1.890,00 160,00 - - 294 22.837,00 - - 17.904,00 1.388,00 3.545,00 - - - - - - - - - 315 Umweltschutz 146.821,00 70.402,00-48.570,00 2.166,00 5.534,00 - - - 15.176,00 4.034,00 810,00 129,00 - - Summen 22.672.492,00 3.181.953,00 20.640,00 13.849.633,00 1.063.154,00 2.693.597,00 137.250,00 194.960,00 400,00 792.706,00 223.876,00 219.357,00 132.347,00 156.769,00 5.850,00