Stellenplan. mit Erläuterungen

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1 plan mit Erläuterungen

2 plan 2018: Erläuterungen zum plan und zum Sammelnachweis Personalausgaben 2018 Der plan ist auf Grundlage der GemHVO erstellt worden. Die Beamten/ Arbeitnehmer sind den jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet. Die Altersteilzeitmaßnahmen sind in einer Aufstellung beim jeweiligen Teil des plans zu ersehen. Die Neubesetzung bzw. Einsparung der jeweiligen Stelle ist in der Spalte Bemerkungen ersichtlich. Der plan wird im Teil A (Beamte) wie folgt verändert: Für das Jahr 2018 wurden keine Änderungen vorgenommen. Der plan wird im Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes) wie folgt verändert: Zur Erläuterung der nachstehenden Änderungen im plan bezüglich der neuen Entgeltordnung zum TVöD: Zum ist die neue Entgeltordnung zum TVöD (VKA) in Kraft getreten. Seit der Einführung des TVöDs im Jahr 2005 gab es keine neue Regelung zur Durchführung von bewertungen. Bis einschließlich galt ein Übergangsrecht (TVÜ-VKA). Grundlage für die Eingruppierung der waren nach wie vor die Eingruppierungsmerkmale des ehemaligen BAT (Bundesangestelltentarifvertrag). Diese sind auch für die Zuordnung in die neuen Entgeltgruppen zum maßgeblich. Mit dieser Entgeltordnung sind zum die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b sowie 9c eingeführt worden und haben somit die ehemalige Entgeltgruppe 9 (Sammelgruppe) abgelöst. Weiterhin ist die Entgeltgruppe 7 für die ehemaligen Angestellten des BATs geöffnet worden (Bisher war die Entgeltgruppe 7 nur für die ehemaligen Arbeiter gültig). Aufgrund dieser Regelung kommt es zu Umgruppierungen im plan Bei der Organisationseinheit Haupt, Personal, Jugend und Freizeit wurden 1,00 anteile von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 verschoben. Aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurden 2,78 anteile der Entgeltgruppe 9 ab dem Jahr 2018 der neuen Entgeltgruppe 9b zugeordnet. Bei der Organisationseinheit Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse wurden aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD ab dem Jahr ,91 anteile der Entgeltgruppe 9 der neuen Entgeltgruppe 9c zugeordnet, 1,00 anteile der Entgeltgruppe 9 der neuen Entgeltgruppe 9a zugeordnet sowie 2,57 anteile der Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a verschoben. Entgeltgruppe 8 wurde um 0,50 anteile für die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge erhöht.

3 Bei der Organisationseinheit Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt wurden 1,00 anteile von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 8 verschoben. Die im Jahr 2017 aufgenommenen 1,00 anteile bei Entgeltgruppe 6 mit kw-vermerk, sind im Jahr 2018 wieder entfallen. 0,54 anteile wurden bei der Entgeltgruppe 5 mit dem kw- Vermerk aufgenommen. Bei der Organisationseinheit Bauverwaltung wurden aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD 1,00 anteile der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 verschoben. Entgeltgruppe 8 wurde für die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge um 0,10 anteile auf 0,50 erhöht. Bei der Organisationseinheit Bauhof, Maschinen und Fuhrpark wurden 1,00 anteile der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 11 verschoben. Aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurden 0,60 anteile der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 verschoben. Bei der Organisationseinheit Frei- und Hallenbad wurde aufgrund der neuen Entgeltordnung 1,00 anteile der Entgeltgruppe 9 der neuen Entgeltgruppe 9b zugeordnet. Der plan wird im Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes) wie folgt verändert: Bei der Organisationseinheit Burgsolms wurden aufgrund der Erhöhung der Gruppenanzahl (Neue Wald- und Wiesengruppe) die anteile bei Entgeltgruppe S 8a um 1,77 erhöht. Erläuterungen zum plan 2017 im Vergleich zum tätsächlichen Stand : Die anteile im plan sind nach der gültigen Geschäftsverteilung abgebildet. Verwaltung und Jugendzentren In der Abteilung Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt sind 1,10 anteile unbesetzt. n Im Bereich der Albshausen sind 1,58 anteile unbesetzt, da die vierte Gruppe erst zum eröffnet wurde. Bauhof, Maschinen und Fuhrpark Im Bereich des Bauhofs sind derzeit 1,09 anteile wegen Rente auf Zeit sowie 0,14 anteile im Bereich der Verwaltung personell unbesetzt.

4 Stadtwald Solms Im Bereich Stadtwald sind 0,17 unbesetzte anteile, da ein Vollzeitmitarbeiter derzeit nur teilzeitbeschäftigt ist. Sammelnachweis 2018: Der Sammelnachweis 2018 wurde auf Grundlage des Produkt- und Kostenstellenplans erstellt. Für das Jahr 2018 wurde für alle Beschäftigten eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 3,00% ab einkalkuliert. Hierdurch entstehen Personalkosten in Höhe von ca Euro. Für das Leistungsentgelt ( 18 TVöD) wurde anlog dem Haushalt % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres eingeplant. Im Bereich der Sozialversicherung wurden keine Erhöhungen einkalkuliert. Im Bereich der Zusatzversorgungskasse wurde ab dem eine Erhöhung von 0,1% einkalkuliert. Durch die Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD entstehen für das Jahr 2018 Personalkosten in Höhe von ca Euro. Die Kosten wurden in der Planung berücksichtigt und der plan für das Jahr 2018 entsprechend angepasst. Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen Im Bereich der Verwaltung wurde ab die Einstellung eines Auszubildenden eingeplant. Im Jahr 2017 wurden aufgrund eines gerichtlichen Urteils Personalkosten im Bereich des Ordnungsamtes für eine Höhergruppierung von EG 6 nach EG 9 in Höhe von ca Euro eingeplant. Zwischenzeitlich erfolgte eine Bewertung sowie die Eingruppierung der Stelle nach EG 8 TVöD. Im Bereich der Zentralen Gebührenkasse wurden 0,54 anteile in EG 5 mit dem kw-vermerk aufgenommen. Hierdurch entstehen Personalkosten in Höhe von ca Euro. Dem gegenüber stehen jedoch Einnahmen durch Zuschüsse der Rentenversicherung sowie Personalkosteneinnahmen in Höhe von 50% der Kosten im Rahmen der IKZ. In der Abteilung Haupt, Personal, Jugend und Freizeit wurden Personalkosten in Höhe von ca Euro für eine Höhergruppierung von EG 11 nach EG 12 eingeplant. In der Abteilung Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse sowie in der Abteilung Bauverwaltung wurden jeweils 0,50 anteile in EG 8 für die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge eingeplant. Hierdurch entstehen Personalkosten in Höhe von ca Euro im Bereich Finanzen sowie im Bereich Bauverwaltung. Im Bereich des Bauamtes wurden Personalkosten in Höhe von ca Euro für einen Minijob zur Kontrolle der Spielplätze eingeplant.

5 Gemäß 21 HGlG sind 0,25 anteile für die Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten zur Verfügung zu stellen. Bisher wurden 0,05 anteile bereitgestellt. Es wurden daher weitere 0,20 anteile aufgenommen. Dies entspricht einer Summe in Höhe von Euro zusätzlicher Personalkosten im Bereich Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt. Produkt Kinderbetreuung in n In der Personalkostenplanung wurden alle n und die Kinderkrippe mit einem einheitlichen Angebot von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, ergänzend in der Burgsolms von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, geplant. Bei der Personalkostenplanung wurde die Förderung der Integration von ausländischen Kindern sowie Kindern von Aussiedlerinnen und Aussiedlern mit 10,00 Stunden/Woche je eingerechnet. Kosten für Integrationsmaßnahmen wurden anhand der tatsächlichen Situation einkalkuliert. Die Rahmenvereinbarung Integrationsplatz gibt den Kommunen vor, bei Aufnahme von Integrationskindern in einer Gruppe fiktive Kinder vorzuhalten, d.h. die Gruppe auf die Maximalbelegung aufzustocken. Bei insgesamt 10 geplanten Integrationsmaßnahmen für das Jahr 2018 beträgt der zusätzliche Bedarf 72,80 Stunden/Woche. Dies hat im Jahr 2018 Kosten in Höhe von ca Euro zur Folge. Diese Kosten sind ebenfalls berücksichtigt. Die Bundesinitiative Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist wird auch im Jahr 2018 fortgeführt. Hierfür wurden Personalkosten für 5 Pädagogische Fachkräfte mit jeweils 19,50 Std./Woche befristet berücksichtigt. Die Personalkosten, anfallende Gemeinkosten sowie Sach-und Honorarkosten werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstattet. Für die n Burgsolms, Oberbiel, Oberndorf, Niederbiel sowie für die Kinderkrippe wurden Personalkosten für einen Anerkennungspraktikanten eingeplant. In allen n wurden Personalkosten für zwei zusätzliche Praktikantenstellen für den Beruf Sozialassistent/in berücksichtigt. Für den Waldkindergarten wurden für das Jahr 2018 keine Personalkosten für Praktikanten eingeplant. In den n Burgsolms, Oberbiel, Niederbiel und der Kinderkrippe wurden für das Jahr 2018 weiterhin die Personalkosten für die Öffnung der zweiten Gruppe bis 16:30 Uhr eingeplant. Für die Burgsolms wurden ab dem Personalkosten für die Öffnung einer Wald- und Wiesengruppe in Höhe von ca Euro eingeplant. Dies entspricht einem zusätzlichen Bedarf von 69,00 Stunden/Woche. Produkt Bäder Für das Jahr 2018 wurden Personalkosten für eine Aushilfe im Kassenbereich während der Freibadsaison eingeplant.

6 plan für das Haushaltsjahr 2018 Teil A: Beamte I. Gemeindeverwaltung Organisationseinheit Bezeichnung Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst B 2 A 16 A 15 A 14 A13 A 13 A12 A 11 A 10 A 9 A9 A8 Beamte Zahl der Zahl der am zusammen nach dem plan 2017 tatsächlich besetzten Vermerke, Erläuterungen 100 Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1, Bürger, Bau, Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,00 plan 2018 plan 2017 Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

7 plan für das Haushaltsjahr 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Arbeitnehmer zusammen Organisationseinheit 110 Vorzimmer Bürgermeister 15 Ü c 9b 9a Ü 2 1 1,00 1,00 1,00 1, Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 1, Haupt, Personal, Jugend und Freizeit 1,00 2,78 2,20 0,36 6,34 6,34 6, Jugendzentren 0,68 0,68 0,68 0,68 1) Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse Albshausen Burgsolms Niederbiel Oberbiel Oberndorf Kinderkrippe Albshausen Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt 1,00 0,91 3,57 1,40 6,88 6,38 6,38 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,31 1,31 1,31 1,31 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,00 1,64 5,52 0,54 8,70 8,93 7,83 2) 320 Bauverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,50 1,00 2,50 8,90 8,80 8, Bezeichnung Bauhof, Maschinen und Fuhrpark Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ,00 0,60 16,00 1,00 0,30 18,90 18,90 17,67 3) 340 Frei- und Hallenbad 1,00 2,00 3,00 3,00 3, Stadtwald Solms 1,00 2,00 3,00 3,00 2,83 Zahl der nach dem plan Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Vermerke, Erläuterungen plan 2018 plan 2017 Zahl der am besetzten 1,00 1,00 3,00 2,00 1,91 4,78 4,47 9,74 1,60 23,52 1,90 8,65 63,57 1,00 3,00 2,00 2,91 4,78 2,00 11,21 26,29 1,36 8,65 63,20 1,00 3,00 2,00 1,91 4,78 2,00 11,04 23,79 1,36 8,46 60,70 1) 0,58 Entgeltgruppe 2 Betreuer in der Kinder- und Jugendförderung 2) 0,30 Entgeltgruppe 6 ku, 1,00 Entgeltgruppe 6 kw, 0,54 Entgeltgruppe 5 kw, Aufstockung um 0,20 Entgeltgruppe 6 (HGlG) 3) 1,00 Entgeltgruppe 5 kw

8 Bemerkungen zum plan: Beschäftigte in Altersteilzeit 2018 Teil B Tariflich Beschäftigte Organis.einh. Bezeichnung EG.gr. Stell.ant. Arbeitsphase Freistellungsphase Bemerkungen Verwaltung Bürger, Bau, Ordnung 6 0, Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle Organis.einh. Bezeichnung EG.gr. Stell.ant. Arbeitsphase Freistellungsphase Bemerkungen Kindertages- Kita Burgsolms S 6 0, Blockmodell stätten Kindertages- Kita Oberndorf S 6 0, Blockmodell stätten Bauhof Bauhof, Masch. u. Fuhrp. 6 1, Blockmodell

9 plan für das Haushaltsjahr 2018 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Vermerke, Erläuterungen Organisationseinheit Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer zusammen 2018 Zahl der nach dem plan 2017 Zahl der am tatsächlich besetzten b 11a b 8a Jugendzentren 1,00 1,00 1,00 1, n allgemein Albshausen Burgsolms Niederbiel Oberbiel Oberndorf Kinderkrippe Albshausen 1,92 1,92 1,92 1,92 0,90 5,64 6,54 6,54 4,96 0,77 9,81 10,58 8,81 8,81 0,72 4,62 5,34 5,34 5,34 0,90 6,45 7,35 7,35 7,35 0,70 6,03 6,73 6,73 6,73 0,90 5,51 6,41 6,41 6, Waldkindergarten 0,81 0,90 1,71 1,71 1,71 plan 2018 plan 2017 Zahl der am besetzten 0,77 2,50 0,72 1,00 1,71 40,88 47,58 0,77 2,50 0,72 1,00 39,11 1,71 45,81 0,77 2,50 0,72 1,00 37,53 1,71 44,23

10 plan für das Haushaltsjahr 2018 Teil D: Zusammenstellung Organisationseinheit Bezeichung Zahl der 2018 Zahl der 2017 Zahl der tatsächlich besetzten am Beamte Arbeitnehmer Insgesamt Beamte Arbeitnehmer Insgesamt Beamte Arbeitnehmer Insgesamt Erläuterungen 100 Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Vorzimmer Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Haupt, Personal, Jugend und Freizeit 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6, Jugendzentren 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1, Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse 6,88 6,88 6,38 6,38 6,38 6, n allgemein 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1, Albshausen 7,31 7,31 7,31 7,31 5,73 5, Burgsolms 11,35 11,35 9,58 9,58 9,58 9, Niederbiel 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6, Oberbiel 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8, Oberndorf 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7, Kinderkrippe Albshausen 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7, Waldkindergarten 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1, Bürger, Bau, Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt 8,70 8,70 8,93 8,93 7,83 7, Bauverwaltung 8,90 8,90 8,80 8,80 8,80 8, Bauhof, Maschinen und Fuhrpark 18,90 18,90 18,90 18,90 17,67 17, Frei- und Hallenbad 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Stadtwald Solms 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83 2,83 Insgesamt 2,00 111,15 113,15 2,00 109,01 111,01 2,00 104,93 106,83