MITTELFRISTIGER FINANZPLAN FÜR DIE PLANUNGSPERIODE

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN FÜR DIE PLANUNGSPERIODE 2014-2018

Inhalt Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: 0443743 Seite Deckblatt 1 MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre 3 MFP Freie Budgetspitze 25 MFP Schuldenentwicklung 27 MFP Gesamtübersicht nach Gruppen 29 Seite

MFP Voranschlagsquerschnitt Planjahre Seite 3

Voranschlag 2014 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 1.847.700,00 205.000,00 1.642.700,00 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 5.475.000,00 5.475.000,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 2.256.000,00 2.135.000,00 121.000,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 1.985.300,00 213.000,00 1.772.300,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 608.600,00 360.500,00 248.100,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 803.100,00 264.900,00 538.200,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 45.600,00 45.600,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 182.200,00 182.200,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 36.700,00 2.500,00 34.200,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 13.240.200,00 3.180.900,00 10.059.300,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 3.170.300,00 291.200,00 2.879.100,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 313.100,00 313.100,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 596.600,00 257.700,00 338.900,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 3.791.400,00 991.500,00 2.799.900,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 287.600,00 217.200,00 70.400,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 2.909.800,00 2.909.800,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 785.600,00 340.600,00 445.000,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 11.854.400,00 2.098.200,00 9.756.200,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 1.385.800,00 1.082.700,00 303.100,00 Seite 4

Voranschlag 2014 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 330.000,00 330.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 389.000,00 389.000,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 719.000,00 0,00 719.000,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 1.773.000,00 150.000,00 1.623.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 506.300,00 23.000,00 483.300,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 215.200,00 212.200,00 3.000,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 12.500,00 12.500,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.507.000,00 385.200,00 2.121.800,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-1.788.000,00-385.200,00-1.402.800,00 Seite 5

Voranschlag 2014 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.000,00 5.000,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 34.100,00 34.100,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.463.900,00 102.400,00 1.361.500,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.503.000,00 136.500,00 1.366.500,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.000,00 5.000,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 234.100,00 218.100,00 16.000,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.061.700,00 615.900,00 445.800,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.300.800,00 834.000,00 466.800,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 202.200,00-697.500,00 899.700,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -200.000,00 0,00-200.000,00 Seite 6

Voranschlag 2014 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-1.099.700,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -1.099.700,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 15.462.200,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 392.500,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 200.000,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 16.054.700,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 15.662.200,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 392.500,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 16.054.700,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 7

Plan 2015 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 2.033.900,00 260.000,00 1.773.900,00 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 5.751.900,00 5.751.900,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 2.308.000,00 2.170.000,00 138.000,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 2.016.800,00 213.000,00 1.803.800,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 615.800,00 367.200,00 248.600,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 825.400,00 262.900,00 562.500,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 45.900,00 45.900,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 261.800,00 261.800,00 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 36.000,00 1.500,00 34.500,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 13.895.500,00 3.274.600,00 10.620.900,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 3.141.500,00 200.300,00 2.941.200,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 331.000,00 331.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 501.700,00 159.300,00 342.400,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 3.755.000,00 1.003.700,00 2.751.300,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 288.800,00 203.600,00 85.200,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 3.034.700,00 3.034.700,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 765.400,00 340.600,00 424.800,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 11.818.100,00 1.907.500,00 9.910.600,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 2.077.400,00 1.367.100,00 710.300,00 Seite 8

Plan 2015 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 330.000,00 330.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 475.700,00 475.700,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 805.700,00 0,00 805.700,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 1.483.000,00 180.000,00 1.303.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 127.800,00 23.000,00 104.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 294.800,00 291.800,00 3.000,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 7.500,00 7.500,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.913.100,00 494.800,00 1.418.300,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-1.107.400,00-494.800,00-612.600,00 Seite 9

Plan 2015 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.000,00 5.000,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 6.800,00 6.800,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 402.400,00 2.400,00 400.000,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 414.200,00 9.200,00 405.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.800,00 5.800,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 228.600,00 219.800,00 8.800,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.149.800,00 661.700,00 488.100,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.384.200,00 881.500,00 502.700,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-970.000,00-872.300,00-97.700,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0,00 0,00 0,00 Seite 10

Plan 2015 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 97.700,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 97.700,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 15.115.400,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 599.200,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.714.600,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 15.115.400,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 599.200,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.714.600,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 11

Plan 2016 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 330.000,00 330.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 410.700,00 410.700,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 740.700,00 0,00 740.700,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 1.853.000,00 150.000,00 1.703.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 107.800,00 23.000,00 84.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 315.900,00 312.900,00 3.000,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 7.500,00 7.500,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.284.200,00 485.900,00 1.798.300,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-1.543.500,00-485.900,00-1.057.600,00 Seite 13

Plan 2016 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.000,00 5.000,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 6.800,00 6.800,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 902.400,00 2.400,00 900.000,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 914.200,00 9.200,00 905.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 6.600,00 6.600,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 227.800,00 221.500,00 6.300,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.176.200,00 679.100,00 497.100,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.410.600,00 900.600,00 510.000,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-496.400,00-891.400,00 395.000,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0,00 0,00 0,00 Seite 14

Plan 2016 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-395.000,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -395.000,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 15.678.100,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 459.200,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 16.137.300,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 15.678.100,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 459.200,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 16.137.300,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 15

Plan 2017 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 330.000,00 330.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 160.900,00 160.900,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 490.900,00 0,00 490.900,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 1.688.000,00 130.000,00 1.558.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 107.800,00 23.000,00 84.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 357.500,00 354.200,00 3.300,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 7.500,00 7.500,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 2.160.800,00 507.200,00 1.653.600,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-1.669.900,00-507.200,00-1.162.700,00 Seite 17

Plan 2017 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.000,00 5.000,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 7.000,00 7.000,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.002.400,00 2.400,00 1.000.000,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.014.400,00 9.400,00 1.005.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.700,00 5.700,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 229.900,00 225.200,00 4.700,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.202.200,00 682.000,00 520.200,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.437.800,00 907.200,00 530.600,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-423.400,00-897.800,00 474.400,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0,00 0,00 0,00 Seite 18

Plan 2017 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-474.400,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -474.400,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 15.829.200,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 459.400,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 16.288.600,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 15.829.200,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 459.400,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 16.288.600,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 19

Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 330.000,00 330.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 160.900,00 160.900,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 490.900,00 0,00 490.900,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 808.000,00 150.000,00 658.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 187.800,00 23.000,00 164.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 361.000,00 357.800,00 3.200,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 7.500,00 7.500,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.364.300,00 530.800,00 833.500,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-873.400,00-530.800,00-342.600,00 Seite 21

Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.000,00 5.000,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 7.100,00 7.100,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 302.400,00 2.400,00 300.000,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 314.500,00 9.500,00 305.000,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 5.100,00 5.100,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 234.700,00 229.800,00 4.900,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.243.600,00 685.600,00 558.000,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.483.400,00 915.400,00 568.000,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-1.168.900,00-905.900,00-263.000,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 0,00 0,00 0,00 Seite 22

Plan 2018 - Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0443743 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 263.000,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 263.000,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 15.349.700,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 339.500,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.689.200,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 15.349.700,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 339.500,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.689.200,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 23

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MFP Freie Budgetspitze Seite 25

Freie Budgetspitze DVR-Nr: 0443743 Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Einnahmen der lfd. Gebarung (OH,Qu.10-18 mit A85-89) 11.180.368 12.205.916 12.354.329 12.855.800 13.240.200 13.895.500 14.023.200 14.323.900 14.544.300 - Ausgaben der lfd. Gebarung (OH,Qu.20-28 mit A85-89) 9.857.352 10.677.403 10.878.171 11.480.900 11.688.400 11.793.100 11.983.300 12.230.600 12.502.000 = Ergebnis der lfd. Gebarung 1.323.016 1.528.513 1.476.158 1.374.900 1.551.800 2.102.400 2.039.900 2.093.300 2.042.300 - Tilgungen (Posten 340-346) 759.412 1.395.749 1.565.503 1.322.100 1.295.800 1.378.400 1.404.000 1.432.100 1.478.300 + Tilgungszuschüsse (Posten 8702) - Interessentenbeiträge (Posten 844,850) 472.922 356.911 414.494 290.000 405.000 560.000 463.700 433.400 430.900 - Sonst. einmalige Einnahmen (Qu. 10-18) + Sonst. einmalige Ausgaben (Qu. 20-28) 17.000 Freie Budgetspitze 90.682-224.147-503.839-237.200-132.000 164.000 172.200 227.800 133.100 Seite 26

MFP Schuldenentwicklung Seite 27

Voranschlag 2014 Schuldenentwicklung DVR-Nr: 0443743 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Gesamte Schulden Anfänglicher Stand 18.224.300 18.225.900 17.256.700 16.762.200 16.338.900 Zugang 1.498.000 409.200 909.200 1.009.400 309.500 Abgang 1.295.800 1.378.400 1.404.000 1.432.100 1.478.300 Stand Ende Haushaltsjahr 18.426.500 17.256.700 16.761.900 16.339.500 15.170.100 Zinsen 281.600 276.800 271.200 264.700 263.300 Ersätze 289.300 285.200 275.400 271.500 265.900 Gesamt-Schuldendienst 1.577.400 1.655.200 1.675.200 1.696.800 1.741.600 nicht Maastricht-relevante Schulden Anfänglicher Stand 14.144.900 13.447.000 12.574.700 11.683.500 10.785.100 Zugang 136.500 9.200 9.200 9.400 9.500 Abgang 834.000 881.500 900.600 907.200 915.400 Stand Ende Haushaltsjahr 13.447.400 12.574.700 11.683.300 10.785.700 9.879.200 Zinsen 217.200 203.600 190.200 175.600 161.300 Ersätze 264.900 262.900 255.200 253.300 251.300 Gesamt-Schuldendienst 1.051.200 1.085.100 1.090.800 1.082.800 1.076.700 Maastricht-relevante Schulden Anfänglicher Stand 4.079.400 4.778.900 4.682.000 5.078.700 5.553.800 Zugang 1.361.500 400.000 900.000 1.000.000 300.000 Abgang 461.800 496.900 503.400 524.900 562.900 Stand Ende Haushaltsjahr 4.979.100 4.682.000 5.078.600 5.553.800 5.290.900 Zinsen 64.400 73.200 81.000 89.100 102.000 Ersätze 24.400 22.300 20.200 18.200 14.600 Gesamt-Schuldendienst 526.200 570.100 584.400 614.000 664.900 Seite 28

MFP Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 29

Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0443743 Gruppe Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Einnahmen ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 365.148 389.189 398.077 416.800 147.700 144.700 143.700 144.500 145.400 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 14.327 23.956 22.585 22.200 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 358.606 518.595 523.217 521.600 452.400 436.900 433.700 431.300 427.100 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 170.843 172.232 176.095 179.000 268.800 273.700 275.600 274.400 273.500 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 67.732 61.332 56.063 61.100 58.200 58.300 58.200 58.300 57.900 5 GESUNDHEIT 3.071 11.885 3.595 500 500 500 500 500 500 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 39.316 33.663 24.311 34.700 35.500 34.400 34.900 36.400 35.700 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 3.913 4.288 5.865 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8 DIENSTLEISTUNGEN 3.884.277 4.602.060 4.683.063 4.767.500 4.747.600 4.881.800 4.904.700 4.949.400 4.937.400 9 FINANZWIRTSCHAFT 6.731.989 7.298.142 7.450.383 7.499.900 8.090.800 8.399.400 8.506.100 8.763.700 9.001.500 Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt 11.639.222 13.115.341 13.343.255 13.510.800 13.832.200 14.260.400 14.388.100 14.689.200 14.909.700 Ausgaben ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.579.085 1.628.027 1.862.886 1.813.800 1.568.000 1.618.700 1.682.200 1.724.100 1.755.600 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 171.415 221.731 244.780 255.200 252.900 268.400 257.100 258.500 260.000 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 1.780.726 2.035.651 2.134.210 2.070.200 2.005.300 1.947.800 1.968.700 1.990.800 2.022.900 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 542.861 579.696 573.176 586.900 753.900 767.200 766.900 778.000 788.600 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1.067.913 1.199.117 1.135.064 1.262.500 1.287.000 1.337.700 1.397.000 1.480.600 1.569.400 5 GESUNDHEIT 1.176.926 1.312.058 1.430.026 1.571.100 1.631.600 1.702.000 1.760.900 1.822.000 1.884.800 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 208.832 237.271 730.172 280.300 294.500 296.500 304.600 316.200 362.700 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 49.714 43.684 39.578 109.700 81.900 82.100 82.100 82.300 82.300 8 DIENSTLEISTUNGEN 4.211.392 4.436.781 4.353.728 4.899.100 5.006.700 5.057.700 5.124.600 5.192.300 5.252.800 9 FINANZWIRTSCHAFT 850.358 1.421.325 839.634 662.000 950.400 1.182.300 1.044.000 1.044.400 930.600 Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt 11.639.222 13.115.341 13.343.255 13.510.800 13.832.200 14.260.400 14.388.100 14.689.200 14.909.700 Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt Seite 30

Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Einnahmen außerordentlicher Haushalt 000001 Güterwege 40.752 19.948 15.000 37.500 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 000002 Strassenbau 406.879 318.224 470.330 310.000 240.000 250.000 300.000 300.000 300.000 000003 Abwasserbeseitigung Ortsnetze 245.702 285.350 510.689 159.100 50.100 100.100 50.100 50.100 50.100 000011 Grundan- und -verkäufe 427.045 6.300 6.300 200.000 000012 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung 88.907 84.696 80.098 55.000 30.000 20.000 000014 Sportplatz Hintersdorf 89.354 62.487 50.905 24.400 000019 ABA Hintersdorf / Haselbach 668.103 1.059.579 276.278 62.600 31.100 3.700 3.700 3.800 3.900 000021 Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern 51.372 5.000 35.000 000022 Biomasseheizwerk 6.000 000026 FF St. Andrä-Wördern Fahrzeug 257.270 175.000 000028 Volksschule St.Andrä-Wördern 1.403.764 257.786 72.054 000030 FF Kirchbach Fahrzeuges 19.500 80.000 000031 Friedhof St.Andrä-Wördern 50.000 50.000 000034 Freizeit- und Kinderspielplätze 40.000 5.000 45.570 15.000 15.000 000036 Gemeindeamt St.Andrä-Wördern 140.844 51.777 25.825 40.000 150.000 500.000 400.000 000038 Sportverein St. Andrä-Wördern 48.270 10.000 000044 Vermessungsarbeiten 9.958 39.728 115.489 16.600 000045 Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss 2.404 2.404 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 000047 Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen 342.729 142.718 422.758 185.500 100.000 000048 Straßenbeleuchtung Erweiterungen 200.526 49.620 115.862 130.000 35.000 25.000 20.000 20.000 20.000 000051 Digitalisierung Plan- und Kartenwerke 32.537 000053 FF Hadersfeld Fahrzeug 19.500 000055 Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld 157.835 161.135 105.589 18.400 600 700 700 700 700 000056 Kindergartenneubau Wördern, Altgasse 2.084.193 323.906 16.507 000058 Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten 276.920 98.842 98.368 135.000 50.000 50.000 700.000 700.000 000059 Sanierung von Ortsgräben 188.089 250.769 110.000 20.000 50.000 000061 Alte Volksschule St. Andrä Sanierung 532.101 91.760 000062 Bauhof 100.000 000063 Vorzeitige Rückzahlung von Bankdarlehen 942.711 000067 Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB 729 5.000 1.000 5.000 000068 Abwasserbeseitigung Badesiedlung 139.717 97.639 174.598 61.100 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 000070 Wasserversorgung Badesiedlung 797.087 880.585 505.314 36.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 000072 Rotkreuz Bezirkstelle Tulln Gemeindeanteil 97.000 13.000 000073 Zufahrt Betriebsgebiet über die Gemeinde Zeiselmauer/Wolfp 140.000 000074 FF Greifenstein Ankauf Fahrzeug 1.169 000075 FF Hintersdorf Ankauf Fahrzeug 107.000 20.500 75.000 20.000 000076 Öffentlicher Verkehr St.Andrä-Wördern 2.976 000078 Kindergarten St. Andrä 40.600 20.251 10.000 5.000 200.000 500.000 300.000 000079 FF Kirchbach - Neubau 210.078 8.891 500.000 900.000 350.000 Seite 31

Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0443743 Vorhaben 000083 Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl 18.533 10.000 000084 Gestaltung Eingang Hagenbachklamm 22.946 Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt 9.769.153 4.571.539 3.401.840 1.957.800 2.222.500 1.454.200 1.749.200 1.599.400 779.500 Ausgaben außerordentlicher Haushalt 000001 Güterwege 40.752 19.948 15.000 37.500 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 000002 Strassenbau 406.879 318.224 470.330 310.000 240.000 250.000 300.000 300.000 300.000 000003 Abwasserbeseitigung Ortsnetze 245.702 285.350 510.689 159.100 50.100 100.100 50.100 50.100 50.100 000011 Grundan- und -verkäufe 427.045 6.300 6.300 200.000 000012 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung 88.907 84.696 80.098 55.000 30.000 20.000 000014 Sportplatz Hintersdorf 89.354 62.487 50.905 24.400 000019 ABA Hintersdorf / Haselbach 668.103 1.059.579 276.278 62.600 31.100 3.700 3.700 3.800 3.900 000021 Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern 51.372 5.000 35.000 000022 Biomasseheizwerk 6.000 000026 FF St. Andrä-Wördern Fahrzeug 257.270 175.000 000028 Volksschule St.Andrä-Wördern 1.403.764 257.786 72.054 000030 FF Kirchbach Fahrzeuges 19.500 80.000 000031 Friedhof St.Andrä-Wördern 50.000 50.000 000034 Freizeit- und Kinderspielplätze 40.000 5.000 45.570 15.000 15.000 000036 Gemeindeamt St.Andrä-Wördern 140.844 51.777 25.825 40.000 150.000 500.000 400.000 000038 Sportverein St. Andrä-Wördern 48.270 10.000 000044 Vermessungsarbeiten 9.958 39.728 115.489 16.600 000045 Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss 2.404 2.404 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 000047 Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen 342.729 142.718 422.758 185.500 100.000 000048 Straßenbeleuchtung Erweiterungen 200.526 49.620 115.862 130.000 35.000 25.000 20.000 20.000 20.000 000051 Digitalisierung Plan- und Kartenwerke 32.537 000053 FF Hadersfeld Fahrzeug 19.500 000055 Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld 157.835 161.135 105.589 18.400 600 700 700 700 700 000056 Kindergartenneubau Wördern, Altgasse 2.084.193 323.906 16.507 000058 Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten 276.920 98.842 98.368 135.000 50.000 50.000 700.000 700.000 000059 Sanierung von Ortsgräben 188.089 250.769 110.000 20.000 50.000 000061 Alte Volksschule St. Andrä Sanierung 532.101 91.760 000062 Bauhof 100.000 000063 Vorzeitige Rückzahlung von Bankdarlehen 942.711 000067 Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB 729 5.000 1.000 5.000 000068 Abwasserbeseitigung Badesiedlung 139.717 97.639 174.598 61.100 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 000070 Wasserversorgung Badesiedlung 797.087 880.585 505.314 36.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 000072 Rotkreuz Bezirkstelle Tulln Gemeindeanteil 97.000 13.000 000073 Zufahrt Betriebsgebiet über die Gemeinde Zeiselmauer/Wolfp 140.000 000074 FF Greifenstein Ankauf Fahrzeug 1.169 Seite 32

Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0443743 Vorhaben Basis 2010 Basis 2011 Basis 2012 VA 2013 VA 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 000075 FF Hintersdorf Ankauf Fahrzeug 107.000 20.500 75.000 20.000 000076 Öffentlicher Verkehr St.Andrä-Wördern 2.976 000078 Kindergarten St. Andrä 40.600 20.251 10.000 5.000 200.000 500.000 300.000 000079 FF Kirchbach - Neubau 210.078 8.891 500.000 900.000 350.000 000083 Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl 18.533 10.000 000084 Gestaltung Eingang Hagenbachklamm 22.946 Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt 9.769.153 4.571.539 3.401.840 1.957.800 2.222.500 1.454.200 1.749.200 1.599.400 779.500 Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt Seite 33

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