Doppischer Produktplan Nachtrag
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- Hartmut Schäfer
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Transkript
1 1 Zentrale Verwaltung intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 1
2 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Gemeindeorgane r Ansatz r Ansatz 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw Mehraufwand durch Verabschiedung von GV/innen und durch die Konstituierende Sitzung Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 2
3 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt r Ansatz r Ansatz 10 (70) - Personalauszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung) 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit der Raumpflegerinnen ab März wg. Erweiterung der Büroräume (ehemalige Hausmeisterwohnung) 14 (73) - Transferauszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle höhere KSA-Umlage Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Personalkostenerstattung für den Hausmeister (Rathaus) - Anpassung wg. Auszahlung LoB und Änderung der Sozialversicherungsbeiträge Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 3
4 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - VW/VO 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Öffentliche Bekanntmachung geringeer Kosten für Bekanntmachungen, da der Hinweis über die Bekanntmachung nicht mehr in der KN erscheinen muss. ( Veröffentlichungen efolgen wieder über den Heikendorfer Anzeiger.) = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 4
5 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung r Ansatz r Ansatz 5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte Mieteinnahmen vom Amt Vermietung weiterer Flächen (ehemal. Hausmeisterwohnung) ab ; Erhöhung Miete ab Mietnebenkosten vom Amt Herabsetzung der Betriebskostenvorauszahlungen auf Grund der Abrechnung des Vorjahres 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Versorgungsanteile VAK - Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Abrechnung der VAK Beihilfen, Unterstützungen und dgl Beihilfe - Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nebenkostenabrechnung für 2012 mit dem Amt Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schließzylinder für die Postfächer der n Gemeindevertreter Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 5
6 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 6
7 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten intern r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 7
8 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 8
9 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Markierung der 30-Zonen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 9
10 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden für die Feuerwehr (durchlaufend, s. dazu ) 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (73) - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erhöhung auf Grund der (durchlaufenden) Spenden für die Feuerwehr (s. dazu ) (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über Gemäß der Vereinbarung mit der Feuerwehr sind die ersparten Mittel aus dem Vorjahr im Nachtrag nachzuplanen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 -Fahrzeugkonzept Aus- und Umbaukosten für Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 10
11 2 Schule und Kultur intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 11
12 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 12
13 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Regionalschule mit angeschlossener Grundschule r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss des Landes für eine Sportfahrt 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zusätzliche Einnahmen aus Vermietung 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Guthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung Gas 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL-Beiträge Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen Regionalschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - Anpassung wg. Auszahlung LoB u. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 13
14 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Regionalschule mit angeschlossener Grundschule r Ansatz r Ansatz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadstellen am Kunststoffbelag der Rundlaufbahnen und des Kleinspielfeldes zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kopierkosten Amt (6.300 ) - Möbel Klassenräume und Stühle Kunstraum ( ) 14 (73) - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (74) - Sonstige Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung des Ansatzes, da Telefonrechnung 2012 erst in kassenwirksam wurde Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen (Grund- u. Regionalschule) - Anpassung wg. Auszahlung LoB (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über Erhöhung des Ansatzes wegen des n Servers vom IQSH (1.400,- ); diverse Schulmöbel u.a. Schränke, Lehrerpulte, Gardinen (10.000,- ). 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 14
15 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien r Ansatz r Ansatz 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u Gemeindeverb. höherer Schullastenausgleich Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 15
16 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gesamtschulen r Ansatz r Ansatz 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u Gemeindeverb. höherer Schullastenausgleich Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 16
17 2 Schule und Kultur 2.2 Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen r Ansatz r Ansatz 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u Gemeindeverb. höherer Schullastenausgleich Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 17
18 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (74) - Sonstige Auszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 18
19 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u Gemeindeverb. Anpassung der Refinanzierung an den Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Plön 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kürzung wegen Satzungänderung zur Eigenbeteiligung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (74) - Sonstige Auszahlungen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u Gemeindeverb. Refinanzierung Schülerbeförderungskosten: geringere Kosten auf Grund geringerer Schülerzahlen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 19
20 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben und OGTS r Ansatz r Ansatz 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebührenerhöhung OGTS 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem u. Gemeindeverb. Herabsetzung der Betriebskostenvorauszahlungen des Kreises Plön für die Mensa der OGTS 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelt Leitung Offene Ganztagsschule - Anpassung wg. Auszahlung LoB Sonstige Beschäftigungsentgelte Bei Ausweitung des Betreuungsangebots werden mehr AG-Leiter/innen benötigt. 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Leitung Offene Ganztagsschule - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Akustikmaßnahmen Flure und Räume Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrechnung 2012 mit dem Kreis Plön (Mensanutzung) 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Personalkostenerstattung für die Schulhausmeister - Anpassung wg. Auszahlung LoB Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 20
21 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Sporteinrichtungen r Ansatz r Ansatz 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kürzung des Ansatzes, da bei Berechnung Sportförderung und Abrg. Kreis keine Abschreibungskosten der Sportplätze mehr anfallen 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reparatur der Reinigungsmaschine in der Gemeindesporthalle 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Personalkostenerstattung für den Schulhausmeister - Anpassung wg. Auszahlung LoB Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 21
22 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u Gemeindeverb. endgültige Festsetzung des Zuschusses für = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (74) - Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Personalkostenerstattung für den Schulsozialarbeiter - Erhöhung der Arbeitszeit für Heikendorf ab August Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 22
23 2 Schule und Kultur 2.5 Wissenschaft und Forschung intern r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 23
24 2 Schule und Kultur 2.5 Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 24
25 2 Schule und Kultur 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen intern Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 25
26 2 Schule und Kultur 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikpflege (ohne Musikschulen) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 26
27 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien intern r Ansatz r Ansatz 10 (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 27
28 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Volkshochschulen Volkshochschulen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 28
29 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Büchereien Büchereien r Ansatz r Ansatz 10 (70) - Personalauszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Korrektur Höhe der Jahressonderzahl und Änderung der Sozialversicherungsbeiträge 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungskosten bei der Büchereizentrale Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abrechnung Kopierkosten Vorjahr Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 29
30 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Sonstige Volksbildung Sonstige Volksbildung Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 30
31 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat - und sonstige Kulturpflege intern Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 31
32 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat - und sonstige Kulturpflege Heimat - und sonstige Kulturpflege Heimat - und sonstige Kulturpflege Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 32
33 3 Soziales und Jugend intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u Inv.fö.maßnahmen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25) (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 33
34 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (71) - Versorgungsauszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 34
35 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen Grundversorgung u. Hilfen nach 12 SGB Allgemeine Sozialverwaltung Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 35
36 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem u. Gemeindeverb. Endabrechnung des Kreises Plön für Kosten der Unterkunft 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 36
37 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen Hilfen für Asylbewerber extern Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 37
38 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (71) - Versorgungsauszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 38
39 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - Anpassung wg. Änderung der Sozialversicherungsbeiträge Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 39
40 3 Soziales und Jugend 3.1 Grundversorgung und Hilfen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 40
41 3 Soziales und Jugend 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege intern Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 41
42 3 Soziales und Jugend 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 42
43 3 Soziales und Jugend 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen intern Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 43
44 3 Soziales und Jugend 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 44
45 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u Inv.fö.maßnahmen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25) (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 45
46 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Außerschulische Jugendbildung r Ansatz r Ansatz 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt Personalkostenerstattung für die Jugendbetreuung - Anpassung wg. Auszahlung LoB u. Korrektur Höhe der Jahressonderzahlung Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 46
47 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 47
48 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder intern r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 48
49 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Fördekindergarten r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid des Kreises 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund von Gruppenumstellung mehr Kinder die KiTa besuchen 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung rückständiger Entgelte 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Veränderungen bei den Eingruppierungen u. a. bei Neueinstellungen 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kürzung des Ansatzes, da keine weiteren Zahlungen an die Unfallkasse fällig werden Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 49
50 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Fördekindergarten r Ansatz r Ansatz Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 50
51 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten r Ansatz r Ansatz 2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Zahlen ZuZ lfd. Zw. - Kreis Kostenför Betriebskostenförderung gemäß Förderbescheid des Kreises und Zuweisung für die vorschulische Sprachbildung 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte Essensabrechnung Erhöhung des Ansatzes, da mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen (s. auch ) 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung 11 (71) - Versorgungsauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der hauswirtschaftlichen Kraft, Einstellung einer Sozialpäd. Assistentin für die Mittagsbetreuung 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Errichtung einer Blitzschutzanlage Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehraufwendungen für die Mittagessenversorgung, da mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen (s. auch ) 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 51
52 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten r Ansatz r Ansatz Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Anpassung des Ansatzes an die Berechnung der Unfallkasse Nord und des KSA Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 52
53 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Sonstige r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem u. Gemeindeverb. höhere Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (73) - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Anpassung der Bezuschussung zur Tagespflege 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u Gemeindeverb. Mittel für 2 weitere Kinder, die eine auswärtige Einrichtung besuchen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 53
54 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (73) - Transferauszahlungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe Nachzahlungsbetrag aus der Jahresrechnung Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 54
55 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012 für die kita-ähnliche Gruppe 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (73) - Transferauszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Nachzahlungsbetrag aus der Jahresrechnung 2012 für die Regelgruppen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 55
56 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten extern r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Jahresüberschuss = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 56
57 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit r Ansatz r Ansatz 18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u Inv.fö.maßnahmen / Skaterpark - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25) (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über Anschaffungen für den Jugendtreff: Sitzbank und Tisch (400,- ), Fernseher (500,- ) 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 57
58 4 Gesundheit und Sport intern r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 58
59 4 Gesundheit und Sport 4.1 Gesundheitsdienste intern r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 59
60 4 Gesundheit und Sport 4.1 Gesundheitsdienste Kur - und Badeeinrichtungen Kur - und Badeeinrichtungen r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erhöhung des Ansatzes für Badewasserproben Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 60
61 4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung intern r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 61
62 4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports r Ansatz r Ansatz 12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw (73) - Transferauszahlungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportförderung geringer, da Abschreibungskosten bei Sportplätzen nicht mehr anfallen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 62
63 4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 63
64 5 Gestaltung der Umwelt intern r Ansatz r Ansatz 4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (65) + sonstige Einzahlungen (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) (70) - Personalauszahlungen (71) - Versorgungsauszahlungen (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (73) - Transferauszahlungen (74) - Sonstige Auszahlungen (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u Inv.fö.maßnahmen 19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25) (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 64
65 5 Gestaltung der Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung intern r Ansatz r Ansatz 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 65
66 5 Gestaltung der Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen r Ansatz r Ansatz 15 (74) - Sonstige Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bauleitplanung ( B-Pläne sowie Abschlagszahlungen für F-Plan und Landschaftsplan) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 66
67 5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen intern Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 67
68 5 Gestaltung der Umwelt 5.2 Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnungsbauförderung Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 68
69 5 Gestaltung der Umwelt 5.3 Ver- und Entsorgung intern r Ansatz r Ansatz 6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (65) + sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 69
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