Personalstandsbericht 2014 Teil II Abschnitt 6c Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter Stand: 25.03.2015 1
Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 INHALTSVERZEICHNIS 1. Personalbestand, Altersstruktur und Neueinstellungen... 3 2. Ländervergleiche zur Personalausstattung... 4 3. Projektion der Personalentwicklung... 4 ANLAGE... 7 2
Anzahl Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 1. Personalbestand, Altersstruktur und Neueinstellungen Zur Unterstützung der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen sind zum 01.01.2014 beim Land als Pädagogische Mitarbeiter/-innen insgesamt 2.090 unbefristete Bedienstete beschäftigt. Bei 47.852 Landesbediensteten entspricht dies einem Anteil von ca. 4,37 % am Gesamtpersonal (ohne Hochschulen). Beachtenswert ist, dass der Anteil der weiblichen Bediensteten am Personalbestand in diesem Bereich zum 01.01.2013 bei ca. 97,8 % liegt. Informationen zum aktuellen Anteil der weiblichen Bediensteten (einschließlich Befristungen und Auszubildende) lassen sich den Auswertungen in ISA Personal entnehmen. Die Alterstruktur in 2014 der unbefristeten pädagogischen Mitarbeiter/-innen zu Stichtag 01.01.2014 ist in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt. 180 Alterstruktur im Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter in 2014 160 Durchschnittsalter: 54,35 Jahre 140 120 100 80 60 40 20 0 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Alter Beschäftigte Abbildung 1: Altersstruktur der pädagogischen Mitarbeiter an allgemeinbildenden Schulen in 2014 Quelle: Meldungen der Ressorts, Stand: Januar 2014 Das Durchschnittsalter der unbefristeten pädagogischen Mitarbeiter an den allgemeinbildenden Schulen liegt in 2014 bei 54,35 Jahren. Aufgrund des notwendigen Personalabbaus erfolgt zwischen 2014 bis 2025 (siehe Abbildung 2) eine allmähliche Erhöhung des Durchschnittsalters bei dieser Bedienstetengruppe. Die monatsweise voraussichtliche aktuelle Entwicklung der Alterstruktur sowie des Durchschnittsalters ohne Neueinstellungen aller Bediensteten im Bereich pädagogische Mitarbeiter (einschließlich befristetes Personal) ist im ISA Personal dargestellt. 3
Alter Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 62,00 punktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen in Abbildung 3 zeigt, dass der Zielwert nach Personalentwickvoraussichtliche Entwicklung des Durchschnittsalters im Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter von 2014 bis 2025 61,00 60,00 59,00 58,00 57,47 57,99 58,41 58,93 59,43 59,83 60,12 60,33 57,00 56,09 56,95 56,00 55,19 55,00 54,35 54,00 53,00 52,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Durchschnittsalter ohne NEK Abbildung 2: voraussichtliche Entwicklung des Durchschnittsalters der pädagogischen Mitarbeiter an allgemeinbildenden Schulen von 2014 bis 2025 Quelle: Personalentwicklungskonzept 2011, landeseinheitliches Bezügeverfahren, Meldungen der Ressorts, eigene Berechnungen Die Landesregierung hat mit dem Personalentwicklungskonzept 2011 aufgrund der beschlossenen Abbauverpflichtung keine Neueinstellungen im Schwerpunktbereich Pädagogische Mitarbeiter (einschließlich PM-t und Betreuer) im Personalentwicklungskonzept 2011 von 2014 bis 2025 vorgesehen. 2. Ländervergleiche zur Personalausstattung Ein Ländervergleich für den Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen ist aufgrund fehlender trennbarer statistischer Daten nicht darstellbar. Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen werden in der Bundesstatistik Personal der Länder mit den Lehrkräften unter dem Bereich allgemein- und berufsbildende Schulen zusammengefasst. Für den statistischen Ländervergleich wird daher auf den Teilbericht II, 6a zu den allgemeinbildenden Schulen verwiesen. 3. Projektion der Personalentwicklung Ein Überblick für die Jahre 2016, 2019 und 2025 über die zu erwartende Personalentwicklung im Schwer- 4
8. Leg. 7. Leg. 6. Leg. politischer Zeitraum Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 lungskonzept 2011 (0,52 Stellen je tausend Einwohner) erst in 2025 mit 0,57 Vollzeitäquivalente aktiv je tausend Einwohner annähernd erreicht wird. Tabelle 1: Personalausstattung Schwerpunkt Pädagogische Mitarbeiter gegenüber Zielwert PEK 2011 Jahr Personalausstattung in VzÄ je TEW 2016 0,89 2019 0,87 2025 0,57 Zielwert zum 31.12.2019 0,52 Stellen je TEW Abbildung 3: voraussichtliche Personalausstattung im Schwerpunkt pädagogische Mitarbeiter/-innen in 2016, 2019 und 2025 Quelle: Meldung der Ressorts, ISA Personal, eigene Berechnungen Insgesamt werden zwischen 01.01.2014 bis 31.12.2025 ca. 1.537 pädagogische Mitarbeiter/-innen den Schuldienst verlassen. Diesem Personalabgang stehen nach Personalentwicklungskonzept 2011 gegenwärtig keine Neueinstellungsmöglichkeiten gegenüber. Tabelle 2: NEK und aktive Bedienstete im Schwerpunkt pädagogische Mitarbeiter Personalprojektion Personalausstattung je TEW Jahr Neueinstellungen aktive Bedienstete Stand 31.12. Zielwert 2019 lt. PEK 2011 Projektion Sachsen- Anhalt (bezogen auf VzÄ aktiv) 2013 0 2.079 1,02 2014 0 2.023 0,94 2015 0 1.953 0,90 2016 0 1.872 0,89 2017 0 1.751 0,79 2018 0 1.612 0,77 0,52 Stellen je 2019 0 1.464 0,87 TEW 2020 0 1.331 0,84 2021 0 1.197 0,79 2022 0 1.045 0,74 2023 0 879 0,68 2024 0 707 0,63 2025 0 553 0,57 Erreichung Stellenziel 2019 (neu) Abbildung 4: voraussichtliche Entwicklung der aktiven Bediensteten zwischen 2013 bis 2025 im Schwerpunkt pädagogische Mitarbeiter/-innen Quelle: Meldungen der Ressorts, ISA Personal, eigene Berechnungen Das Personalabbauziel des Personalentwicklungskonzept 2011 bis 2016 wird trotz des hohen Personalabbaus voraussichtlich erst in 2019 erreichbar sein (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5). 5
Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 Tabelle 3: Stellenziel und max. mögliche Bedienstetenzahl bei diesem Stellenziel Jahr Stellen bei SLR = 23,0 Bedienstete bei Tz-Faktor = 0,96 2016 1.469 1.530 2019 1.100 1.146 2025 1.012 1.054 Abbildung 5: Stellenziel 2016, 2019 und 2025 und die unter Berücksichtigung der aktuellen Teilzeitfaktoren maximal mögliche Bedienstetenzahl, die auf diesen Stellen geführt werden können. Quelle: Personalentwicklungskonzept 2011, ISA Personal, eigene Berechnungen Bei einer Beibehaltung der Vorgaben des Personalentwicklungskonzept 2011 für den Bereich pädagogische Mitarbeiter/-innen wird das Stellenziel zum 31.12.2019 nach der Personalprojektion bei den aktiven Bediensteten voraussichtlich erst in 2022 erreicht. (siehe auch Abbildung 4 und Abbildung 5) Der Anteil der Altersteilzeitbeschäftigten, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, wird bis 2025 weiter zurückgehen. (siehe Abbildung 6) Tabelle 4: Anzahl der Beschäftigten in der Freistellungsphase der ATZ Jahr Anzahl der Beschäftigten Kosten im jeweiligen Jahr 2016 28 1.680.000 2019 30 1.800.000 2025 9 540.000 Abbildung 6: Anzahl Altersteilzeit in Freistellungsphase im Schwerpunkt pädagogische Mitarbeiter/-innen 2016, 2019 und 2025 Quelle: Meldung der Ressorts, ISA Personal, eigene Berechnungen Die vollständige Übersicht der Personalprojektion für die Jahre 2013 bis 2025 ist in der beigefügten Anlage enthalten. 6
Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 ANLAGE 7
8. Leg. 7. Leg. 6. Leg. 5. Leg. Politischer Zeitraum Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter/-innen Personalstandsbericht 2014 davon PM, PMt, Betreuer Entwicklung der Bediensteten ATZ Veränderung der VzÄ Entwicklung VzÄ je TEW Jahr Bedienstete Stand: 01.01. sonstige Fluktuation Schwerpunktbereich Altersabgänge Neueinstellungen Bedienstete Stand: 31.12. Bedienstete in der Freistellungsphase 31.12. aktive Bedienstete Stand: 31.12. Abbildung 7: Personalprojektion der unbefristeten Bediensteten für den Schwerpunktbereich pädagogische Mitarbeiter für 2013 bis 2025 Quelle: Personalentwicklungskonzept 2011, landeseinheitliches Bezügeverfahren, Meldungen der Ressorts, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, eigene Berechnungen VZÄ Stand: 01.01. VZÄ (aktiv) Stand: 31.12. VZÄ Stand: 31.12 Einwohner VzÄ/ 1.000 Einw Stand 31.12 VzÄ (aktiv)/ 1000 Einw (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)-(3)-(4)+(5) (7) (8)=(6)-(7) (9)=(2)*TZ-Faktor (9)=(8)*TZ-Faktor (10)=(6)*TZ-Faktor (11) (12)=(10)*1000/(11) (13)=(9)*1000/(11) (14)=(12)-(13) 2006 2.970 77 k.a. 0 2.893 2.893 2.703 2.633 2.633 2.441.787 1,08 1,08 0,00 2007 2.893 107 k.a. 0 2.786 2.786 2.633 2.535 2.535 2.412.472 1,05 1,05 0,00 2008 2.786 91 k.a. 0 2.695 2.695 2.535 2.452 2.452 2.381.872 1,03 1,03 0,00 2009 2.695 119 k.a. 0 2.576 2.576 2.506 2.396 2.396 2.354.370 1,02 1,02 0,00 2010 2.576 88 49 0 2.439 119 2.320 2.421 2.181 2.293 2.328.537 0,98 0,94 0,05 2011 2.439 108 35 0 2.296 123 2.173 2.293 2.043 2.158 2.276.736 0,95 0,90 0,05 2012 2.296 109 27 0 2.161 28 2.133 2.158 2.005 2.031 2.259.393 0,90 0,89 0,01 2013 2.161 29 46 0 2.090 11 2.079 1.858 1.788 1.797 2.256.041 0,80 0,79 0,00 2014 2.090 31 27 0 2.032 9 2.023 1.735 1.720 1.687 2.232.852 0,76 0,77-0,01 2015 2.032 22 27 0 1.983 30 1.953 1.951 1.914 1.904 2.209.173 0,86 0,87 0,00 2016 1.983 32 27 0 1.924 52 1.872 1.904 1.835 1.847 2.184.781 0,85 0,84 0,01 2017 1.924 111 27 0 1.786 35 1.751 1.866 1.716 1.732 2.159.866 0,80 0,79 0,01 2018 1.786 114 27 0 1.645 33 1.612 1.732 1.580 1.596 2.134.371 0,75 0,74 0,01 2019 1.645 137 27 0 1.481 17 1.464 1.596 1.435 1.437 2.108.388 0,68 0,68 0,00 2020 1.481 112 24 0 1.345 14 1.331 1.437 1.304 1.304 2.080.850 0,63 0,63 0,00 2021 1.345 117 22 0 1.206 9 1.197 1.318 1.173 1.182 2.053.043 0,58 0,57 0,00 2022 1.206 136 20 0 1.050 5 1.045 1.182 1.024 1.029 2.024.089 0,51 0,51 0,00 2023 1.050 154 17 0 879 0 879 1.029 861 861 1.994.454 0,43 0,43 0,00 2024 879 157 14 0 707 0 707 861 693 693 1.964.394 0,35 0,35 0,00 2025 707 143 12 0 553 0 553 693 542 542 1.939.342 0,28 0,28 0,00 Berechnung der sonstigen Fluktuation: Ab 2014 bis 2019 Durchschnitt von 2011 bis 2013 mit einem Faktor 0,75, anschließend prozentual. Jährliches Ergebnis wird gerundet dargestellt, aber als Bruchwert gerechnet. Hierdurch sind Abweichungen zwischen Einzel- und Gesamtwert möglich. Darstellung von Ist-Werten. Aufgrund der Nichtbetrachtung der Fluktuation zwischen den einzelnen Bereichen in der Landesverwaltung ergeben sich Anfangs- und Endbestand nicht durch Subtraktion von Altersabgang und Sonstiger Fluktuation sowie Addition der Neueinstellungen (extern). Teilzeitfaktor 2007 = 0,91; 2008 = 0,91; 2009 = 0,93; 2010 bis 2012 = 0,94; 2013 = VzÄ 0,86; VzÄ aktiv 0,86 Teilzeitfaktor VzÄ: 2014 = 0,83; Auslaufen Tarifvertrag: 2015 bis 2016 = 0,96; 2017 bis 2020 = 0,97; 2021 bis 2025 = 0,98 Teilzeitfaktor VzÄ aktiv: 2014 = 0,85; Auslaufen Tarifvertrag: 2015 bis 2025 = 0,98; Differenz 8