2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 4 0 Vertretungskörper u. allgem.verwaltung 00 Vertretungskörper 000 00000 Gewählte Gemeindeorgane 000000+810009/13 Verwaltungskostenersätze Organe der Gemeinde / Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 54.700 54.196,43 Summe Teilabschnitt 00000 54.700 54.196,43 Summe Unterabschnitt 000 54.700 54.196,43 Summe Abschnitt 00 54.700 54.196,43 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 01000 Zentralamt 010000+810005/13 Leistungserlöse Reinigungspersonal 22.000 19.300 20.613,93 010000+810006/13 Personalkostenersätze ao-projekte 4.000 8.000,00 010000+813000/13 Nebenerlöse (Fax, Kopien) 500 500 544,36 010000+813100/13 Nebenerlöse aus Einschaltung Gem.Ztg. 6.500 4.500 3.742,48 010000+813200/13 Nebenerlöse f. Risograph 200 200 150,07 010000+817000/13 Kostenersätze für sonstige Leistungen Land/Bund 400 400 1.026,11 (Staatsbürgerschaftsevidenz, Adressregister) 010000+817100/13 Einhebungsvergütungen (Jagdpacht) 500 500 463,30 010000+817500/13 Sachkostenersätze Gebührenhaushalte 83.100 61.300 84.880,38 010000+829000/18 Sonstige Einnahmen, Versicherungsleistungen, Werbeabgabe 300 300 167,09 010000+861100/15 Bedarfszuweisungsmittel 3.500 300,00-010000+864000/15 Transferzahlungen AMS 9.300 010000+865001/16 Managementbeitrag Verein Zukunftsorte für Zentralamt 3.500 3.500,00
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 5 0 Vertretungskörper u. allgem.verwaltung 00 Vertretungskörper 000 00000 Gewählte Gemeindeorgane 000000-581000/20 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 2.800 2.800 2.829,27 000000-670000/24 Versicherungen 4.400 4.400 4.384,65 000000-721000/22 Bezüge der gewählten Organe (Bürgermeister) 48.800 48.800 48.826,40 000000-721100/22 Bezüge der gewählten Organe (Vorstandsmitglieder) 39.600 39.000 39.031,07 000000-721200/22 Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder GR (Monatspauschalien) 11.900 10.000 11.201,25 000000-721400/22 Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten) 2.000 2.000 2.422,33 000000-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen, Seminarkosten 500 500 476,11 000000-752000/26 Pensionsfonds der Gemeinden / Bürgermeisterumlage - Gemeindeservicezentrum 26.900 25.900 26.320,00 Summe Teilabschnitt 00000 136.900 133.400 135.491,08 Summe Unterabschnitt 000 136.900 133.400 135.491,08 Summe Abschnitt 00 136.900 133.400 135.491,08 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 01000 Zentralamt 010000-010000/40 Gebäude 8.000 685,44 010000-043000/41 Betriebsausstattung 3.000 3.000 17.657,41 010000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 4.000 4.000 3.537,22 010000-403000/23 Handelswaren 2.700 1.700 010000-454000/23 Reinigungsmittel 800 800 687,52 010000-456000/23 Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel 12.000 10.000 8.407,72 010000-457000/23 Druckwerke 14.000 14.000 14.379,17 010000-457100/23 Gemeindezeitung 18.000 18.000 11.375,70 010000-458000/23 Mittel zur ärztlichen Betreuung u.gesundheitsvorsorge 300 300 93,57 010000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500 1.500 1.493,75 010000-500000/20 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 162.600 193.000 192.905,22 010000-510000/20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 200.900 174.000 150.128,65 010000-510100/20 Geldbezüge für Verwaltungsassistent 7.800 7.700 2.155,09 010000-511000/20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 34.700 34.400 33.097,93 010000-522000/20 Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten 24.700 14.894,90 010000-541000/20 Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher 200 200 211,79 Verwendung 010000-560000/20 Reisegebühren 2.000 2.000 2.528,72 010000-563000/20 Sonstige Aufwandsentschädigungen 8.600 9.600 9.283,76 010000-565000/20 Mehrleistungsvergütungen 30.700 26.000 28.038,84 010000-565100/20 Leistungsprämien 2.000 2.500 2.397,37 010000-569000/20 Sonstige Nebengebühren 4.400 4.800 4.598,31 010000-580000/20 Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 18.100 21.400 19.787,14 010000-581000/20 Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit 60.200 61.300 54.178,91 010000-581200/20 Dotierung bzw. Transferzahlung Abfertigungsrücklage - 15.200 15.200 15.174,00 Abfertigung "ALT" 010000-590000/20 Freiwillige Sozialleistungen 1.300 1.300 1.300,00 010000-590010/20 Freiwillige Sozialleistungen - Betriebliche 1.000 Gesundheitsvorsorge 010000-600000/24 Strom 3.200 4.400 3.030,33 010000-603000/24 Fernwärme 4.000 3.700 3.971,88 010000-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 1.000 2.400 189,73
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 6 Summe Teilabschnitt 01000 113.500 107.300 122.787,72 Summe Unterabschnitt 010 113.500 107.300 122.787,72 012 Hilfsamt 01200 Hilfsamt Summe Teilabschnitt 01200 Summe Unterabschnitt 012 015 Pressest.,Amtsbl.u.öffentlichk.Arbeit 01500 Infotafel / Öffentlichkeitsarbeit Summe Teilabschnitt 01500 Summe Unterabschnitt 015 019 Repräsentation 01900 Repräsentation
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 7 010000-616000/24 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 40,28 010000-616100/24 Wartung EDV, div. Softwaremodule, Wartungspauschale 27.000 28.000 25.182,91 Kopierer und ICM-Zeiterfassung 010000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, CWS-Boco 3.700 3.700 3.103,03 010000-630000/24 Postdienste 19.500 16.000 19.152,55 010000-631000/24 Telekommunikationsdienste und Domaingebühren 6.000 6.300 5.868,75 010000-640000/24 Steuerberatungskosten 500 500 010000-642000/24 Rechtsberatungskosten 1.000 12.000 560,00 010000-670000/24 Versicherungen (ALLE VRV-Stellen ab 2013 - Ausnahme 18.000 17.300 17.376,71 Gebührenhaushalte) 010000-700000/24 Mietzinse (Telefon, CNC) 6.500 6.000 10.235,83 010000-702000/24 Leasing ÖKOM-EDV 16.200 16.000 15.905,93 010000-702100/24 Leasing Kopierer (EG + 1. Stock) 4.000 5.000 323,42 010000-710000/24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG; 1.800 3.100 1.812,82 Gebühren für Registerzugänge 010000-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 2.200 3.500 4.538,89 010000-720110/24 Kostenbeiträge ABA-Personal 166,26 010000-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 500 63,92 010000-720130/24 Kostenbeiträge für Arbeitsleistungen VS-Personal 76,50 010000-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 200 200 396,91 010000-720201/24 Kostenbeiträge ABA-KFZ 4,71 010000-720202/24 Kostenbeitrag WVA Fahrzeuge 100 11,90 010000-725000/24 Buchbinderkosten Protokolle 200 200 221,76 010000-728000/24 Entgelte f. sonstige Leistungen, (vormals auch IKS/Hill), TRIGON 8.000 11.000 16.291,26 010000-728001/24 Leistungen GmbH-Personal 1.498,56 010000-728002/24 Kosten Personalverrechnung SHV Völkermarkt 6.000 010000-728100/24 Schulungen, Seminare 2.000 2.000 1.980,16 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben, Internet Support, Homepagegebühr 6.500 6.500 5.878,66 010000-752000/26 Ausgaben Lohnverrechnung Stadtgemeinde Spittal/Dr. 5.800 5.941,53 010000-754100/26 Transferzahlung Gemeinde-Servicezentrum AKL 2.900 2.900 2.878,29 010000-755102/27 Transferzahlungen an Marktgemeinde Moosburg Betriebs-/BeteiligungsgmbH - Leistungen Verwaltungspersonal 22.600 15.764,31 Summe Teilabschnitt 01000 747.000 818.500 751.465,92 Summe Unterabschnitt 010 747.000 818.500 751.465,92 012 Hilfsamt 01200 Hilfsamt 012000-752000/26 Kostenbeiträge an Verwaltungsgemeinschaft 24.600 21.800 28.430,72 Summe Teilabschnitt 01200 24.600 21.800 28.430,72 Summe Unterabschnitt 012 24.600 21.800 28.430,72 015 Pressest.,Amtsbl.u.öffentlichk.Arbeit 01500 Infotafel / Öffentlichkeitsarbeit 015000-619000/24 Instandhaltung Schaukästen 255,36 Summe Teilabschnitt 01500 255,36 Summe Unterabschnitt 015 255,36 019 Repräsentation 01900 Repräsentation 019000-723000/24 Amtspauschalien und Repräsentationen (Bgm. Herbert Gaggl) 4.300 4.600 4.195,39 019000-723100/24 Amtspauschalien und Repräsentationen (1. Vzbgm. Hermine 1.600 1.700 1.013,50 Kogler) 019000-723200/24 Amtspauschalien und Repräsentationen (2. Vzbgm. Eckhart 1.600 1.700 314,90 Schwarzfurtner) 019000-723300/24 Amtspauschalien und Repräsentationen (GV Bernhard Gräßl) 1.000 1.200 1.000,00 019000-723400/24 Amtspauschalien und Repräsentationen (GV Georg Malle) 1.000 1.200 981,20
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 8 Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 113.500 107.300 122.787,72 02 Hauptverwaltung 024 Wahlamt 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze für Wahlen, Volksbegehren, etc. 5.000 5.300 6.109,28 Summe Teilabschnitt 02400 5.000 5.300 6.109,28 Summe Unterabschnitt 024 5.000 5.300 6.109,28 029 Amtsgebäude - Gemeindezentrum Schallar 02900 Gemeindezentrum Schallar 029000+813000/13 Nebenerlöse / Schilder Brautpaare Standesamt 800 500 300,00 029000+824000/14 Baurechtszins Gemeindezentrum / Fortschritt - Zahlung ab 10.500 01.01.2017 029000+824001/14 Mieteinnahmen Sitzungssaal Schallar 1.000 2.000 100,00 029000+861100/15 Bedarfszuweisungsmittel 14.400 Summe Teilabschnitt 02900 12.300 16.900 400,00 02901 Probenraum FF-Gebäude (VA-Saal Alt) 029010+813000/13 Nebenerlöse, Mieteinnahmen, BK-Refundierungen Vereine 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 02901 2.000 2.000
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 9 019000-723500/24 Amtspauschalien und Repräsentationen (GV Gerhard Vidounig) 1.000 1.200 877,10 Summe Teilabschnitt 01900 10.500 11.600 8.382,09 Summe Unterabschnitt 019 10.500 11.600 8.382,09 Summe Abschnitt 01 782.100 851.900 788.534,09 02 Hauptverwaltung 024 Wahlamt 02400 Wahlamt 024000-043000/41 Betriebsausstattung / Wahlzellen 200 15,96 024000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 103,14 024000-457000/23 Druckwerke 100 1.636,49 024000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 169,80 024000-630000/24 Postdienste 1.068,78 024000-720100/24 Kostenbeiträge Wi-Hof Personal 2.500 187,00 024000-720200/24 Kostenbeiträge PKW 28,50 024000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen, Personal Maschinenring 141,90 024000-728001/24 Entgelte GmbH-Personal 86,40 Summe Teilabschnitt 02400 2.800 3.437,97 Summe Unterabschnitt 024 2.800 3.437,97 029 Amtsgebäude - Gemeindezentrum Schallar 02900 Gemeindezentrum Schallar 029000-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 1.000 14.185,47 029000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, Schilder Brautpaare 300 500 640,39 029000-454000/23 Reinigungsmittel 500 600 423,32 029000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 900 900 746,86 029000-600000/24 Strom 1.500 1.500 1.220,58 029000-603000/24 Wärmekosten ISTA 2.200 2.800 2.164,21 029000-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 200 200 61,20 029000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Fensterreinigung 2.000 2.500 1.960,76 029000-631000/24 Telekommunikationsdienste / W-LAN 300 029000-700000/24 Mietzinse Fortschritt (Standesamt/Sitzungssaal) 30.700 30.700 30.165,11 029000-700010/24 Mietzinse GmbH (Schallar II) 5.200 5.200 029000-710000/24 Öffentliche Abgaben 500 400 029000-720100/24 Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter 5.300 5.000 3.996,08 029000-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 51,00 029000-720130/24 Kostenbeiträge für Arbeitsleistungen VS-Personal 84,32 029000-720200/24 Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen 200 200 232,50 029000-720300/24 Kostenersätze für Reinigungsleistungen 7.500 7.000 7.456,36 029000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.000 1.000 584,37 029000-728001/24 Entgelte GmbH-Personal 1.287,30 029000-729000/24 Sonstige Ausgaben 26,21 029000-755000/27 Abgangsdeckung Schallar II (Transferzahlung GmbH) 14.400 4.080,00 Summe Teilabschnitt 02900 60.000 74.200 69.366,04 02901 Probenraum FF-Gebäude (VA-Saal Alt) 029010-451000/23 Brennstoffe 2.200 2.000 2.132,01 029010-454000/23 Reinigungsmittel 200 200 183,33 029010-600000/24 Strom 600 600 468,37 029010-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 100 57,12 029010-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 200 200 151,20 029010-710000/24 Öffentliche Abgaben und Gemeindeabgaben 300 400 226,27 029010-720300/24 Kostenbeiträge für Reinigungsleistungen 3.600 3.600 3.233,99 Summe Teilabschnitt 02901 7.100 7.100 6.452,29
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 10 Summe Unterabschnitt 029 14.300 18.900 400,00 Summe Abschnitt 02 19.300 24.200 6.509,28 03 Bauverwaltung 031 Raumordnung und Raumplanung 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung/ORE-Moosburg 031000+878000/34 Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten - eingelöste Bankgarantien 31.800 Summe Teilabschnitt 03100 31.800 Summe Unterabschnitt 031 31.800 Summe Abschnitt 03 31.800 06 Sonstige Massnahmen 060 Beitr.an Veb.,Vereine u.organisationen 06000 Verbände und Vereine 060000+813000/13 Kostenrückerstattungen Zukunftsorte 5.255,00 060000+861000/15 Lfd.Transferzahlung von Ländern; 2015: BZ ar "Verein Zukunftsorte - Das Buch vom Land" 3.500,00 Summe Teilabschnitt 06000 8.755,00 Summe Unterabschnitt 060 8.755,00 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 063000+813000/13 Nebenerlöse 674,81 Summe Teilabschnitt 06300 674,81 Summe Unterabschnitt 063 674,81 Summe Abschnitt 06 9.429,81 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 08 Pensionen 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000+817200/13 Kostenbeiträge für Pensionsfondsbeitrag (aus Verwaltungszweigen) 41.200 35.300 35.186,50 Summe Teilabschnitt 08000 41.200 35.300 35.186,50 Summe Unterabschnitt 080 41.200 35.300 35.186,50 Summe Abschnitt 08 41.200 35.300 35.186,50 09 Personalbetreuung
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 11 Summe Unterabschnitt 029 67.100 81.300 75.818,33 Summe Abschnitt 02 67.100 84.100 79.256,30 03 Bauverwaltung 031 Raumordnung und Raumplanung 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung/ORE-Moosburg 031000-298000/61 Rücklage eingelöste Bankgarantien (Verwendung: 31.800 Raumordnung, ORE/ÖEK) 031000-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen ORE / ÖEK 2.000 2.000 2.887,20 031000-728001/24 Kosten EU-Life Projekt 2.280,00 031000-728002/24 Bauberatung 12.000 14.200 11.727,82 Summe Teilabschnitt 03100 14.000 48.000 16.895,02 Summe Unterabschnitt 031 14.000 48.000 16.895,02 Summe Abschnitt 03 14.000 48.000 16.895,02 06 Sonstige Massnahmen 060 Beitr.an Veb.,Vereine u.organisationen 06000 Verbände und Vereine 060000-726000/24 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland 12.500 12.400 11.503,51 060000-726001/24 Mitgliedsbeitrag Verein Zukunftsorte 7.800 7.800 5.400,00 060000-728000/24 sonstige Ausgaben Verein Zukunftsorte, Reisekosten 3.000 3.000 8.558,26 060000-757000/27 Weiterleitung BZ ar Verein Zukunftsorte 3.500,00 060000-776000/44 Subvention GO-Mobil 5.000 7.000 5.000,00 Summe Teilabschnitt 06000 28.300 30.200 33.961,77 Summe Unterabschnitt 060 28.300 30.200 33.961,77 062 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-403000/23 Handelswaren, Geschenke, Kranzspenden 700 1.400 292,12 062000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Kriegerdenkmal 40,50 062000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 300 300 309,16 Summe Teilabschnitt 06200 1.000 1.700 641,78 Summe Unterabschnitt 062 1.000 1.700 641,78 063 Städtekontakte und Partnerschaften 06300 Städtekontakte und Partnerschaften 063000-729000/24 Sonstige Ausgaben 15.000 15.000 14.021,87 Summe Teilabschnitt 06300 15.000 15.000 14.021,87 Summe Unterabschnitt 063 15.000 15.000 14.021,87 Summe Abschnitt 06 44.300 46.900 48.625,42 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 17.500 18.700 14.763,27 Summe Teilabschnitt 07000 17.500 18.700 14.763,27 Summe Unterabschnitt 070 17.500 18.700 14.763,27 Summe Abschnitt 07 17.500 18.700 14.763,27 08 Pensionen 080 Pensionen 08000 Pensionen 080000-752000/26 Transferzahlung Pensionsfonds (neues Konto ab 2014) - Gemeindeservicezentrum 189.500 162.700 162.510,00 Summe Teilabschnitt 08000 189.500 162.700 162.510,00 Summe Unterabschnitt 080 189.500 162.700 162.510,00 Summe Abschnitt 08 189.500 162.700 162.510,00 09 Personalbetreuung
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 12 091 Personalausbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung Summe Teilabschnitt 09100 Summe Unterabschnitt 091 094 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 Summe Gruppe 0 228.700 198.600 228.109,74
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 13 091 Personalausbildung 09100 Personalausbildung und Fortbildung 091000-754000/26 Lehrgänge Verwaltungsakademie 1.600 1.600 1.600,00 Summe Teilabschnitt 09100 1.600 1.600 1.600,00 Summe Unterabschnitt 091 1.600 1.600 1.600,00 094 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege 094000-757000/27 Pflege Betriebsgemeinschaft 2.500 2.500 2.500,00 Summe Teilabschnitt 09400 2.500 2.500 2.500,00 Summe Unterabschnitt 094 2.500 2.500 2.500,00 Summe Abschnitt 09 4.100 4.100 4.100,00 Summe Gruppe 0 1.255.500 1.349.800 1.250.175,18
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 14 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei 131000+868000/16 Strafgelder private Haushalte gem. KBO 300 250,00 Summe Teilabschnitt 13100 300 250,00 Summe Unterabschnitt 131 300 250,00 132 Gesundheitspolizei 13200 Gesundheitspolizei Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 133 Veterinärpolizei 13300 Veterinärpolizei 133000+803000/18 Hundemarken 200 200 140,00 133000+815000/13 Gebühren f. sonstige Verwaltungsleistungen; Fleischbeschau 2.000 1.058,51 NEU 133000+817000/13 Kostenersätze AKL f. Fleischuntersuchungen 500 500 1.681,23 Summe Teilabschnitt 13300 700 2.700 2.879,74 Summe Unterabschnitt 133 700 2.700 2.879,74 Summe Abschnitt 13 700 3.000 3.129,74 16 Feuerwehrwesen 163 FF Moosburg 16300 FF Moosburg 163000+813000/13 Nebenerlöse / Versicherungsentschädigungen 2.000 2.000 2.162,90 163000+828000/18 Rückverrechnung Sanierungskosten - Anteil WSZ 2.500 163000+861000/15 Förderungen Land und Landesfeuerwehrverband 700 163000+861200/15 BZ von Ländern (Refinanzierung inneres Darlehen Ankauf FF-Fahrzeug) - 2016-2020 15.000 15.000 163000+861201/15 BZ für Gebäudesanierung FF Moosburg 5.000 163000+877000/34 Kostenbeteiligungen FF Moosburg 1.100 Summe Teilabschnitt 16300 18.800 24.500 2.162,90 16310 FF Bärndorf-Stallhofen
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 15 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei Summe Teilabschnitt 13100 Summe Unterabschnitt 131 132 Gesundheitspolizei 13200 Gesundheitspolizei 132000-728000/24 Totenbeschau 2.500 2.500 2.966,01 Summe Teilabschnitt 13200 2.500 2.500 2.966,01 Summe Unterabschnitt 132 2.500 2.500 2.966,01 133 Veterinärpolizei 13300 Veterinärpolizei 133000-728000/24 Entgelte Viehbeschau 1.000 1.000 1.389,89 133000-751000/26 Lfd.Transferzahlung an Länder u.landesfonds (Fleischbeschauabrechnung) 1.000 1.247,80 Summe Teilabschnitt 13300 1.000 2.000 2.637,69 Summe Unterabschnitt 133 1.000 2.000 2.637,69 Summe Abschnitt 13 3.500 4.500 5.603,70 16 Feuerwehrwesen 163 FF Moosburg 16300 FF Moosburg 163000-010000/40 Gebäude 7.400 163000-020000/41 Maschinen und maschinelle Anlagen 1.800 163000-346000/65 Tilgung inneres Darlehen Ankauf FF-Fahrzeug Moosburg 15.000 15.000 (Tilgung an ABA-Haushalt, Laufzeit 2016-2020) - BZ ir 163000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1.500 1.300 2.047,29 163000-451000/23 Brennstoffe 1.000 1.300 901,78 163000-452000/23 Treibstoffe 1.300 1.500 1.017,83 163000-454000/23 Reinigungsmittel 100 100 31,77 163000-456000/23 Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel 200 200 198,82 163000-457000/23 Druckwerke 300 300 366,89 163000-458000/23 Mittel zur ärztliche Betreuung u. Gesundheitsvorsorge 100 100 21,78 163000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 300 300 477,32 163000-600000/24 Strom 600 700 538,07 163000-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 400 400 53,76 163000-616000/24 Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen 500 500 284,24 163000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 3.410,20 163000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 1.000 1.000 1.230,71 163000-630000/24 Postdienste 200 100 83,22 163000-631000/24 Telekommunikationsdienste 700 600 558,39 163000-670000/24 Versicherungen 300 300 212,97 163000-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 53,73 163000-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 37,50 163000-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen 900 800 1.092,00 163000-752000/26 Lfd.Transferzahlung Landesfeuerwehrverband 200 Summe Teilabschnitt 16300 29.300 35.200 12.618,27 16310 FF Bärndorf-Stallhofen
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 16 163100+861200/15 Tilgung inneres Darlehen für Errichtung Rüsthaus Bärndorf-Stallhofen - 2016-2021 - Transferzahlung FF Bärndorf (BZ ir) 22.000 Summe Teilabschnitt 16310 22.000 16320 FF Tigring 163200+813000/13 Nebenerlöse 1.500 1.000 747,38 163200+861100/15 Förderung Landesfeuerwehrverband 2.800 163200+877000/34 Kostenbeteiligung FF Tigring - Bekleidungsankauf 2.900 Summe Teilabschnitt 16320 1.500 6.700 747,38 16340 FF Kreggab 163400+813000/13 Nebenerlöse 70,80
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 17 163100-346000/65 Tilgung inneres Darlehen Ankauf FF-Rüsthaus Bärndorf 22.000 (Tilgung an ABA-Haushalt, Laufzeit 2017-2021) - BZ ir 163100-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 500 500 945,00 163100-452000/23 Treibstoffe 200 200 75,04 163100-456000/23 Schreib-, Zeichen-u. sonstige Büromittel 100 100 23,67 163100-457000/23 Druckwerke 200 200 180,00 163100-600000/24 Strom 1.000 700 880,39 163100-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 200 163100-616000/24 Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen 200 200 163100-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 300 300 256,48 163100-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 1.300 1.300 1.296,95 163100-630000/24 Postdienste 100 141,50 163100-631000/24 Telekommunikationsdienste 300 300 303,66 163100-670000/24 Versicherungen 200 200 180,18 163100-710000/24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG 300 300 188,90 163100-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen 300 300 266,00 163100-752000/26 Lfd.Transferzahlung an Gemeindeverbände Gemeindefeuerwehrverband 100 Summe Teilabschnitt 16310 26.900 5.000 4.737,77 16320 FF Tigring 163200-040000/41 Fahrzeuge 4.000 163200-043000/41 Betriebsausstattung 9.900 163200-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1.300 1.000 1.258,66 163200-451000/23 Brennstoffe 900 800 871,92 163200-452000/23 Treibstoffe 1.300 1.300 1.072,39 163200-456000/23 Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel 100 100 163200-457000/23 Druckwerke 100 100 72,00 163200-458000/23 Mittel zur ärztliche Betreuung 100 100 78,55 u.gesundheitsvorsorge 163200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 100 100 128,76 163200-600000/24 Strom 1.000 1.000 754,02 163200-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 300 300 266,18 163200-616000/24 Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen 100 100 163200-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 1.000 1.091,14 163200-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Atemschutz 400 400 860,83 163200-670000/24 Versicherungen 700 700 738,07 163200-710000/24 Öffentliche Abgaben / Gemeindeabgaben 800 800 844,89 163200-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen 100 100 66,00 163200-752000/26 Lfd.Transferzahlung Gemeindefeuerwehrverband / Abschnittsbeitrag 200 200 Summe Teilabschnitt 16320 13.500 18.000 8.103,41 16340 FF Kreggab 163400-043000/41 Betriebsausstattung 472,67 163400-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 500 300 564,60 163400-451000/23 Brennstoffe 1.000 1.300 972,80 163400-452000/23 Treibstoffe 400 300 402,51 163400-456000/23 Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel 100 100 160,16 163400-458000/23 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 100 100 163400-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 100 100 120,00 163400-600000/24 Strom 900 800 830,41 163400-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 200 200 53,00 163400-616000/24 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 500 500 520,50 163400-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 200 200 57,00 163400-631000/24 Telekommunikationsdienste 200 200 157,23
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 18 Summe Teilabschnitt 16340 70,80 16350 FF Seigbichl 163500+813000/13 Nebenerlöse, Kostenrefundierung Fortschritt Vorjahr 249,42 Summe Teilabschnitt 16350 249,42 16360 Freiwillige Feuerwehren - Gemeinschaftskonto Summe Teilabschnitt 16360 Summe Unterabschnitt 163 42.300 31.200 3.230,50 Summe Abschnitt 16 42.300 31.200 3.230,50 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 43.000 34.200 6.360,24
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 19 163400-670000/24 Versicherungen 400 200 138,35 163400-700000/24 Mietzinse 1,46 163400-710000/24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG 800 800 795,99 163400-752000/26 Lfd.Transferzahlung. an Gemeindeverbände Landesfeuerwehrverband 100 Summe Teilabschnitt 16340 5.400 5.200 5.246,68 16350 FF Seigbichl 163500-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 700 500 1.698,96 163500-451000/23 Brennstoffe 1.300 1.300 1.443,70 163500-452000/23 Treibstoffe 500 500 499,11 163500-457000/23 Druckwerke 400 400 324,00 163500-458000/23 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 100 100 163500-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 100 100 163500-600000/24 Strom 900 900 576,17 163500-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 500 500 224,71 163500-616000/24 Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen 400 400 163500-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.000 500 509,00 163500-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Atemschutz 400 400 534,81 163500-631000/24 Telekommunikationsdienste 500 500 561,83 163500-670000/24 Versicherungen 300 300 179,73 163500-710000/24 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG 1.200 1.200 1.277,66 163500-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen 41,25 163500-752000/26 Lfd.Transferzahlung. an Gemeindeverbände Landesfeuerwehrverband 100 Summe Teilabschnitt 16350 8.300 7.700 7.870,93 16360 Freiwillige Feuerwehren - Gemeinschaftskonto 163600-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 3.300,00 163600-670000/24 Versicherungen - Kollektiv-UV alle FF 2.000 2.000 1.702,00 163600-751000/26 Stützpunktbeitrag Landesfeuerwehrverband 500 500 493,13 163600-752000/26 Organisationsbeitrag Landesfeuerwehrverband 500 500 313,81 163600-768000/27 Kursbeiträge 1.000 1.000 766,02 Summe Teilabschnitt 16360 4.000 4.000 6.574,96 Summe Unterabschnitt 163 87.400 75.100 45.152,02 Summe Abschnitt 16 87.400 75.100 45.152,02 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 180000-729000/24 Sonstige Ausgaben (Kinder-u.Sicherh.- Olympiade, Zivilschutztag) 50,00 Summe Teilabschnitt 18000 50,00 Summe Unterabschnitt 180 50,00 Summe Abschnitt 18 50,00 Summe Gruppe 1 90.900 79.600 50.805,72
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 20 2 Unterricht,Erziehung,Sport u.wissenschaft. 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 21000 Allgemeinde Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000+817300/13 Kostenbeiträge f. sonst.leist.gemeinde Schulerhaltungsbeitrag 210000+862000/15 Rückerstattungen Guthaben aus Vorschreibungen Gastschulbeiträge 4.400 3.761,50 300 Summe Teilabschnitt 21000 4.700 3.761,50 Summe Unterabschnitt 210 4.700 3.761,50 211 Volksschulen 21100 Volksschule Moosburg 211000+810004/13 Leistungserlöse Schulwart 12.200 14.000 15.787,90 211000+824000/14 Saalvermietungen 1.000 1.500 1.050,00 211000+829000/18 Versicherungsleistungen 3.699,60
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 21 2 Unterricht,Erziehung,Sport u.wissenschaft. 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 21000 Allgemeinde Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000-751000/26 Lfd.Transferzahlung an Länder und Landesfonds (Ersatz 500 500 464,00 Audiovisuelle Lehrmittel) 210000-752000/26 Umlage Schulgemeindeverband 152.800 153.100 152.422,00 210000-752100/26 Schulerh. Btg.f.Pflichtschulen - Gastschulbeitrag 3.200 1.556,55 210000-754100/26 Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds 72.300 71.400 72.604,16 Summe Teilabschnitt 21000 225.600 228.200 227.046,71 Summe Unterabschnitt 210 225.600 228.200 227.046,71 211 Volksschulen 21100 Volksschule Moosburg 211000-010000/40 Gebäude 3.400 211000-030000/41 Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfs- mittel 300 600 48,08 211000-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 2.500 2.651,97 211000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 2.000 2.000 2.619,89 211000-452000/23 Treibstoffe 200 200 145,03 211000-454000/23 Reinigungsmittel 1.300 1.300 1.300,99 211000-456000/23 Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel 1.500 1.500 1.348,00 211000-457000/23 Druckwerke, Unterrichtsmaterial 500 500 265,49 211000-458000/23 Mittel zur ärztliche Betreuung 100 100 2,98 und Gesundheitsvorsorge 211000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 500 500 466,90 211000-511000/20 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in 34.200 33.700 32.870,88 handwerklicher Verwendung 211000-541000/20 Sachbezüge der Vertragsbediensteten in 100 100 99,95 handwerklicher Verwendung 211000-560000/20 Reisegebühren 500 100 122,22 211000-563000/20 Sonstige Aufwandsentschädigungen 500 500 436,04 (Schulverwalterentschädigung) 211000-565000/20 Mehrleistungsvergütungen 300 500 90,63 211000-565100/20 Leistungsprämien 900 900 831,08 211000-580000/20 Dienstgeberbeiträge z.ausgleichsfonds 1.600 1.600 1.540,30 für Familienbeihilfen 211000-581000/20 Sonstige Dienstgeberbeiträge 7.300 7.300 7.181,59 zur sozialen Sicherheit 211000-581200/20 Dotierung bzw. Transferzahlung Abfertigungsrücklage - 4.800 4.800 4.754,10 Abfertigung "ALT" 211000-590000/20 Freiwillige Sozialleistungen 200 200 100,00 211000-600000/24 Strom 4.200 4.000 4.092,34 211000-603000/24 Fernwärme 14.100 14.000 14.130,45 211000-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 1.000 700 1.390,48 211000-616000/24 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen 500 100 162,73 211000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Wartungspauschale Kopierer, Wartungsgebühr Homepage NEU 3.000 3.900 2.974,49 211000-630000/24 Postdienste 100 200 139,53 211000-631000/24 Telekommunikationsdienste 800 700 507,47 211000-690000/24 Schadensfälle 385,73 211000-700000/24 Mietzinse (EDV, Telefon, CNC, Kärntner Schulnetzwerk) 2.000 3.500 4.843,20 211000-700010/24 Mietzinse Betriebs-/BeteiligungsgmbH - VS Moosburg 6.400 6.500 6.552,86 211000-700011/24 Betriebskostenrefundierung VS Moosburg (Grundsteuer) 6.400 6.400 6.408,76 211000-702000/24 Leasing Kopierer 1.800 2.000 482,06 211000-702100/24 Leasing ÖKOM-EDV 1.000
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 22 Summe Teilabschnitt 21100 13.200 15.500 20.537,50 21120 Volksschule Tigring 211200+824000/14 Mieteinnahmen Turnsaal + CARITAS (20% USt) 5.000 3.700 4.045,46 211200+824001/14 Miete CARITAS Hort (brutto für netto) 3.000 3.000 2.987,76 Summe Teilabschnitt 21120 8.000 6.700 7.033,22 Summe Unterabschnitt 211 21.200 22.200 27.570,72 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 213000+872000/33 Rückzahlung Sonderschulbeiträge Magistrat Klagenfurt 617,03 Summe Teilabschnitt 21300 617,03 Summe Unterabschnitt 213 617,03 Summe Abschnitt 21 21.200 26.900 31.949,25 22 Berufsbild.u.,Anst.d.Lehrer/Erz.Bildg. 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Summe Teilabschnitt 22000
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 23 211000-710000/24 öffentliche Abgaben 5.200 5.000 5.678,97 211000-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 100 200 194,18 211000-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 9,50 211000-720300/24 Kostenbeiträge für Reinigungsleistungen (Reinigungspersonal 500 589,51 Zentralamt) 211000-728000/24 Gebäudereinigung / Dienstleistungen für Außenanlagen 50.500 49.000 50.268,08 211000-728001/24 Leistungen GmbH-Personal 193,10 211000-728100/24 Schulungen, Kurskosten 200 200 Summe Teilabschnitt 21100 156.100 159.200 155.879,56 21120 Volksschule Tigring 211200-010000/40 Gebäude 3.100 10.964,45 211200-043000/41 Betriebsausstattung 500 500 349,00 211200-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 600 700 658,69 211200-451000/23 Brennstoffe 6.000 6.500 6.297,65 211200-454000/23 Reinigungsmittel 1.500 1.600 1.752,18 211200-456000/23 Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel 1.000 1.000 1.000,67 211200-457000/23 Druckwerke 800 800 513,65 211200-458000/23 Mittel z. ärztlichen Betreuung 100 100 und Gesundheitsvorsorge 211200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 500 300 100,64 211200-511000/20 Geldbezüge der Vertragsbedienstete in 4.800 4.800 4.857,40 handwerklicher Verwendung 211200-581000/20 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 1.000 1.000 878,38 211200-600000/24 Strom 1.900 1.600 1.767,80 211200-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 1.000 1.000 348,84 211200-616000/24 Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen / 1.500 1.500 1.522,44 Wartungspauschale Kopierer 211200-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 1.500 1.500 1.821,20 211200-630000/24 Postdienste 100 100 38,70 211200-631000/24 Telekommunikationsdienste 600 600 565,21 211200-700000/24 Mietzinse (Kärntner Schulnetzwerk KSN) 500 1.500 1.352,16 211200-702000/24 Leasing Kopierer 1.000 211200-710000/24 öffentliche Abgaben 1.800 1.800 1.915,49 211200-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 800 500 394,81 211200-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 33,32 211200-720130/24 Arbeitsleistungen Schulwart 4.200 4.000 3.811,40 211200-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 100 211200-720202/24 Kostenbeiträge WVA-KFZ 0,35 211200-728000/24 Gebäudereinigung, Instandhaltungen Außenanlagen 31.000 26.000 32.179,81 Summe Teilabschnitt 21120 62.800 60.500 73.124,24 Summe Unterabschnitt 211 218.900 219.700 229.003,80 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen 213000-751000/26 Sachaufwand Sonderpädagogische Zentren / Transferzahlung Land 800 800 762,11 Summe Teilabschnitt 21300 800 800 762,11 Summe Unterabschnitt 213 800 800 762,11 Summe Abschnitt 21 445.300 448.700 456.812,62 22 Berufsbild.u.,Anst.d.Lehrer/Erz.Bildg. 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220000-751000/26 Schulerhaltungsbeitrag Berufschulen 17.100 14.200 11.694,35 Summe Teilabschnitt 22000 17.100 14.200 11.694,35
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 24 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 Förderung des Unterrichts 232 Schülerbetreuung 23200 Schülerbeförderung / Schulbusse 232000+813000/13 Nebenerlöse, Leihgebühren Schulbusse 1.700 2.500 683,70 232000+813001/13 Versicherungsentschädigungen 267,55 232000+823000/14 Zinsen 5,19 232000+860000/15 Rückersatz Finanzamt Schülertransporte Tigring 5.300 4.323,00 232000+860100/15 Rückersatz Finanzamt Schülertransporte Tuderschitz 3.800 4.847,00 232000+860200/15 Lfd.Transferzahlung von privaten Haushalten (Tigring) 6.700 3.932,20 232000+860300/15 Einnahmen Schülertransporte Tuderschitz 3.700 2.854,00 232000+868000/16 Entgelte Schülertransport 18.000 Summe Teilabschnitt 23200 19.700 22.000 16.912,64 Summe Unterabschnitt 232 19.700 22.000 16.912,64 Summe Abschnitt 23 19.700 22.000 16.912,64 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergarten 24000 Kindergarten Moosburg 240000+813000/13 Kostenrefundierungen Kindergarten (CARITAS + Pfarrkindergarten) 8.500 10.500 29.597,70 240000+871200/33 Bedarfszuweisungsmittel 25.000 Summe Teilabschnitt 24000 33.500 10.500 29.597,70 Summe Unterabschnitt 240 33.500 10.500 29.597,70 249 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 24900 Umlage Kinderbetreuungseinrichtungen Summe Teilabschnitt 24900 Summe Unterabschnitt 249 Summe Abschnitt 24 33.500 10.500 29.597,70 26 Sport u.ausserschul.leibeserziehung
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 25 Summe Unterabschnitt 220 17.100 14.200 11.694,35 Summe Abschnitt 22 17.100 14.200 11.694,35 23 Förderung des Unterrichts 232 Schülerbetreuung 23200 Schülerbeförderung / Schulbusse 232000-040000/41 Fahrzeuge 272,00 232000-298000/61 Haushaltsrücklage 2.000 2.000 2.003,89 232000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 19,99 232000-452000/23 Treibstoffe 4.000 4.500 4.696,05 232000-453000/23 Schmier-und Schleifmittel 300 200 166,65 232000-523000/20 Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter 10.500 11.200 11.620,45 232000-581000/20 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 1.800 1.900 2.017,01 232000-590000/20 Freiwillige Sozialleistungen 200 200 200,00 232000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 4.000 7.000 7.943,58 232000-670000/24 Versicherungen 6.500 3.700 3.629,35 232000-690000/24 Schadensfälle 267,55 232000-702000/24 Finanzierungsleasing Schulbausankauf 2015 3.500 4.500 3.427,35 232000-702100/24 Finanzierungsleasing Schulbausankauf 2016 6.800 600 232000-710000/24 Öffentliche Abgaben 500 1.000 956,46 232000-710100/24 Kapitalertragssteuer 1,30 232000-728000/24 Entgelte f. sonstige Leistungen, GO-Mobil Schülertransport 100 90,00 232000-777100/44 Subvention Elternverein 200 200 232000-778000/44 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte / Unterstützung Schüler 100 100 Summe Teilabschnitt 23200 40.400 37.200 37.311,63 Summe Unterabschnitt 232 40.400 37.200 37.311,63 Summe Abschnitt 23 40.400 37.200 37.311,63 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergarten 24000 Kindergarten Moosburg 240000-457000/23 Druckwerke 585,00 240000-603000/24 Fernwärme Kindergarten ALT (Rückverrechnung mit GmbH) 9.697,37 240000-603100/24 Fernwärme Kindergarten NEU (Rückverrechnung mit GmbH) 3.878,95 240000-710000/24 Gemeindeabgaben 2.505,40 240000-720100/24 Kostenbeiträge für Wirtschaftshof Arbeiter 500 500 408,00 240000-720130/24 Arbeitsleistungen Schulwart 8.000 10.000 11.815,68 240000-720200/24 Kostenbeiträge für Wirtschaftshof FZ.u.Maschinen 55,70 240000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen (Rückverrechnung KIGA am Jahresende) 237,61 240000-728001/24 Entgelte GmbH-Personal 414,00 240000-728002/24 Beförderung Kindergartenkinder GO-Mobil 3.000 4.000 3.499,80 240000-755000/27 Abgangsdeckung Caritas-Kindergarten 250.000 242.500 291.326,38 Summe Teilabschnitt 24000 261.500 257.000 324.423,89 Summe Unterabschnitt 240 261.500 257.000 324.423,89 249 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen 24900 Umlage Kinderbetreuungseinrichtungen 249000-751000/26 Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen (ab 2016) 78.700 81.600 Summe Teilabschnitt 24900 78.700 81.600 Summe Unterabschnitt 249 78.700 81.600 Summe Abschnitt 24 340.200 338.600 324.423,89 26 Sport u.ausserschul.leibeserziehung
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 26 269 Sport allgemein (Sportvereine/Sportanlage) 26900 allgemeine Sportveranstaltungen 269000+865000/16 Rückverrechnung Strom Gebäude Sportplatz Stallhofen 200 300 269000+871200/33 Bedarfszuweisungsmittel und Förderungen 17.700 Summe Teilabschnitt 26900 200 18.000 26910 Laufstrecke/Lauftreff Summe Teilabschnitt 26910 26920 Wintersport Summe Teilabschnitt 26920 26930 Freitzeitsportanlage, Skaterplatz Summe Teilabschnitt 26930 26940 Halbmarathon 269400+829000/18 Sponsoring von Unternehmen (netto!) 1.000,00 Summe Teilabschnitt 26940 1.000,00 Summe Unterabschnitt 269 200 18.000 1.000,00 Summe Abschnitt 26 200 18.000 1.000,00 Summe Gruppe 2 74.600 77.400 79.459,59
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 27 269 Sport allgemein (Sportvereine/Sportanlage) 26900 allgemeine Sportveranstaltungen 269000-600000/24 Strom Sportplatz Stallhofen 200 100 186,31 269000-700000/24 Mietzinse 32.400 32.400 32.400,00 269000-710000/24 Grundsteuer / Gemeindeabgaben 600 600 599,96 269000-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 1.000 4.500 4.534,83 269000-728000/24 Ausgaben f. sonstige Leistungen 700 200,00 269000-729100/24 Sonstige Ausgaben Sportveranstaltungen (z.b. Funtastico, 1.500 1.500 1.294,66 etc.) 269000-755000/27 Transferzahlung an Marktgemeinde Moosburg 10.000 24.000 Betriebs-/BeteiligungsgmbH 269000-757000/27 Lfd.Transferzahlung SV Moosburg 5.000 5.000 5.000,00 269000-757100/27 Subventionen sonstige Vereine 500 Summe Teilabschnitt 26900 51.200 68.800 44.215,76 26910 Laufstrecke/Lauftreff 269100-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 180,38 269100-700000/24 Pachtzahlungen 200 214,20 269100-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 800 800 910,30 269100-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 200 200 145,90 269100-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen, Maschinenring 1.000 1.000 196,65 269100-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 Summe Teilabschnitt 26910 2.200 2.400 1.647,43 26920 Wintersport 269200-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 300 300 12,59 269200-452000/23 Treibstoffe 200 300 36,50 269200-616000/24 Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen 300 500 269200-700000/24 Mietzins Teichnutzung 100 100 14,53 269200-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 1.000 1.000 1.006,05 269200-720110/24 Kostenbeiträge ABA-Personal 101,66 269200-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 500 500 182,24 269200-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 200 200 74,89 269200-720201/24 Kostenbeiträge ABA-KFZ 7,55 269200-720202/24 Kostenbeiträge WVA-KFZ 9,65 269200-728000/24 Entgelte f.sonstige Leistungen / Eisreinigung / Gemeindeschitag 500 700 215,60 269200-728001/24 Entgelte GmbH-Personal 378,00 Summe Teilabschnitt 26920 3.100 3.600 2.039,26 26930 Freitzeitsportanlage, Skaterplatz 269300-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 500 500 269300-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 200 200 Summe Teilabschnitt 26930 700 700 26940 Halbmarathon 269400-457000/23 Druckwerke 316,91 269400-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 102,00 269400-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof FZ, Maschinen 194,25 269400-728001/24 Entgelte GmbH-Personal 187,20 269400-729000/24 Sonstige Ausgaben 454,41 269400-757000/27 Transferzahlungen (Weiterleitung KELAG-Sponsoring; netto!) 683,09 Summe Teilabschnitt 26940 1.937,86 Summe Unterabschnitt 269 57.200 75.500 49.840,31 Summe Abschnitt 26 57.200 75.500 49.840,31 Summe Gruppe 2 900.200 914.200 880.082,80
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 28 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Musikschule 32000 Musikschule 320000+817000/13 Gastmusikschulbeiträge 2.800 2.700 2.730,78 Summe Teilabschnitt 32000 2.800 2.700 2.730,78 Summe Unterabschnitt 320 2.800 2.700 2.730,78 Summe Abschnitt 32 2.800 2.700 2.730,78 36 Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive 36100 Nichtwissenschaftliche Archive Summe Teilabschnitt 36100 Summe Unterabschnitt 361 363 Ortsbildpflege 36300 Ortsbildpflege 363000+861100/15 BZ für Tilgung Regionalfondsdarlehen (Kirchplatz NEU) 43.400,00
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 29 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Musikschule 32000 Musikschule 320000-043000/41 Betriebsausstattung 1.600 1.700 2.055,30 320000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 500 500 668,65 320000-454000/23 Reinigungsmittel 400 400 194,24 320000-456000/23 Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel 200 300 249,06 320000-457000/23 Druckwerke 100 100 32,71 320000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 200 200 117,06 320000-600000/24 Strom 500 500 445,08 320000-603000/24 Wärmekosten ISTA 1.700 1.800 1.474,59 320000-614000/24 Instandhaltung von Gebäuden 1.373,92 320000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen/Instrumenten, 1.500 1.200 1.035,00 Wartungspauschale Kopierer 320000-631000/24 Telefon-/Internetgebühren 900 900 812,78 320000-700000/24 Mietzinse 25.500 25.200 25.029,62 320000-700100/24 Miete Kopierer Musikschule 179,92 320000-702000/24 Leasing Kopierer Musikschule 900 900 320000-710000/24 öffentliche Abgaben / Gemeindeabgaben / AKM 100 100 320000-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 3,40 320000-720202/24 Kostenbeiträge WVA-KFZ 0,05 320000-720300/24 Kostenbeiträge für Reinigungsleistungen 6.000 4.800 5.163,82 320000-752100/26 Gastmusikschulbeiträge 900 700 484,92 Summe Teilabschnitt 32000 41.000 39.300 39.320,12 Summe Unterabschnitt 320 41.000 39.300 39.320,12 Summe Abschnitt 32 41.000 39.300 39.320,12 36 Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive 36100 Nichtwissenschaftliche Archive 361000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 150,00 Summe Teilabschnitt 36100 150,00 Summe Unterabschnitt 361 150,00 363 Ortsbildpflege 36300 Ortsbildpflege 363000-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 1.000 1.637,82 363000-050000/40 Sonderanlagen und Investitionen / Ortsbildpflege allgemein und Dorfplatz 10.000 10.800 8.794,50 363000-341000/64 Tilgung Regionalfondsdarlehen (Kirchplatz NEU) 45.113,54 363000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 700 700 669,39 363000-452000/23 Treibstoffe (Rasenmäher, Motorsensen) 700 700 702,72 363000-457000/23 Druckwerke (Blumenolympiade) 700 700 787,31 363000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter, Dünger, Säcke für Hunde-WC, etc. 1.500 2.100 2.033,20 363000-617000/24 Instandhaltung von Gerätschaften für Ortsbildpflege 4.000 4.000 1.279,06 363000-618000/24 Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Parkanlagen 500 500 385,83 363000-650000/25 Zinsen Regionalfondsdarlehen (Kirchplatz NEU) 902,27 363000-710000/24 Gemeindeabgaben öff. Brunnen 200 200 287,29 363000-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 35.000 33.000 32.637,17 363000-720110/24 Kostenbeiträge ABA-Personal 2.140,98 363000-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 1.000 1.000 1.085,62 363000-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 4.000 6.000 6.316,76 363000-720201/24 Kostenbeitrag ABA Fahrzeuge 83,83 363000-720202/24 Kostenbeitrag WVA Fahrzeuge 200 200 57,55 363000-720300/24 Kostenbeiträge für Reinigungspersonal Zentralamt 3.500 3.000 2.889,48 363000-728000/24 Entgelte für Fremdleistungen 11.000 12.500 13.974,30
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 30 Summe Teilabschnitt 36300 43.400,00 36310 Ortsbildpflege Summe Teilabschnitt 36310 Summe Unterabschnitt 363 43.400,00 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36900 Kultur 369000+871200/33 Bedarfszuweisungsmittel Kultur (2016: "Römersteine") 10.000 Summe Teilabschnitt 36900 10.000 36910 Moosburg im Advent Summe Teilabschnitt 36910 36920 Einladungen Wehrpflichtige / Jungbürgerfeier Summe Teilabschnitt 36920 36930 Arnulfsfest Summe Teilabschnitt 36930 36940 Verein d. Karoling. Moosburg Summe Teilabschnitt 36940 36950 diverse Veranstaltungen / Schlosswiese
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 31 363000-728001/24 Leistungen GmbH-Personal 8.589,20 363000-729000/24 Sonstige Ausgaben (Blumenolympiade) 1.200 1.500 1.199,42 363000-757000/27 Teilnahmegebühr Blumenschmuckwettbewerb 200 200,00 Summe Teilabschnitt 36300 75.200 78.100 131.767,24 36310 Ortsbildpflege 363100-720100/24 Kostenbeiträge Wi-Hof Bereich Sportanlage 5.000 5.500 363100-720200/24 Kostenbeiträge Wi-Hof KFZ Bereich Sportanlage 500 Summe Teilabschnitt 36310 5.500 5.500 Summe Unterabschnitt 363 80.700 83.600 131.767,24 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36900 Kultur 369000-457000/23 Druckwerke (1. Mai, etc.) 500 700 578,02 369000-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 2.000 5.000 3.466,24 369000-720110/24 Kostenbeiträge ABA-Personal 137,02 369000-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 15,98 369000-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 400 400 464,05 369000-720201/24 Kostenbeitrag ABA Fahrzeuge 7,55 369000-720202/24 Kostenbeiträge WVA-KFZ 0,05 369000-728000/24 Sonstige Ausgaben (Vernissage, Arts Akademie, 1. Mai, Konzerte Schallar) 1.800 4.000 1.496,37 369000-728001/24 Entgelte für GmbH-Personal 776,02 369000-729300/24 Projekt "Römersteine" 10.000 82,70 369000-757000/27 Lfd.Transferzahlung Verein zur Förderung zeitgenössischer Kunst 400 369000-757200/27 Subventionen an Vereine 500 2.000 910,00 Summe Teilabschnitt 36900 5.200 22.500 7.934,00 36910 Moosburg im Advent 369100-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 1.800 1.500 4.835,01 369100-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 124,60 369100-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 300 200 851,55 369100-728000/24 Sonstige Ausgaben, Folder, LKW-Einsatz Christbaum, etc. 3.500 3.500 4.673,30 369100-728001/24 Entgelte GmbH-Personal 2.412,00 Summe Teilabschnitt 36910 5.600 5.200 12.896,46 36920 Einladungen Wehrpflichtige / Jungbürgerfeier 369200-729000/24 Ausgaben / Einladungen Wehrpflichtige 284,90 Summe Teilabschnitt 36920 284,90 36930 Arnulfsfest 369300-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 13.000 10.000 11.265,92 369300-720110/24 Kostenbeiträge ABA-Personal 1.698,30 369300-720120/24 Kostenbeiträge WVA-Personal 1.000 2.500 2.053,26 369300-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 1.000 1.500 1.623,40 369300-720201/24 Kostenbeiträge ABA-KFZ 52,86 369300-720202/24 Kostenbeiträge WVA-KFZ 100 100 84,16 369300-720300/24 Kostenbeiträge für Reinigungsleistungen 200 34,50 369300-729000/24 sonstige Ausgaben, Maschinenring 1.000 1.153,13 369300-755000/27 Lfd.Transferzahlung an GmbH 15.000 15.000 29.415,53 Summe Teilabschnitt 36930 30.100 30.300 47.381,06 36940 Verein d. Karoling. Moosburg 369400-777000/44 Transferzahlung Karolingerverein 5.000 5.000 5.000,00 Summe Teilabschnitt 36940 5.000 5.000 5.000,00 36950 diverse Veranstaltungen / Schlosswiese 369500-600000/24 Strom 1.000 700 888,34 369500-619000/24 Instandhaltung von Sonderanlagen 900 1.200 198,67 369500-700000/24 Mietzinse für Schlosswiese (an GmbH) 1.000 369500-710000/24 Gemeindeabgaben 200 200 73,22
2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: V 32 Summe Teilabschnitt 36950 Summe Unterabschnitt 369 10.000 Summe Abschnitt 36 10.000 43.400,00 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 39000 Kirchliche Angelegenheiten Summe Teilabschnitt 39000 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 2.800 12.700 46.130,78
1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: V 33 369500-720100/24 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 500 1.800 1.668,05 369500-720200/24 Kostenbeitrag Wirtschafthof Maschinen 100 300 403,55 369500-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 1.000 998,50 Summe Teilabschnitt 36950 3.200 6.200 4.230,33 Summe Unterabschnitt 369 49.100 69.200 77.726,75 Summe Abschnitt 36 129.800 152.800 209.643,99 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 39000 Kirchliche Angelegenheiten 390000-600000/24 Strom für Kirchenanstrahlung Moosburg/Tigring 500 700 348,03 Summe Teilabschnitt 39000 500 700 348,03 Summe Unterabschnitt 390 500 700 348,03 Summe Abschnitt 39 500 700 348,03 Summe Gruppe 3 171.300 192.800 249.312,14