Anlage 1: Stellenentwicklung ab 1972

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1 Anlage 1: Stellenentwicklung ab 1972 Beschäftig Zugang Jahr Beamte te insgesamt Abgang % ,0 283,0 344, ,0 315,0 376,0 32,0 9, ,0 340,0 405,0 29,0 7, ,0 357,0 421,0 16,0 3, ,0 366,0 426,0 5,0 1, ,0 364,0 427,0 1,0 0, ,0 375,0 439,0 12,0 2, ,0 380,0 448,0 9,0 2, ,0 409,0 478,0 30,0 6, ,0 425,0 499,0 21,0 4,39 höchste Stellenanzahl ,0 419,0 489,0-10,0-2, ,0 406,0 480,0-9,0-1, ,7 377,9 449,6-30,4-6, ,4 374,6 445,0-4,6-1, ,4 362,6 433,0-12,0-2, ,7 368,0 435,7 2,7 0, ,7 369,0 436,7 1,0 0, ,7 375,0 439,7 3,0 0, ,7 378,2 439,9 0,2 0, ,7 383,1 444,8 4,9 1, ,7 379,2 438,9-5,9-1, ,7 379,5 441,2 2,3 0, ,2 351,7 408,9-32,3-7, ,2 339,8 397,0-11,9-2, ,2 330,7 385,9-11,1-2, ,2 326,8 380,0-5,9-1, ,5 310,7 364,2-15,8-4, ,0 298,4 350,4-13,8-3, ,3 297,8 348,1-2,3-0, ,8 298,8 348,6 0,5 0, ,8 300,1 349,9 1,3 0, ,8 303,7 351,5 1,6 0, ,8 307,7 354,5 3,0 0, ,8 256,7 301,5-53,0-14, ,9 252,8 298,7-2,8-0, ,4 221,4 265,8-32,9-11,01 geringste Stellenzahl ,4 220,5 265,9 0,1 0, ,6 221,8 269,4 3,5 1, ,6 224,6 271,2 1,8 0, ,1 222,1 268,2-3,0-1, ,1 222,1 268,2 0,0 0, ,1 228,2 274,3 6,1 2, ,1 228,2 274,3 0,0 0, ,1 235,0 278,1 3,8 1, ,1 235,0 278,1 0,0 0, ,4 235,4 280,8 2,7 0, ,4 342,9 388,3 107,5 38,28 Anmerkungen: in 1984: 20,2 unechte Abgänge durch Aufnahme von Stellenbruchteilen in 1994: 18,5 unechte Abgänge durch Zuordnung der Bäder zum Wasserwerk in 2005: 56,8 unechte Abgänge durch Ausgliederung des Fuhrparks in 2005: 9,9 Zugänge durch Berücksichtigung der finanzierungsabhängigen Stellen für die Schülerbetreuung in 2006: Zusammenfassung der Angestellten und Arbeiter nach dem neuen Tarifrecht TVöD in 2007: 30,0 unechte Abgänge durch Ausgliederung Teile des Amtes 67 in den ASK in 2018: 89,7 unechte Zugänge durch Eingliederung des ASK

2 Anlage 1: Stellenentwicklung insgesamt tariflich Beschäftigte 100 Beamte

3 echte Zugänge ( = + ) Abgänge ( = - ) Anlage 2: Stellenplan Teil A (Beamte) Es wird vorgeschlagen, 3,0 Stellen einzurichten (Nr bis Nr ), 3,0 Stellen wegfallen zu lassen (Nr bis Nr ) und 2,0 Stellen umzuwandeln (Nr bis Nr ) 2.1 Stelleneinrichtungen Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 10) 1,0 Stellen nach A 13 Statuswechsel vom Stellenplan tariflich Beschäftigte zum Stellenplan Beamte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan tariflich Beschäftigte unter Ziffer wegfallende Stellen - als Gegenbuchung geführt Produktbereich Schulträgeraufgaben (Amt 51) - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,0 Stellen nach A 14 Statuswechsel vom Stellenplan tariflich Beschäftigte zum Stellenplan Beamte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan tariflich Beschäftigte unter Ziffer wegfallende Stellen - als Gegenbuchung geführt Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 1,0 Stellen nach A 11 Statuswechsel vom Stellenplan tariflich Beschäftigte zum Stellenplan Beamte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan tariflich Beschäftigte unter Ziffer wegfallende Stellen - als Gegenbuchung geführt. 2.2 Wegfallende Stellen Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 20) 1,0 Stellen nach A 10 Statuswechsel vom Stellenplan Beamte zum Stellenplan tariflich Beschäftigte. Die entsprechenden Stellen werden im Stellenplan tariflich Beschäftigte unter Ziffer Stelleneinrichtungen - als Gegenbuchung geführt Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 65) 1,0 Stellen nach A 14 Statuswechsel vom Stellenplan Beamte zum Stellenplan tariflich Beschäftigte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan tariflich Beschäftigte unter Ziffer Stelleneinrichtungen - als Gegenbuchung geführt.

4 Produktbereich Soziale Leistungen (Amt 50) 1,0 Stellen nach A 10 Statuswechsel vom Stellenplan Beamte zum Stellenplan tariflich Beschäftigte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan tariflich Beschäftigte unter Ziffer Stelleneinrichtungen - als Gegenbuchung geführt Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 1,0 Stellen nach A 11 (künftig wegfallend) Begründung s. Ziffer Stellenumwandlungen Produktbereich Soziale Leistungen (Amt 50) 1,0 Stellen von A 11 nach A Produktbereich Umweltschutz (Amt 66) 1,0 Stellen von A 10 nach A 11 Die Neubewertung der Stellen bis hat eine geänderte Einstufung ergeben.

5 Anlage 3 S T E L L E N P L A N B E A M T E Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Wahlbeamte Bürgermeister B 6 1,0 1,0 1,0 I. Beigeordneter B 2 1,0 1,0 1,0 Techn. Beigeordneter A 16 1,0 1,0 1,0 Erläuterungen Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 A 15 A 14 4,0 4,0 3,0 A 13 6,0 5,0 5,0 A 12 3,0 2,0 2,0 A 11 10,7 9,7 9,7 1,0 kw A 10 7,9 10,9 8,9 A 9 0,8 0,8 0,8 A 9 2,0 2,0 2,0 A 8 8,0 8,0 8,0 A 7 A 6 Insgesamt 45,4 45,4 42,4

6 Anlage 3 Stellenübersicht Beamte 2018 Produktbereich Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summe B 6 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Produktbereich Erläuterungen Innere Verwaltung 1,0 1,0 1,0 1,2 3,0 1,0 3,7 4,9 16, Sicherheit und Ordnung 0,7 1,0 0,1 0,8 1,0 8,0 11, Schulträgeraufgaben 0,3 0,5 1,3 2, Kultur und Wissenschaft 1,0 1, Soziale Leistungen 0,9 1,0 0,9 2, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,7 0,5 2,0 1,0 4,2 1,0 kw Gesundheitsdienste 0, Sportförderung 0,7 0, Planung / Entwicklung, Geoinformation 1,0 1, Bauen und Wohnen 0,1 1,0 1, Ver- und Entsorgung 0,8 0, Verkehrsflächen und -anlagen 0,2 0,7 0, Natur- und Landschaftspflege 0, Umweltschutz 0,2 1,0 1, Wirtschaft und Tourismus 0,8 0,1 0,3 1, Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 45,4 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0 6,0 3,0 10,7 7,9 0,8 2,0 8,0 0,0 0,0 3,0 32,4 10,0 45,4

7 Anlage 3: Veränderungen und Sonstiges zu Stellenplan Beamte 2018 Neue Stellen 1,0 Stellen nach A ,0 Stellen nach A / ,0 Stellen nach A ,0 Wegfallende Stellen 1,0 Stellen nach A ,0 Stellen nach A ,0 Stellen nach A ,0 Stellenumwandlungen 1,0 Stellen von A 11 nach A ,0 Stellen von A 10 nach A ,0

8 echte Zugänge ( = + ) Abgänge ( = - ) Anlage 4: Stellenplan Teil B (tariflich Beschäftigte - Verwaltung) Es wird vorgeschlagen, 100,6 Stellen einzurichten (Nr bis ) 2,8 Stellen wegfallen zu lassen (Nr bis 4.2.4) und 51,9 Stellen umzuwandeln (Nr bis ) 4.1 Stelleneinrichtungen Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 10) 1,0 Stellen nach EG 9c TVöD 0,5 Stellen nach EG 6 TVöD + 1,5 Die gestiegenen Anforderungen im Personalmanagement machen eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle und 0,5 Zuarbeiterstellen erforderlich. Gründe sind neben der Zunahme der Beschäftigenzahl (z.b. durch Ausweitung der Teilzeitarbeit) deutlich arbeitsaufwändigere (z.b. durch das Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) und zahlreichere Einstellungsverfahren Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 20) 0,2 Stellen nach EG 9c TVöD + 0,2 Die Abrechnung der zunehmenden Baumaßnahmen und der damit verbundenen Zuwendungen führt zu einem erhöhten Arbeitsaufwand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Gleiches gilt für die Veränderungen der Beteiligungsstruktur beim Gesamtabschluss. Eine Ausweitung der bisherigen 0,5 Stellenateile auf 0,7 Stellen ist erforderlich Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 20) 0,5 Stellen nach EG 9c TVöD 0,5 Stellen nach EG 9b TVöD Statuswechsel vom Stellenplan Beamte zum Stellenplan tariflich Beschäftigte. Die entsprechenden Stellen werden im Stellenplan Beamte unter Ziffer wegfallende Stellen als Gegenbuchung geführt Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 65) 1,0 Stellen nach EG 14 TVöD Statuswechsel vom Stellenplan Beamte zum Stellenplan tariflich Beschäftigte. Die entsprechenden Stellen werden im Stellenplan Beamte unter Ziffer wegfallende Stellen als Gegenbuchung geführt Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 65) 1,0 Stellen nach EG 11 TVöD 1,0 Stellen nach EG 9b TVöD + 2,0 Der Umfang der aktuellen und geplanten Neubau- und Sanierungsprojekte macht die Einrichtung einer weiteren Ingenieursstelle und einer Technikerstelle erforderlich.

9 Produktbereich Kultur und Wissenschaft (Amt 42) 0,2 Stellen nach EG 6 TVöD + 0,2 Um die Zahl der Büchereibesucher unter 18 Jahren zu erhöhen, sind im Bereich der Kinder- und Jugendbücherei zusätzliche Stellenanteile erforderlich. Die Aufgaben von Medienauswahl über Klassenführungen und Recherchetraining können nur durch Fachpersonal und nicht durch ehrenamtliche Kräfte ausgeführt werden Produktbereich Soziale Leistungen (Amt 50) 1,0 Stellen nach EG 9c TVöD Statuswechsel vom Stellenplan Beamte zum Stellenplan tariflich Beschäftigte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan Beamte unter Ziffer wegfallende Stellen als Gegenbuchung geführt Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 0,5 Stellen nach EG 2 TVöD + 0,5 Für die Mittagsverpflegung im neuen Haus 2 des Familienzentrums Wirbelwind besteht ein Bedarf von 0,5 Stellen Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 1,0 Stellen nach EG 9b TVöD + 1,0 Die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz ist am rückwirkend zum in Kraft getreten. Die erweiterte Bezugsberechtigung (jetzt für Kinder bis 18) und Bezugsdauer (länger als 6 Jahre) führt zu entsprechend höheren Fallzahlen.Eine weitere Sachbearbeitungsstelle für die Unterhaltsvorschusskasse ist erforderlich Produktbereich Bauen und Wohnen (Amt 63) 1,0 Stellen nach EG 9b TVöD + 1,0 Zur Sicherstellung der gesetzlich erforderlichen Baukontrolle ist eine zusätzliche Technikerstelle erforderlich Produktbereich Ver- und Entsorgung (Amt 66) - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen 1,0 Stellen nach EG 6 TVöD +1,0 Zur planerischen Unterstützung der zahlreichen aktuellen Tiefbaumaßnahmen besteht Bedarf an einer Bauzeichnerstelle Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (Amt 32) 0,5 Stellen nach EG 5 TVöD + 0,5 Um den steigenden Kontrollwünschen aus der Bevölkerung insbesondere außerhalb der Innenstadt nachkommen zu können, ist für den ruhenden Verkehr zusätzlicher Stellenbedarf gegeben.

10 Produktbereich Ver- und Entsorgung (Amt 66) - Produktbereich Verkehrsflächen und anlagen - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Produktbereich Umweltschutz 0,6 Stellen nach EG 14 TVöD 0,4 Stellen nach EG 13 TVöD 0,4 Stellen nach EG 10 TVöD 3,6 Stellen nach EG 9b TVöD 2,0 Stellen nach EG 9a TVöD 2,6 Stellen nach EG 8 TVöD 9,0 Stellen nach EG 7 TVöD 31,0 Stellen nach EG 6 TVöD 35,6 Stellen nach EG 5 TVöD 3,0 Stellen nach EG 4 TVöD 1,5 Stellen nach EG 2 TVöD Lt. einstimmigen Beschluss des Rates der Stadt vom wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ASK mit Wirkung zum in den städtischen Haushalt integriert und als Regiebetrieb geführt. Entsprechend wurden die bisherigen 89,7 Stellen des Wirtschaftsplanes ASK im städtischen Stellenplan 2018 überführt. 4.2 Wegfallende Stellen Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 10) 1,0 Stellen nach EG 12 TVöD Statuswechsel vom Stellenplan tariflich Beschäftigte zum Stellenplan Beamte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan Beamte unter Ziffer Stelleneinrichtungen - als Gegenbuchung geführt Produktbereich Schulträgeraufgaben (Amt 51) - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,0 Stellen nach EG 13 TVöD Statuswechsel vom Stellenplan tariflich Beschäftigte zum Stellenplan Beamte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan Beamte unter Ziffer Stelleneinrichtungen - als Gegenbuchung geführt Produktbereich Schulträgeraufgaben (Amt 51) 0,5 Stellen nach EG 6 TVöD./. 0,5 Mit dem Schuljahr 2016/17 wurde der Schulbetrieb der städt. Hauptschule eingestellt. Hierdurch entfallen 0,5 Stellen im Bereich der Schulsekretariate Produktbereich Bauen und Wohnen (Amt 50) 0,3 Stellen nach EG 10 TVöD./. 0,3 Aufgrund amtsinterner Umorganisationen kann die Abteilungsleitung Wohnungsangelegenheiten um 0,3 Stellenanteile reduziert werden.

11 4.3 Stellenumwandlungen Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 10) 1,0 Stellen von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD 1,0 Stellen von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 20) 0,5 Stellen von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD Produktbereich Sicherheit und Ordnung (Amt 32) 1,0 Stellen von EG 11 TvöD nach EG 12 TVöD 1,0 Stellen von EG 9 TVöD nach EG 10 TVöD 2,3 Stellen von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD Produktbereich Schulträgeraufgaben (Amt 65) 1,0 Stellen von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD Bei den vorstehenden Stellen bis handelt es um Stellen, deren Neubewertung aufgrund der geänderten Eingruppierungsregelen der neuen Entgeltordnung eine geänderte Eingruppierung ergeben hat diverse Produktbereiche (diverse) 3,2 Stellen von EG 9 TVöD nach EG 9c TVöD 22,9 Stellen von EG 9 TVöD nach EG 9b TVöD 5,0 Stellen von EG 9 TVöD nach EG 9c TVöD Mit der neuen Entgeltordnung erfolgte eine Aufspaltung der bisherigen Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Zum erfolgte eine Überleitung sämtlicher bisheriger EG 9-Stellen nach 29c TVÜ-VKA in die neuen Entgeltgruppen Produktbereich Innere Verwaltung (Amt 65) 1,0 Stellen von EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD 2,0 Stellen von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 67) - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 1,0 Stellen von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD Produktbereich Planung / Entwicklung, Geoinformation (Amt 10) 1,0 Stellen von EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD 1,0 Stellen von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD Produktbereich Planung / Entwicklung, Geoinformation (Amt 61) 2,0 Stellen von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD Produktbereich Bauen und Wohnen (Amt 63) 1,0 Stellen von EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD 1,0 Stellen von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD Produktbereich Ver- und Entsorgung (Amt 66) - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen

12 1,0 Stellen von EG 8 TVöD nach EG 9b TVöD Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (Amt 32) 1,0 Stellen von EG 8 TVöD nach EG 7 TVöD Produktbereich Wirtschaft und Tourismus (Amt 80) 1,0 Stellen von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD Bei den vorstehenden Stellen bis handelt es um Stellen, deren Neubewertung eine geänderte Eingruppierung ergeben hat.

13 Anlage 5 S T E L L E N P L A N Teil B: Tariflich Beschäftigte 2018 Vergütungs- Stellenanzahl Stellenanzahl besetzte Stellen gruppe am Erläuterungen 15 0,0 0,0 0,0 14 3,0 2,4 2,4 13 2,0 1,6 1, ,0 8,0 9, ,0 8,0 7, ,6 16,5 16,5 9c 5,9 4,2 9b 31,0 32,1 22,9 9a 8,0 6,0 8 17,1 16,5 14,5 7 14,8 0,0 5,8 6 75,6 49,2 44,4 5 38,1 2,0 2,0 4 5,1 2,1 2,1 3 0,0 0,0 0,0 2 11,4 9,4 9,4 1 0,0 0,0 0,0 Summe 245,6 147,8 147,8

14 Anlage 5 Stellenübersicht tariflich Beschäftigte 2018 Produktbereich Entgeltgruppe Summe c 9b 9a Produktbereich Innere Verwaltung 1,0 4,5 4,0 2,8 1,7 8,0 1,0 6,5 1,5 10,7 1,5 43, Sicherheit und Ordnung 1,0 1,9 1,0 1,5 3,0 3,2 2,3 1,7 0,5 0,8 16, Schulträgeraufgaben 1,0 1,0 1,0 17,8 7,6 28, Kultur und Wissenschaft 0,5 1,0 1,0 0,6 1,8 0,8 0,7 0,3 6, Soziale Leistungen 0,1 1,0 1,9 8,5 4,0 15, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,9 0,3 0,3 1,3 1,8 1,0 1,5 1,4 1,2 9, Gesundheitsdienste 0, Sportförderung 0, Planung / Entwicklung, Geoinformatio 2,0 4,0 0,8 1,4 8, Bauen und Wohnen 1,0 1,0 1,0 0,7 2,5 1,0 1,0 2,5 10, Ver- und Entsorgung 0,2 0,9 0,1 0,4 3,0 0,2 2,4 8,2 18,0 2,0 35, Verkehrsflächen und -anlagen 0,7 0,1 0,9 0,6 1,0 2,5 1,5 3,3 13,4 6,5 0,4 30, Natur- und Landschaftspflege 0,7 0,7 0,2 2,0 0,9 4,3 13,4 11,6 1,0 1,1 35, Umweltschutz 0,1 0,4 0, Wirtschaft und Tourismus 1,0 0,4 1,0 1,0 0,2 3, Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 0,0 3,0 2,0 11,0 12,0 10,6 5,9 31,0 8,0 17,1 14,8 75,6 38,1 5,1 0,0 11,4 0,0 245,6 Erläuterungen

15 Anlage 5 Veränderungen und Sonstiges zu Stellenplan tariflich Beschäftigte 201 Neue Stellen 1,0 Stellen nach EG 9c ,5 Stellen nach EG ,2 Stellen nach EG 9c ,5 Stellen nach EG 9c ,5 Stellen nach EG 9b ,0 Stellen nach EG ,0 Stellen nach EG ,0 Stellen nach EG 9b ,2 Stellen nach EG ,0 Stellen nach EG 9c ,5 Stellen nach EG ,0 Stellen nach EG 9b ,0 Stellen nach EG 9b ,0 Stellen nach EG / ,5 Stellen nach EG ,6 Stellen nach EG /12/13/ ,4 Stellen nach EG /12/13/ ,4 Stellen nach EG /12/13/ ,6 Stellen nach EG 9b /12/13/ ,0 Stellen nach EG 9a /12/13/ ,6 Stellen nach EG /12/13/ ,0 Stellen nach EG /12/13/ ,0 Stellen nach EG /12/13/ ,6 Stellen nach EG /12/13/ ,0 Stellen nach EG /12/13/ ,5 Stellen nach EG /12/13/ ,6 Wegfallende Stellen 1,0 Stellen nach EG ,0 Stellen nach EG / ,5 Stellen nach EG ,3 Stellen nach EG ,8 Stellenumwandlungen 1,0 Stellen von EG 8 nach EG 9a ,0 Stellen von EG 6 nach EG ,5 Stellen von EG 6 nach EG ,0 Stellen von EG 11 nach EG ,0 Stellen von EG 9 nach EG ,3 Stellen von EG 6 nach EG ,0 Stellen von EG 6 nach EG ,2 Stellen von EG 9 nach EG 9c diverse ,9 Stellen von EG 9 nach EG 9b diverse ,0 Stellen von EG 9 nach EG 9a diverse ,0 Stellen von EG 11 nach EG ,0 Stellen von EG 10 nach EG ,0 Stellen von EG 10 nach EG / ,0 Stellen von EG 11 nach EG ,0 Stellen von EG 10 nach EG ,0 Stellen von EG 10 nach EG ,0 Stellen von EG 11 nach EG ,0 Stellen von EG 10 nach EG ,0 Stellen von EG 10 nach EG / ,0 Stellen von EG 8 nach EG ,0 Stellen von EG 6 nach EG ,9

16 echte Zugänge ( = + ) Abgänge ( = - ) Anlage 6: Stellenplan Teil B (tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst) Es wird vorgeschlagen, 11,7 Stellen einzurichten (Nr bis 6.1.2) 2,0 Stellen wegfallen zu lassen (Nr bis 6.2.2) 6,0 Stellen umzuwandeln (Nr ). 6.1 Stelleneinrichtungen Produktbereich Soziale Leistungen (Amt 50) 0,5 Stellen nach EG S 11b TVöD + 0,5 Mit DS 310 wurden vom Rat der Stadt am einstimmig Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen beschlossen. Die weiterhin hohe Zahl von Asyl- und Schutzsuchenden erfordert im Bereich der Betreuung dauerhaft eine professionelle hauptamtliche Begleitung. Bisher wurde die Aufgabe von einer in Vollzeit beschäftigten ehemaligen Mitarbeiterin der Drogenberatung erfüllt (s.a. Ziffer 6.2.1) Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 8,5 Stellen nach EG S 8a TvöD 2,7 Stellen nach EG S 4 TvöD + 11,2 Die Personalbemessung nach dem Kinderbildungsgesetz für die städtischen Kindertageseinrichtungen ist neben dem Gruppenangebot auch abhängig von den nachgefragten Betreuungszeiten und daher von Kindergartenjahr zu Kindergartenjahr schwankend. Aufgrund des höheren Betreuungsbedarfs (insbesondere durch die beiden zusätzlichen Gruppen im Haus 2 des Familienzentrums Wirbelwind) sind für das derzeitige Angebot zusätzlich 8,5 Fachkraft- und 2,7 Ergänzungskraftstellen erforderlich. 6.2 Wegfallende Stellen Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 1,0 Stellen nach EG S 15 TVöD./. 1,0 Zum wurde die Trägerschaft der Drogenberatungsstelle und der Durchführung der psychosozialen Betreuung vertraglich auf die Grafschafter Diakonie ggmbh- Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers übertragen.bis Ende 2016 wurde die Aufgabe durch den Verein Drogenberatung Kamp-Lintfort e.v mit hauptamtlichen städtischen Mitarbeitern wahrgenommen. Im Bereich der Beamten kann eine Stelle mit einem kw- Vermerk (künftig wegfallend) versehen werden (Ziffer 2.2.4). Im Bereich der tariflich Beschäftigten entfallen hierdurch 2,5 Stellen. Von diesen 2,5 Stellen werden derzeit 1,5 Stellen im selben Produktbereich für die Betreuung minderjähriger Flüchtlinge eingesetzt (s.a. DS 255), so dass tatsächlich nur 1,0 Stellen in Abzug gebracht werden können.

17 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 1,0 Stellen nach EG S 15 TVöD Statuswechsel vom Stellenplan tariflich Beschäftigte zum Stellenplan Beamte. Die entsprechende Stelle wird im Stellenplan Beamte unter Ziffer Stelleneinrichtungen - als Gegenbuchung geführt. 6.3 Stellenumwandlungen Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Amt 51) 2,0 Stellen von EG S 15 TVöD nach EG S 16 TVöD 2,0 Stellen von EG S 8a TVöD nach EG S 15 TVöD 1,0 Stellen von EG S 9 TVöD nach EG S 13 TVöD 1,0 Stellen von EG S 8a TVöD nach EG S 9 TVöD Im Rahmen der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst vom haben die Tarifvertragsparteien Eingruppierungsmerkmale teilweise einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Dies betrifft in erster Linie die Leitungen der Kindertagesstätten und die Fachkräfte in den Einrichtungen. Die Umsetzung des Tarifvertrages führt zu den aufgeführten Änderungen der Entgeltgruppen.

18 Anlage 7 S T E L L E N P L A N Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst 2018 Vergütungs- Stellenanzahl Stellenanzahl besetzte Stellen gruppe am Erläuterungen S 18 0,0 0,0 0,0 S 17 1,0 1,0 1,0 S 16 2,0 0,0 0,0 S 15 5,4 7,4 6,4 S 14 11,0 11,0 11,0 S 13 2,0 1,0 1,0 S 12 2,5 2,5 2,5 S 11b 7,5 7,0 7,0 S 11a 0,0 0,0 0,0 S 10 0,0 0,0 0,0 S 9 2,0 2,0 2,0 S 8b 0,0 0,0 0,0 S 8a 45,1 39,6 39,6 S 7 0,0 0,0 0,0 S 6 0,0 0,0 0,0 S 5 0,0 0,0 0,0 S 4 16,6 13,9 13,9 S 3 1,8 1,8 1,8 S 2 0,4 0,4 0,4 Summe 97,3 87,6 86,6

19 Anlage 7 Stellenübersicht tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst 2018 Produktbereich Entgeltgruppe Summe S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 10 S 9 S 8b S 8a S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 Produktbereich Innere Verwaltung 0,4 0,1 0, /2012 0, Schulträgeraufgaben 1,0 1,0 5,0 0,8 1,8 9, Kultur und Wissenschaft 0, Soziale Leistungen 1,3 0,4 1, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,0 2,0 5,0 10,9 2,0 2,5 5,2 1,0 40,1 15,8 85, Gesundheitsdienste 0, Sportförderung 0, Planung / Entwicklung, Geoinformation 0, Bauen und Wohnen 0, Ver- und Entsorgung 0, Verkehrsflächen und -anlagen 0, Natur- und Landschaftspflege 0, Umweltschutz 0, Wirtschaft und Tourismus 0, Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 0,0 1,0 2,0 5,4 11,0 2,0 2,5 7,5 0,0 0,0 2,0 0,0 45,1 0,0 0,0 0,0 16,6 1,8 0,4 97,3 Erläuterungen

20 Anlage 7 Veränderungen und Sonstiges zu Stellenplan tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst 20 Neue Stellen 0,5 Stellen nach EG S 11b ,5 Stellen nach EG S 8a ,7 Stellen nach EG S ,7 Wegfallende Stellen 1,0 Stellen nach EG S ,0 Stellen nach EG S ,0 Stellenumwandlungen 2,0 Stellen von EG S 15 nach EG S ,0 Stellen von EG S 8a nach EG S ,0 Stellen von EG S 9 nach EG S ,0 Stellen von EG S 8a nach EG S ,0

21 Anlage 8: Nachwuchs-/ Ausbildungskräfte Teil B) Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Art der Vergütung vorgesehen für 2018 beschäftigt Alle Angaben für 2017 / 2018 am verstehen sich unter Aufstiegsbeamte md > gd A 8 LBesG Berücksichtigung der aus- Inspektoren-Anwärter Anwärterbezüge 4,0 4,0 scheidenden und neueinzu- Assistenten-Anwärter Anwärterbezüge stellenden Nachwuchskräfte Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 12,0 8,0 Auszubildende als Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste Ausbildungsvergütung 1,0 1,0 Auszubildende als Bauzeichner/in Ausbildungsvergütung 1,0 0,0 Auszubildende als Kfz-Mechatroniker Ausbildungsvergütung 1,0 1,0 Praktikanten im Anerkennungsjahr Praktikantenbezüge 5,0 2,0 insgesamt 24,0 16,0