Stellenplan. für die Haushaltsjahre 2013/2014

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Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Budget und die Stellen (BBS)

Transkript:

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2013/2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014 Teil A : Beamte Laufbahngruppen Zahl der Stellen 2013/2014 Nachrichtlich Amtsbezeichnungen Besol- darunter Zahl der Zahl der Zahl der Vermerke 1), 2), 3) dungs- insge- mit ausgesondert Stellen tats.bes. Leerstellen Erläuterungen gruppe samt Zulage 3a) 4) 5) 6) Stellen am 7) 01.01.2012 30.06.2012 I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Oberbürgermeister B 9 1,00 1,00 1,00 Bürgermeister B 7 1,00 1,00 1,00 B 6 2,00 2,00 2,00 Höherer Dienst Stadtdirektor B 2 1,00 0,00 1,00 1,00 Ltd. Verwaltungsdirektor A 16 8,00 0,00 7,00 7,00 Ltd. Vermess.direktor Ltd. Rechtsdirektor Baudirektor A 15 10,00 0,00 11,00 10,00 Branddirektor 1 Aufwandsentschädigung Chemiedirektor ( 76,69 mtl.) Rechtsdirektor Vermessungsdirektor Verwaltungsdirektor Oberbaurat A 14 26,00 0,00 26,00 26,00 2 * Oberbrandrat Oberchemierat Obergeologierat Oberrechtsrat Obervermessungsrat Oberverwaltungsrat Oberveterinärrat Baurat A 13h 18,25 0,00 16,25 15,00 4 * Brandrat 2 ku A 12 Rechtsrat Verwaltungsrat Vermessungsrat Gehobener Dienst Brandoberamtsrat A 13g 15,00 0,00 16,00 16,00 1 Aufwandsentschädigung Forstoberamtsrat ( 61,36 mtl.) Oberamtsrat 1 ku A 12 Sozialoberamtsrat Vermessungsoberamtsrat Amtsrat A 12 48,50 0,00 47,50 42,50 1,00 3 * Brandamtsrat Forstamtsrat Sozialamtsrat Vermessungsamtsrat Amtmann A 11 91,75 0,00 90,25 81,00 2,00 5 * Brandamtmann Forstamtmann Sozialamtmann Vermessungsamtmann Archivoberinspektor A 10 86,75 0,00 85,25 79,25 4,50 6 * Brandoberinspektor Oberinspektor Sozialoberinspektor Vermessungsoberinspektor Brandinspektor A 9g 11,50 0,00 12,50 9,50 1,00 3 * Inspektor Mittlerer Dienst Hauptbrandmeister A 9m 49,50 12,25 46,75 45,75 1,00 2 * Vermessungsamtsinspektor Amtsinspektor Hauptsekretär A 8 72,75 0,00 73,00 71,00 1,00 4 * Oberbrandmeister Vermessungshauptsekretär Brandmeister A 7 16,50 0,00 18,25 16,75 1 * Vermessungsobersekretär Obersekretär Sekretär A 6 1,50 0,00 1,50 1,50 1 * Summe I. 461,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 456,25 426,25 10,50 *) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014 Teil A : Beamte Laufbahngruppen Zahl der Stellen 2013/2014 Nachrichtlich Amtsbezeichnungen Besol- darunter Zahl der Zahl der Zahl der Vermerke 1), 2) dungs- insge- mit ausgesondert Stellen tats.bes. Leerstellen Erläuterungen gruppe samt Zulage 3a) 4) 5) 6) Stellen am 7) 01.01.2012 30.06.2012 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Goldstadtbäder - Höherer Dienst Oberverwaltungsrat/rätin A 14 1,00 0,00 1,00 1,00 Summe II. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Pforzheimer Verkehrsbetriebe EPVkeine Beamten Summe III. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung - Höherer Dienst Ltd. Baudirektor/in A 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Baudirektor/in A 15 1,00 0,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst Amtmann/frau A 11 1,00 0,00 1,00 1,00 Summe IV. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 V. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- Höherer Dienst Verwaltungsdirektor/in A 15 1,00 0,00 1,00 1,00 Oberverwaltungsrat/rätin A 14 0,00 0,00 0,00 0,00 Gehobener Dienst Amtmann/frau A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 Oberinspektor/in A 10 0,50 0,00 0,50 0,50 Inspektor/in A 9g 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe V. 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 Summe I, II, III, IV und V 465,50 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 460,75 430,75 10,50 1) Soweit nicht besondere Amtsbezeichnungen hier angegeben sind, gelten die Grundamtsbezeichnungen der B.Bes.Ordnung/LBes.Ordnung mit dem Vor- oder Zusatz "Stadt". 2) Den Amtsbezeichnungen wird der Vorsatz "Stadt" vorangesetzt; hiervon ausgenommen sind Amtsbezeichnungen d. Bediensteten d. Feuerwehr. 3) Beamtinnen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form. 3a) Stellenschlüssel für Beamte/innen der Feuerwehr. 4) Stellenschlüssel für Beamte/innen des techn. Dienstes. 5) Stellenschlüssel für Beamte/innen der Rechnungsprüfung. 6) Ausgenommene Stellen für Forstbeamte/innen, Fachbeamte/innen und Verwaltungsleiter/innen des Gesundheitswesens, in Schlacht- und Viehhöfen sowie in Theatern und in Archiven, einschl. Beamte/innen in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden betrieben werden. 7) Die Zahl der Leerstellen ist in der Zahl der Planstellen 'Beamte' nicht enthalten. *) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Teil B : Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014 Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen Zahl der Stellen 2013/2014 Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der tatsächl. Vermerke 01.01.2013/2014 01.01.2012 besetzten Stellen Erläuterungen am 30.06.2012 TVöD TVöD TVöD TVöD I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- FG 148,00 148,00 122,50 *) Intendant, GMD, künstl./ 15/15Ü 6,00 6,00 5,00 techn. Personal des 14 10,00 10,00 10,00 Stadttheaters, GF Stadtbau 13 22,50 20,00 20,00 12 incl. S18 11,00 10,00 10,00 11 incl. S17 54,00 46,00 40,00 10 incl. S15-S16 56,25 54,00 51,00 09 incl. S09-S14 247,25 237,25 216,50 08 incl. S06-S08 261,50 223,00 215,00 07 22,00 22,00 22,00 06 incl. S05 118,25 116,75 108,25 05 incl. S04 259,25 253,50 231,25 04 incl. S03 92,00 92,00 84,00 03 98,75 99,75 93,75 02/02Ü incl. S02 17,25 17,00 15,00 01 28,75 29,25 24,00 Summe I. 1.452,75 1.384,50 1.268,25 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Goldstadtbäder - 15/15Ü 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,00 0,00 12 0,00 0,00 0,00 11 1,00 1,00 1,00 10 1,00 1,00 1,00 09 2,00 2,00 2,00 08 3,75 3,75 3,75 07 2,00 2,00 2,00 06 5,00 7,00 7,00 05 7,00 3,00 3,00 04 2,00 2,00 2,00 03 8,00 10,00 10,00 02/02Ü 7,50 7,50 6,50 01 0,00 0,00 0,00 zusammen 39,25 39,25 38,25 III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Pforzheimer Verkehrsbetriebe EPV - 15/15Ü 1,00 1,00 1,00 14 0,00 0,00 0,00 13 1,00 1,00 1,00 12 0,00 0,00 0,00 11 0,50 0,50 0,50 10 0,00 0,00 0,00 09 0,00 0,00 0,00 08 0,00 0,00 0,00 07 0,00 0,00 0,00 06 0,00 0,00 0,00 05 0,00 0,00 0,00 04 0,00 0,00 0,00 03 0,00 0,00 0,00 02/02Ü 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 F 0,00 0,00 0,00 Summe III. 2,50 2,50 2,50 IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung - 15/15Ü 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 3,00 13 1,00 1,00 1,00 12 2,00 2,00 1,00 11 6,50 5,50 5,00 10 6,00 6,00 6,00 09 9,00 10,00 10,00 08 3,00 2,00 2,00 07 8,00 9,00 9,00 06 13,00 13,00 12,00 05 9,25 8,75 8,75 04 4,00 4,50 4,50 03 3,00 3,00 3,00 02/02Ü 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 Summe IV. 68,75 68,75 66,25

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014 Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen Zahl der Stellen 2013/2014 Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der tatsächl. Vermerke 01.01.2013/2014 01.01.2012 besetzten Stellen Erläuterungen am 30.06.2012 TVöD TVöD TVöD TVöD V. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- FG 1,00 1,00 1,00 15/15Ü 3,00 3,00 3,00 14 0,00 0,00 0,00 13 4,00 4,00 4,00 12 1,00 1,00 1,00 11 0,00 0,00 0,00 10 6,00 4,50 4,00 09 5,00 5,00 4,00 08 2,75 2,50 2,25 07 0,00 0,00 0,00 06 0,75 0,75 0,75 05 6,75 5,75 4,75 04 0,00 0,00 0,00 03 0,00 0,00 0,00 02/02Ü 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 Summe IV. 30,25 27,50 24,75 Summe I, II, III, IV und V 1.593,50 1.522,50 1.400,00 Zusammenstellung der Bediensteten insgesamt I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- A = Beamte 461,00 456,25 426,25 B = Tarifbeschäftigte/AN 1.452,75 1.384,50 1.268,25 Summe I. 1.913,75 1.840,75 1.694,50 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Goldstadbäder - A = Beamte 1,00 1,00 1,00 B = Tarifbeschäftigte/AN 39,25 39,25 38,25 Summe II. 40,25 40,25 39,25 III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Pforzheimer Verkehrsbetriebe EPV- A = Beamte 0,00 0,00 0,00 B = Tarifbeschäftigte/AN 2,50 2,50 2,50 Summe III. 2,50 2,50 2,50 IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtentwässerung - A = Beamte 2,00 2,00 2,00 B = Tarifbeschäftigte/AN 68,75 68,75 66,25 Summe IV. 70,75 70,75 68,25 V. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- A = Beamte 1,50 1,50 1,50 B = Tarifbeschäftigte/AN 30,25 27,50 24,75 Summe V. 31,75 29,00 26,25 Gesamtverwaltung (Summe I., II., III., IV., V.) A = Beamte 465,50 460,75 430,75 B = Tarifbeschäftigte/AN 1.593,50 1.522,50 1.400,00 Gesamtsumme 2.059,00 1.983,25 1.830,75

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/14 Beamte Daten THH. FG. B 2. A 16. A 15. A 14. A 13h. A 13g. A 12. A 11. A 10. A 9g. A 9m. A 8. A 7. A 6. A 5 Summe THH1 4,00 1,00 2,28 5,00 9,75 5,25 4,50 22,50 21,00 12,20 1,00 10,35 10,90 1,00 0,00 0,00 110,73 THH2 0,00 0,00 0,95 2,00 5,00 0,00 5,00 4,91 13,95 12,00 5,00 27,48 49,20 10,50 1,00 0,00 136,99 THH3 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 12,50 THH4 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,50 THH5 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 2,00 2,00 11,00 48,75 50,00 1,50 7,12 8,30 3,00 0,00 0,00 139,67 THH6 0,00 0,00 0,72 2,00 3,25 9,00 1,50 7,00 2,00 5,00 0,00 2,40 3,25 1,00 0,00 0,00 37,12 THH7 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,10 1,00 0,00 0,00 15,10 THH8 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,05 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 EGP 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 EPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESP 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 WSP 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Gesamtergebnis 4,00 1,00 8,00 12,00 27,00 18,25 15,00 48,50 92,75 87,25 11,50 49,50 72,75 16,50 1,50 0,00 465,50 Arbeitnehmer TVöD Daten THH. FG/AT. E15/E15Ü. E14. E13. E12. E11. E10. E09. E08. E07. E06. E05. E04. E03. E02. E01 Summe THH1 0,00 3,00 2,50 7,50 4,00 21,50 16,15 32,40 40,00 14,00 52,45 77,05 42,50 37,54 4,00 16,30 370,89 THH2 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 5,35 16,31 0,00 11,50 40,60 3,22 15,39 0,00 0,45 95,32 THH3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 51,45 10,08 15,00 1,75 0,25 83,53 THH4 148,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 11,50 5,50 1,00 15,00 35,75 28,00 4,50 8,00 0,00 269,25 THH5 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 6,00 81,25 6,50 0,00 17,00 21,55 2,53 3,75 3,50 11,75 157,83 THH6 0,00 0,00 2,50 5,00 5,00 14,50 19,60 16,30 13,75 3,00 13,75 11,92 0,75 8,27 0,00 0,00 114,34 THH7 0,00 1,00 1,00 5,00 1,00 8,00 5,00 5,10 8,00 4,00 4,55 19,43 4,25 14,00 0,00 0,00 80,33 THH8 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,10 0,44 0,00 0,00 0,50 0,67 0,30 0,00 0,00 2,51 EGP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,75 2,00 5,00 7,00 2,00 8,00 7,50 0,00 39,25 EPV 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 ESP 0,00 1,00 3,00 1,00 2,00 6,50 6,00 9,00 3,00 8,00 13,00 9,25 4,00 3,00 0,00 0,00 68,75 WSP 1,00 3,00 0,00 4,00 1,00 0,00 6,00 5,00 2,75 0,00 0,75 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 30,25 Gesamtergebnis 149,00 11,00 13,00 28,50 14,00 55,00 64,75 168,00 100,00 32,00 137,00 281,25 98,00 109,75 24,75 28,75 1314,75 Arbeitnehmer SuE Daten THH. S18. S17. S16. S16Ü. S15. S14. S13Ü. S13. S12Ü. S12. S11Ü. S11. S10. S09. S08. S07. S06. S05. S04-02 Summe EGP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 THH4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH5 0,00 7,00 0,00 0,00 4,50 29,75 0,00 11,75 0,00 8,50 0,00 19,25 12,00 1,00 6,00 4,00 161,00 0,00 1,00 265,75 THH6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 THH8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtergebnis 0,00 7,00 0,00 0,00 4,50 29,75 0,00 11,75 0,00 9,50 0,00 31,25 12,00 1,00 6,00 4,00 161,00 0,00 1,00 278,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014 Teil D : -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Zahl der Stellen 2013/2014 I. Ehrenbeamte/innen Dienstbezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl Zahl am Erläuterungen 01.01.2013/2014 01.01.2012 30.06.2012 Ortsvorsteher/innen Aufwandsentschädigung 5,00 5,00 5,00 1) Insgesamt 5,00 5,00 5,00 II. Nachwuchskräfte, ehrenamtlich und informatorisch Beschäftigte (einschl. Goldstadtbäder sowie WSP) Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl Zahl am Erläuterungen 01.01.2013/2014 01.01.2012 30.06.2012 Inspektor-Anwärter/innen, Verw.-Prakt./innen Anwärterbezüge 5,00 4,00 0,00 Stadtbrandrefendar/in Anwärterbezüge 0,00 0,00 0,00 Brandinspektor-Anwärter/innen Anwärterbezüge 1,00 1,00 1,00 Sekretär-Anwärter/innen Anwärterbezüge 5,00 6,00 6,00 Vermessungssekretär-Anwärter/innen Anwärterbezüge 0,00 0,00 0,00 Auszubildende Ausbild.Vergütung 90,00 70,00 63,00 Praktikanten/innen feste Sätze 11,00 15,00 14,00 Volontäre/innen feste Sätze 0,00 0,00 0,00 Bundesfreiwilligendienst 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 112,00 96,00 84,00 Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung - Elektroniker/in für Betriebstechnik Ausbild.Vergütung 1,00 1,00 1,00 Bauzeichner/in Ausbild.Vergütung 1,00 1,00 1,00 Anlagenmechaniker/in Ausbild.Vergütung 2,00 2,00 1,00 Chemielaborant/in Ausbild.Vergütung 2,00 2,00 2,00 Fachkraft f. Abwassertechnik Ausbild.Vergütung 2,00 3,00 3,00 8,00 9,00 8,00 Insgesamt 120,00 105,00 92,00 1) Die Besoldung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/innen richtet sich nach dem Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamlichen Bürger meister vom 20.12.1966 i.v.m. der Satzung über Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit vom 09.10.2001 i.d. jeweils geltenden Fassung.

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