Stellenplan. mit Erläuterungen

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1 plan mit Erläuterungen

2 plan 2015: Erläuterungen zum plan und zum Sammelnachweis Personalausgaben 2015 Der plan ist auf Grundlage der GemHVO erstellt worden. Die Beamten/ Arbeitnehmer sind den jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet. Die Altersteilzeitmaßnahmen sind in einer Aufstellung beim jeweiligen Teil des plans zu ersehen. Die Neubesetzung bzw. Einsparung der jeweiligen Stelle ist in der Spalte Bemerkungen ersichtlich. Der plan wird im Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes) wie folgt verändert: Im Bereich der Verwaltung ergeben sich folgende Änderungen: Bei der Organisationseinheit Haupt, Personal, Jugend und Freizeit wurden 1,00 anteile von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 und 1,00 anteile von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 verschoben. Aufgrund der Auswertung der Blitzvorgänge der stationären Geräte (Säulen) sind bei der Organisationseinheit Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt bei Entgeltgruppe 6 die anteile zusätzlich um 0,40 anteile erhöht. Da die Anzahl der zukünftigen Verstöße jedoch nicht abzusehen ist, sind diese anteile mit einem ku-vermerk versehen. Bei der Organisationseinheit Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt wurden aufgrund von Aufgabenverlagerungen bei Entgeltgruppe 6 die anteile um 0,22 erhöht und bei der Organisationseinheit Bauverwaltung bei Entgeltgruppe 8 um 0,22 anteile reduziert. Bei der Organisationseinheit Bauverwaltung sind bei Entgeltgruppe 2 die anteile um 0,04 anteile aufgrund des Wechsels einer Mitarbeiterin des Frei- und Hallenbades in die Verwaltung erhöht. Gleichzeitig entfallen 0,02 anteile durch die Schließung der Verwaltungsstelle Oberbiel. Bei der Organisationseinheit Bauhof, Maschinen und Fuhrpark wurden 1,00 anteile bei Entgeltgruppe 6, die aufgrund der Umsetzung eines Mitarbeiters vom Schwimmbad in den Bereich des Bauhofs in den plan 2014 aufgenommen wurden, wieder entfernt. Bei der Organisationseinheit Frei- und Hallenbad wurden bei Entgeltgruppe 2 die anteile um 0,84, aufgrund der Vergabe der Reinigungsleistung an eine Fremdfirma, reduziert. Der plan wird im Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes) wie folgt verändert: Bei der Organisationseinheit Jugendzentren wurden 0,50 anteile von S 12 Ü nach S 12 verschoben. Bei der Organisationseinheit Oberbiel wurde der anteil bei Entgeltgruppe S 13 Ü auf S 13 verschoben.

3 Bei der Organisationseinheit Niederbiel wurden die anteile bei Entgeltgruppe S 6 um 0,82 reduziert, da derzeit keine weitere altersübergreifende Gruppe eingerichtet wird. Bei der Organisationseinheit Kinderkrippe wurden die anteile dem tatsächlichen Personalstand (nach dem Hess. Kinderförderungsgesetz) angepasst. Die anteile wurden um 0,20 bei Entgeltgruppe S 6 erhöht. Erläuterungen zum Stand im Vergleich zu 2014: Die anteile im plan sind nach der gültigen Geschäftsverteilung abgebildet. Verwaltung und Jugendzentren Im Bereich der Jugendzentren sind 0,03 anteile unbesetzt. In den Abteilungen Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt und Bauverwaltung sind 0,06 anteile unbesetzt. Burgsolms Im Bereich der Burgsolms sind 1,21 anteile unbesetzt, da die Burgsolms erst ab November 2014 nach dem Hess. Kinderförderungsgesetz arbeiten wird. Niederbiel Im Bereich der Niederbiel sind derzeit 0,82 anteile unbesetzt, da die derzeit keine weitere altersübergreifende Gruppe eingerichtet hat. Bauhof, Maschinen und Fuhrpark Im Bereich des Bauhofs sind derzeit 1,09 anteile wegen Rente auf Zeit sowie 0,14 anteile im Bereich der Verwaltung personell nicht besetzt. Frei- und Hallenbad Im Frei- und Hallenbad sind aufgrund der Teilzeitbeschäftigung eines Vollzeitmitarbeiters 0,36 anteile derzeit nicht besetzt. Stadtwald Solms Im Bereich Stadtwald sind 0,17 unbesetzte anteile, da ein Vollzeitmitarbeiter derzeit nur teilzeitbeschäftigt ist.

4 Sammelnachweis: Der Sammelnachweis 2015 wurde auf Grundlage des Produkt- und Kostenstellenplans erstellt. Für das Jahr 2015 wurde eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 2,4 % ab für die Beschäftigten einkalkuliert. Für das Leistungsentgelt ( 18 TVöD) wurde anlog dem Haushalt % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres eingeplant. Die Besoldung der Beamten wurde nicht erhöht. Im Bereich der Sozialversicherung wurde keine Erhöhung einkalkuliert. Bei der Versorgungsrücklage für die Beamten wurde sowohl aktiv als auch passiv keine Erhöhung eingeplant. Im Bereich der Zusatzversorgungskasse wurde ebenfalls keine Erhöhung eingeplant. Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen Im Bereich der Verwaltung wurde ab die Einstellung einer Jahrespraktikantin/eines Jahrespraktikanten geplant. Im Bereich Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt wurde die Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters für die Sachbearbeitung der stationären Radargeräte mit 23,00 Std./Woche befristet geplant. Im Bereich der Kostenstelle Bauhof, Maschinen und Fuhrpark wurden drei Kulturarbeiterinnen mit 22,50 Std./Woche für die Dauer von acht Monaten bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Desweiteren wurden die Personalkosten für den Fahrer der Kehrmaschine für das komplette Jahr 2015 geplant und die Wiederbesetzung eines Mitarbeiters in Altersteilzeit für 1 Monat geplant. Es wurden Personalkosten für eine Stelle ab eingespart. Produkt Kinderbetreuung in n In der Personalkostenplanung wurden alle n und die Kinderkrippe mit einem einheitlichen Angebot von 7.30 Uhr bis Uhr, außer in der Albshausen von Uhr bis Uhr, anhand der Mindestpersonalbedarfsberechnung berücksichtigt. Durch die Aufnahme von zusätzlichen U3-Kindern und der damit verbundenen Änderung der Betriebserlaubnis wurde in der Burgsolms mit einem erhöhten Fachkraftschlüssel nach dem Hess. Kinderförderungsgesetz gerechnet. Ab wird in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt Solms das Hess. Kinderförderungsgesetz angewandt. Die Personalkosten wurden dementsprechend geplant. Bei der Personalkostenplanung wurde die Förderung der Integration von ausländischen Kindern sowie Kindern von Aussiedlerinnen und Aussiedlern mit 10,00 Stunden/Woche je eingerechnet. Kosten für Integrationsmaßnahmen wurden anhand der tatsächlichen Situation einkalkuliert. Alle n der Stadt Solms wurden im Rahmen der Bundesinitiative Offensive Frühe Chancen als Schwerpunktkindertagesstätten ausgewählt. Hierfür wurden 5 Pädagogische Fachkräfte mit jeweils 19,50 Std./Woche befristet eingestellt. Die Personalkosten, anfallende Gemeinkosten sowie Sach-und Honorarkosten werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstattet.

5 Für alle Solmser n und die Kinderkrippe wurden Personalkosten für Anerkennungspraktikanten und zusätzlich zwei Praktikantenstellen für den Beruf Sozialassistent/in berücksichtigt. Für den Waldkindergarten wurden ebenfalls Personalkosten für eine Praktikantenstelle eingeplant. Bei den Organisationseinheiten Burgsolms, Niederbiel, Oberbiel und Oberndorf wurden Kosten für die Öffnung einer zweiten Gruppe bis Uhr eingeplant. Bei der Organisationseinheit Oberbiel wurden Kosten für die Öffnung von drei Gruppen bis Uhr und einer Gruppe bis Uhr geplant. Produkt Bäder Für das Jahr 2015 wurden bei der Personalkostenplanung drei Vollzeitstellen berücksichtigt. Der derzeitige Auszubildende beendet voraussichtlich im Januar 2015 seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Für den Monat Januar 2015 wurden entsprechende Personalkosten einkalkuliert.

6 plan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte I. Gemeindeverwaltung Organisationseinheit Bezeichnung Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst B 2 A 16 A 15 A 14 A13 A 13 A12 A 11 A 10 A 9 A9 A8 Beamte Zahl der Zahl der am zusammen nach dem plan 2014 tatsächlich besetzten Vermerke, Erläuterungen 100 Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1, Bürger, Bau, Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,00 plan 2015 plan 2014 Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

7 plan für das Haushaltsjahr 2015 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Arbeitnehmer zusammen Organisationseinheit 110 Vorzimmer Bürgermeister 15 Ü Ü 2 1 1,00 1,00 1,00 1, Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 1, Haupt, Personal, Jugend und Freizeit 1,00 2,78 2,20 0,36 6,34 6,34 6, Jugendzentren 0,68 0,68 0,68 0,65 1) Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse Albshausen Burgsolms Niederbiel Oberbiel Oberndorf Kinderkrippe Albshausen Bürgerbüro, Standesamt u. Ordnungsamt 1,00 1,91 3,47 6,38 6,38 6,38 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,31 1,31 1,31 1,31 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,00 0,64 5,42 7,06 6,44 6,60 2) 320 Bauverwaltung 1,00 3,00 0,90 1,00 2,50 8,40 8,60 8, Bezeichnung Bauhof, Maschinen und Fuhrpark Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Zahl der nach dem plan Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten 1,00 16,60 0,30 17,90 18,90 17, Frei- und Hallenbad 1,00 2,00 3,00 3,84 3, Stadtwald Solms 1,00 2,00 3,00 3,00 2,83 Vermerke, Erläuterungen plan 2015 plan 2014 Zahl der am besetzten 1,00 2,00 1,00 10,69 11,21 25,02 0,36 8,65 59,93 1,00 2,00 1,00 9,69 11,43 26,40 0,36 9,47 61,35 1,00 2,00 1,00 9,69 10,68 25,42 0,36 9,35 59,50 1) 0,58 Entgeltgruppe 2 Betreuer in der Kinder- und Jugendförderung 2) 0,40 Entgeltgruppe 6 ku

8 Bemerkungen zum plan: Beschäftigte in Altersteilzeit 2015 Teil B Tariflich Beschäftigte Organis.einh. Bezeichnung EG.gr. Stell.ant. Arbeitsphase Freistellungsphase Bemerkungen Verwaltung Bürger, Bau, Ordnung 6 0, Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle Verwaltung Bürger, Bau, Ordnung 6 0, Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle Verwaltung Bürger, Bau, Ordnung 6 0, Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle Organis.einh. Bezeichnung EG.gr. Stell.ant. Arbeitsphase Freistellungsphase Bemerkungen Kindertages- Kita Burgsolms S 6 0, Blockmodell stätten Kindertages- Kita Oberbiel S 13Ü 0, Blockmodell stätten Kindertages- Kita Oberndorf S 6 0, Blockmodell stätten Bauhof Bauhof, Masch. u. Fuhrp. 6 1, Blockmodell Bauhof Bauhof, Masch. u. Fuhrp. 6 1, Blockmodell

9 plan für das Haushaltsjahr 2015 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Organisationseinheit Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer zusammen 2015 Zahl der nach dem plan 2014 Zahl der am tatsächlich besetzten Vermerke, Erläuterungen Ü 13 12Ü Jugendzentren 1,00 1,00 1,00 1, n allgemein Albshausen Burgsolms Niederbiel Oberbiel Oberndorf Kinderkrippe Albshausen 1,54 1,54 1,54 1,54 0,90 4,71 5,61 5,61 5,61 0,77 8,01 8,78 8,78 7,57 0,72 4,62 5,34 6,16 5,34 0,90 5,79 6,69 6,69 6,69 0,70 6,03 6,73 6,73 6,73 0,90 5,51 6,41 6,21 6, Waldkindergarten 0,81 0,90 1,71 1,71 1,71 plan 2015 plan 2014 Zahl der am besetzten 0,77 0,00 1,60 0,00 1,00 1,62 1,71 37,11 43,81 0,77 0,90 0,70 0,50 0,50 1,62 1,71 37,73 44,43 0,77 0,00 1,60 0,50 0,50 1,62 1,71 35,70 42,40

10 plan für das Haushaltsjahr 2015 Teil D: Zusammenstellung Organisationseinheit Bezeichung Zahl der 2015 Zahl der 2014 Zahl der tatsächlich besetzten am Beamte Arbeitnehmer Insgesamt Beamte Arbeitnehmer Insgesamt Beamte Arbeitnehmer Insgesamt Erläuterungen 100 Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Vorzimmer Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Haupt, Personal, Jugend und Freizeit 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6, Jugendzentren 1,68 1,68 1,68 1,68 1,65 1, Finanzen, Steuern, Gebühren und Kasse 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6, n allgemein 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1, Albshausen 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6, Burgsolms 9,55 9,55 9,55 9,55 8,34 8, Niederbiel 6,65 6,65 7,47 7,47 6,65 6, Oberbiel 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7, Oberndorf 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7, Kinderkrippe Albshausen 7,18 7,18 6,98 6,98 6,98 6, Waldkindergarten 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1, Bürger, Bau, Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt 7,06 7,06 6,44 6,44 6,60 6, Bauverwaltung 8,40 8,40 8,60 8,60 8,38 8, Bauhof, Maschinen und Fuhrpark 17,90 17,90 18,90 18,90 17,67 17, Frei- und Hallenbad 3,00 3,00 3,84 3,84 3,48 3, Stadtwald Solms 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83 2,83 Insgesamt 2,00 103,74 105,74 2,00 105,78 107,78 2,00 101,90 103,90