Kapitel 06 181 282 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2012 2011 2012 2010 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 181 A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) 685 10 131 Zuschüsse für den laufenden Betrieb................ 151 857 600 147 693 500 +4 164 100 147 512 Die Mittel sind in Höhe von 1.261.600 EUR gesperrt (UT 4).
283 Kapitel 06 181 Erläuterungen Zu Titel 685 10: UT Zweckbestimmung 1 Personalausgaben Beamte............................................... 39 136 400 36 656 300 2 Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.......................... 52 916 100 49 668 600 3 Sonstige Vergütungen und Personalausgaben................................. 6 469 100 6 249 300 4 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW..................... 28 021 900 26 566 900 5 Sonstige Mieten und Pachten............................................. 6 Bewirtschaftungsausgaben............................................... 14 944 500 14 185 800 7 Sonstige Sachausgaben................................................. 10 369 600 10 004 300 8 Saldo aus der leistungsorientierten Mittelverteilung.............................. 4 362 300 Zusammen......................................................................... 151 857 600 147 693 500 Ansatz 2012 EUR Soll 2011 EUR Zu UT 1 und UT 2: Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen: Es gilt die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 06 101. Siehe 4 des Gesetzes über weitere dienstrechtliche und sonstige Regelungen im Hochschulbereich (Artikel 7 Hochschulfreiheitsgesetz - HFG). Für die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) werden folgende Jahresbeträge festgelegt: - ständiger Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor)............................................... 1 800 EUR - für weitere ständige Vertreter des Leiters der Hochschule (Prorektor) je....................................... 1 000 EUR - für die Leiter eines Fachbereichs (Dekane) je......................................................... 800 EUR Zu UT 1: Planstellen Besoldungs- Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / gruppe 2012 2011 weniger ( ) W 3 162 162 W 2 90 90 W 1 44 44 A 16 3 3 A 15 26 26 A 14 Davon 57 (57) auf Zeit 143 143 A 13 h.d. Davon 72 (72) auf Zeit 98 98 A 13 g.d. 6 6 A 12 17 17 A 11 29 29 A 10 32 32 A 9 g.d. 16 16 A 9 m.d. Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO. 5 5 A 8 8 8 A 7 m.d. 5 5 A 6 m.d. 3 3 Gesamt 687 687 4 (4) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen
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285 Kapitel 06 181 Erläuterungen Abgeordnete Beamtinnen und Beamte Bes. Gr. Dienstbezeichnung 2012 2011 A 15 aus Einzelplan 05 2 2 A 14 aus Einzelplan 05 4 4 A 13 g.d. aus Einzelplan 05 7 5 A 13 h.d. aus Einzelplan 05 4 4 A 12 aus Einzelplan 05 1 3 Zusammen 18 18 Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang A 13 g.d. gegen Abgang von A 12 2 A 12 nach A 13 g. D. 2 Zusammen 2 2 Zu UT 2: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eingruppierung / Vermerke Stellensoll Stellensoll mehr (+) / Einreihung vergleichbar 2012 2011 weniger ( ) Laufbahngruppe AT Höherer Dienst 195 195 Gehobener Dienst 133 133 Mittlerer Dienst 514 514 Einfacher Dienst 9 9 Gesamt 851 851 Stellen für Auszubildende 81 81 Folgende Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst - werden ab den nachstehenden Zeitpunkten nicht mehr finanziert: - 1 Stelle zum 31.12.2013, - 1 Stelle zum 31.12.2014 und - 1 Stelle zum 31.12.2015. Zu UT 4: Die gesperrten Mittel i. H. v. 1.261.600 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen: 1. Neugestaltung Eingangsbereich............................................................... 144 000 EUR 2. Forschungsbau Interaktive Intelligente Systeme.................................................... 1 117 600 EUR......................................................................................... 1 261 600 EUR Zu UT 8: Der Ansatz wurde anteilig auf die UT 1, 2, 3, 6 und 7 aufgeteilt. Das Soll 2011 gibt das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung und der Vorjahre wieder.
Kapitel 06 181 286 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2012 2011 2012 2010 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 685 11 131 Zuschuss für die Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Bremen................... 240 000 240 000 225 Ausgaben für Investitionen 894 10 131 Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen............ 1 009 800 1 009 800 1 010 894 30 131 Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.................................. 4 418 900 1 275 000 +3 143 900 500 Gesamtausgaben Kapitel 06 181................... 157 526 300 150 218 300 +7 308 000 149 246
287 Kapitel 06 181 Erläuterungen Zu Titel 685 11: Die Mittel sind zur Etablierung und Finanzierung einer selbständigen Nachwuchsgruppe "Systembiologie komplexer mikrobieller Lebensgemeinschaften in Biogasanlagen" bestimmt. Die Kooperation dient der Förderung und Pflege der Zusammenarbeit zwischen der und dem Max- Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Bremen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Systembiologie und der Umweltmikrobiologie. Zu Titel 894 30: Gesamtkosten Verausgabt Bewilligt Veranschlagt Vorbehalten bis 2010 2011 2012 (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 1. Netzausbau und Erneuerung der Telekommunikationsinfrastruktur Gesamtkosten - Kosten lt. Kostenermittlung - 3.967.200 EUR davon Netzausbau 2.503.600 500.000 509.000 815.300 679.300 davon Telekommunikation 1.463.600 766.000 697.600 2. Ersteinrichtung für den Forschungsbau Interaktive Intelligente Systeme - Gesamtkosten 5.206.000 EUR davon Kosten lt. Kostenermittlung 4.965.000 EUR und davon Kosten lt. Kostenschätzung 241.000 EUR - *) 5.206.000 2.906.000 2.300.000 Zusammen 9.173.200 500.000 1.275.000 4.418.900 2.979.300 *) Die Mittel sind gemäß 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.