Haushaltsbuch Stadt Wesseling. Fach 5. Personalaufwendungen Stellenübersichten

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1 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Fach 5 Personalaufwendungen Stellenübersichten

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3 Übersicht Personalaufwendungen Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz Dienstbezüge Beamte Vergütung Beschäftigte Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt - Beschäftigte u Beschäftigungsentgelte u. dgl Beiträge zur Versorgungskasse -Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte u Beihilfen Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen Beiträge zur Versorgungskasse Beamte Zwischensumme Kostenerstattung Bund Herabsetzung Pensionsrückstellung Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen Saldo Personalausgaben Die Kalkulation der Personalaufwendungen für 2011 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2010 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Die bereits feststehenden Tarif- und Besoldungserhöhungen wurden berücksichtigt. Die Personalaufwendungen beinhalten auch die Aufwendungen für die an die Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (Jobcenter) abgeordneten Mitarbeiter. Diese Aufwendungen belasten den städtischen Haushalt allerdings nicht, denn sie werden durch die Arbeitsgemeinschaft erstattet. Die Summe der Personalausgaben wurde daher um diese Erstattungen bereinigt. Die Personalaufwendungen beinhalten ferner die gemäß 36 Absatz 1 GemHVO für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche der heute aktiven Beamten zu bildenden Rückstellungen. Berücksichtigt wurden auch die Herabsetzungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre. Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

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5 Stellenplan (ohne ARGE) Beamte/-innen Zahl der Gesamt- Wahllbeamte Stellen im zahl der Vermerke, Laufbahngruppe/ Bes. Haushalt am Stellen Besoldungsgruppe Gr des Vor- für das Erläuterungen nach jahres Vorjahr Vollzeit- besetzte verrechng. Stellen Wahlbeamte Bürgermeister B Erster Beigeordneter B Beigeordneter A Beigeordneter A 15 Höherer D. Verwaltungsdirektor/-in A Oberverw.rat/rätin A Verw. Rat A Gehobener D. Oberamtsrat/-rätin / Brandoberamtsrat A Amtsrat/-rätin A Amtmann/-frau / Brandamtmann A 11 10,73 10,73 10,73 3 x k.u. A 10 Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor A 10 5,8 4,8 4,8 1 x k.u. A 8 Inspektor/-in A Mittlerer D. Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister A 9 15,50 15,5 15,5 1 x k.u. A 8, 1 x k.u. A 7 Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister A 8 26,02 24,21 24,71 1 x k.u. A 7 Obersekretär/-in / Brandmeister* A Sekretär/-in A 6 (Leer) insgesamt 95,05 81,24 85,74 Stellenplan Beamte/-innen in Einrichtungen von Sondervermögen ( 6 GemHVO) Mittlerer D. Haupsekretär/-in A Gesamtsumme 96,05 82,24 86,74 *Anmerkung: Nach dem Rettungsdienstbedarfsplan ist im Jahr 2011 die Ausweisung von weiteren 8 Stellen im Rettungsdienst erforderlich. Die entstehenden Kosten werden refinanziert. Seite 1

6 Stellenplan (ohne ARGE) tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung Zahl der Gesamt- Laufbahn- Stellen zahl der Vermerke gruppe und Entgelt- im Jahr am Stellen Amtsbezeich- Gruppe 2011 des Vor- für das Erläuterungen nung nach jahres Vorjahr Vollzeit- besetzte verrechng. Stellen Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master) Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor) Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren un- und angelernte Tätigkeiten , , ,5 9* 3,65 4,65 4,92 2 x k.u. E ,14 11,14 11, ,94 17, ,32 16,07 16, ,2 5,31 5, * 2,13 1,63 1,63 1 insgesamt* 93,44 98,74 100,55 9*: Entwicklungsstufe 5 wird bereits nach 9 Jahren in Stufe 4 (sonst 10 Jahre) erreicht, dafür entfällt die Entwicklungsstufe 6. Die dargestellte Entgeltstufe t 9* ist keine eigenständige Entgeltstufe t nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 9, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist. 2*: Abweichend von 16TVöD VKA ist die Endstufe hier Entwicklungsstufe 5 statt Stufe 6. Es handelt sich um Tätigkeiten, die nach dem BMT-G mit Lohngruppe 1 mit Bewährungsaufstieg nach Lohngruppe 1 a ( in der Regel Reinigungstätigkeiten) einzustufen waren. Die dargestellte Stufe 2* ist keine eigenständige Entgeltgruppe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 2, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist. Seite 2

7 Stellenplan tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE) Entgeltgruppgruppe Entgelt- Zahl der Gesamt- Stellen im zahl der Vermerke, Entgeltgruppe nach dem BAT nach nach Haushalt am Stellen Anlage 3 TV SuE 2011 des Vor- für das Erläuterungen TVÜ-VKA nach jahres Vorjahr Vollzeit- besetzte verrechng. Stellen III - 5J II 12 S aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet S 17 Ü IV a - 4J - III 11 S 17 0,5 0,5 0,5 aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet S 16 Ü IV a - 4 J - VGZ 10 S 16 IV b - 4J IV a 10 S ,5 3,5 neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung" S 14 aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet 9 S 13 Ü IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten) 9 S 13 aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet S 12 Ü 0,5 1 1 IV b - 4J VGZ 9 S 12 0,5 0,5 0,5 aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet S 11 Ü 4,88 4,76 4,76 Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ 9 S 11 15,51 10,36 14,79 0,5 k.w. V b - 4J - IV b 9 S 10 V b - 4J VGZ 9 S 9 V c - 4J - V b 8 V c * 8 S 8 V c und VGZ 8 S 7 Vc - 4J - VGZ 8 VI b - 3J - Vc - 4J VGZ 6 S 6 0,26 0,26 0,26 VI b - 4J - Vc 6 S5 VII - 4J - VI b 5 VII - 5J - VI b 5 S 4 VII* 5 VIII - 2J- VII 3 S 3 IX - 2J IX a 2 S 2 insgesamt 28,15 23,88 27,31 * Entwicklungsstufe = Endstufe Abkürzungen: J-Jahr; VGZ= Vergütungsgruppenzulage Beispiel: III - 5J- II: Vergütungsgruppe III BAT mit 2-jährigem Bewährungsaufstieg nach Vergütungsgruppe II BAT Anmerkung: In der obigen Darstellung sind alle Entgeltgruppen, die in den TV SuE übergeleitet wurden, dargestellt. Dies beinhaltet auch die Vergütungsgruppen des Personals der Kindertagesstätten, obwohl dieses nur in den Wirtschftsplänen der Sondervermögen, nicht aber im Stellen- bzw. Stellenbesetzungsplan aufgeführt ist. Seite 3

8 Personal in der ARGE ausgesondert nach 8 GemHVO Vorbemerkung: In der folgenden Übersicht ist nur das Personal enthalten, das auch tatsächlich von der Stadt Wesseling gestellt wird. Der Geschäftsstelle Wessling sind darüber hinaus weitere Mitarbeiter/innen der Arbeitsagentur bzw. der Kreisverwaltung zur Dienstleistung zugewiesen. A. Beamte Zahl der Stellen im am Gesamt- Laufbahn- Haushalt des Vor- zahl der Vermerke, gruppe und 2011 jahres Stellen Amtsbezeich- Bes. nach besetzte für das Erläuterungen nung Gr. Vollzeit- Stellen Vorjahr verrechng. Höherer D. Oberverw.rat/-rätin A Geschäftsst. Bergheim Gehobener D. Amtsrat/-rätin A Amtmann/-frau A 11 2,38 3,38 3,38 Oberinspektor/-in A x Geschäftsst. Elsdorf Mittlerer D. Haupsekretär/-in A 8 1,5 1,5 1,5 1 x Geschäftsst. Elsdorf insgesamt 8,88 9,88 9,88 B. tariflich Beschäftigte Zahl der Stelleam Gesamt- Laufbahn- haltsjahr des Vor- zahl der Vermerke, gruppe und Bes. jahres Stellen Amtsbezeich- Gr. besetzte für das Erläuterungen nung Vollzeit- Stellen Vorjahr verrechnung 12 (III/II) (IVa/III) (IV b) 1,5 12,5 12,5 1 x Geschäftst. Brühl 8 (V c) 1,38 1,38 5 (VII) insgesamt tariflich Beschäftigte 1,5 17,88 17,88 Seite 4

9 Stellenplan Anhang Beamte/-innen zur Anstellung Gemäß 8 Abs. 3 BeamtStG wird nunmehr gleichzeitig mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit ein Amt verliehen. Der Fall der Ernennung zur ersten Verleihung eines Amtes (planmäßige Anstellung) ist nicht mehr vorgesehen. Das Institut der Anstellung (z.a) ist damit entfallen, die Einweisung in eine Planstelle muss daher zugleich mit der Begründung des Beamtenverhältnisses erfolgen. Stellen Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der vorgesehen im Haus- Vergütung haltsjahr 2011 Auftstiegsbeamter/in Besoldung A 09 md 0 Stadtinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 4 Stadtsekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 2 Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 0 Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 2 Sozialarbeiter/-in, Sozialpädagoge/-in im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 2 Verwaltungsfachangestellte/-r (m.d.) Ausbildungsvergütung 5 Veranstaltungskaufmann/-frau Ausbildungsvergütung 1 Informatikkaufleute Ausbildungsvergütung 2 Fachinformatiker Systemintegration Ausbildungsvergütung 2 Semesterpraktikanten Praktikantenvergütung 4 insgesamt 24 Nachrichtlich Sondervermögen Stellen Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der vorgesehen im Haus- Vergütung jahr 2011 Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe Ausbildungsvergütung 4 Fachoberschul/-Vorpraktikant/-in Praktikantenvergütung 6 Erzieher/-in im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 3 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek Ausbildungsvergütung 1 Fachkraft für Ver- und Entsorger Ausbildungsvergütung 1 Servicemechaniker (Vorstufe KFZ-Mechatroniker) Ausbildungsvergütung 1 insgesamt 16 Seite 5

10 Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung Aufteilung nach Produkten Besoldungsgruppe Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Produkt Produktbezeichnung B 5 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 Z A 9 A 8 A 7 A 6 Summe (Leer) #NV Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Verwaltungsführung und deren Unterstützung Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Interne Dienste 0,5 0, Personalmanagement Finanzmanagement und Rechnungswesen 0, ,43 0,5 13, IT-Service 0,1 0, Recht 0,6 0, Bauverwaltung 0, , Archiv Liegenschaften Allgemeine Personalwirtschaft Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,8 0,2 1 0,3 2, Einwohnerangelegenheiten 0,2 0,2 2 2, Personenstandswesen 0,7 0,6 1, Brandschutz 0,5 0,5 1, , Rettungsdienst 0,5 0,5 1, , Sonstige schulische Aufgaben 0,2 1 1, Heimat- und sonstige Kulturpflege 0,9 0,56 1, Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 0,5 1,6 2, Leistungen für Asylbewerber 0,3 0,4 0, Soziale Einrichtungen Allgemeine Sozialverwaltung 0,2 1 0,2 0,2 1 2, Wohngeld 1,59 1, Verwaltung Jugendhilfe 0,6 1,23 1 2, Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung des Sports 0,1 0,24 0, Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bau- und Grundstücksordnung 0,2 1,5 1, Wohnungsbauförderung 0,8 0, Friedhofs- und Bestattungswesen 0,1 0,4 0,5 Gesamtergebnis ,73 5, ,5 26, ,05 Seite 6

11 TVöD - V Stellenübersicht tariflich Beschäftigte Aufteilung nach Produkten Entgeltgruppe nach dem TVöD Produkt Produktbezeichnung E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 E 9* E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 2* Summe (Leer) Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) 0,65 0, Verwaltungsführung und deren Unterstützung Gleichstellung von Frau und Mann 0,5 0, Beschäftigtenvertretung 0,13 0, Rechnungsprüfung Interne Dienste 0,1 0,5 1,94 1 3, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,4 1 1, Personalmanagement Finanzmanagement und Rechnungswesen 0,5 1 2,29 0,5 1 5, IT-Service 0,9 3,5 1 5, Gebäudemanagement Archiv Liegenschaften 0,2 0,66 0, Hausmeisterpool Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3 3,5 6, Einwohnerangelegenheiten g Rettungsdienst Albert-Schweitzer-Schule 0,5 0,15 0, Brigidaschule 1,28 1, Goetheschule 1,44 1, Johannes-Gutenberg-Schule 0,5 0,5 0,22 1, Lessingschule 0,5 0,5 0,17 1, Rheinschule 0,28 1 1, Schillerschule 0,5 0,47 0, Schulzentrum Fröbelschule 1 0,19 1, Sonstige schulische Aufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege 3 1 0,3 4, Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 0,2 0, Soziale Einrichtungen 0,4 0, Allgemeine Sozialverwaltung 0,8 1 0,1 1, Verwaltung Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 0,13 0, Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 0,65 0,65 Seite 7

12 Entgeltgruppe nach dem TVöD Produkt Produktbezeichnung E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 E 9* E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 2* Summe Förderung des Sports 0,7 0, Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bau- und Grundstücksordnung Gemeindestraßen Wirtschaftsförderung 1,4 0,17 1, Tageseinrichtungen für Kinder 0,5 0,85 1, Wilhelm-Busch-Hauptschule Käthe-Kollwitz-Gymnasium Albert-Einstein-Realschule 0, Öffentliches Grün, Landschaftsbau 1 Gesamtergebnis 93,44 Seite 8

13 TV Sozial- und Erziehungsdienst Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung Aufteilung nach Produkten Entgeltgruppe nach dem TV SuE Produkt Produkt S 18 S 17 S 15 S 12 Ü S 12 S 11 Ü S 11 S 6 (Leer) Gesamtergebnis (Leer) Soziale Einrichtungen 0,5 0, Verwaltung Jugendhilfe 1 0,5 1 2, Jugendsozialarbeit 1,5 1, Erziehungshilfe 0,25 3, , Einrichtungen der Jugendarbeit 0,75 0,5 3,24 0,26 4, Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 2 1 0,5 0, Tageseinrichtungen für Kinder 0,77 0,77 Gesamtergebnis 3 0,5 3 0,5 0,5 4,88 15,51 0,26 28,15 Seite 9