Hauptamt. Zugeordnete Teilpläne: Gemeindeorgane Dezernenten Hauptamtsaufgaben Personalvertretung. Zuständiger Fachausschuss:

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1 Hauptamt Zugeordnete Teilpläne: Gemeindeorgane Dezernenten Hauptamtsaufgaben Personalvertretung Zuständiger Fachausschuss: Hauptausschuss Seite 20

2 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane beschreibung beschreibung Organe der Stadt Norderstedt: Stadtvertretung (einschl. Ausschüsse) und Oberbürgermeister Auftragsgrundlage Gemeindeordnung und ergänzende Verordnungen (z.b. EntschädigungsVO) Ziele Verantwortlich Frau Becker 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 21

3 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen 100, , sonstige ordentliche Erträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen 0, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , bilanzielle Abschreibungen , AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen , Transferaufwendungen , Zuschüsse an übrige Bereiche , sonstige ordentliche Aufwendungen , Verwaltungsentwurf Stand Seite 22

4 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit , Verfügungsmittel 6.974, Geschäftsaufwendungen 1.840, Steuern, Versicherungen 3.117, davon Verfügungsmittel 6.974, Verfügungsmittel 6.974, = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0, = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge 0, außerordentliche Aufwendungen 0, = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) , Verwaltungsentwurf Stand Seite 23

5 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung laufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0, sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Erstattungen von privaten Unternehmen 100, Erstattungen von übrigen Bereichen , sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8) , Personalauszahlungen , Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte , Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte -479, Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte , Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , Zuschüsse an übrige Bereiche , sonstige Auszahlungen , Verwaltungsentwurf Stand Seite 24

6 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit , Verfügungsmittel 6.830, Geschäftsauszahlungen 1.672, Steuern, Versicherungen 3.117, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16) , , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 685, sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von , Verwaltungsentwurf Stand Seite 25

7 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. von 150 und unterhalb d. Wertgrenze i.h.v , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Auszahlungen HB-Investitionen Induktionsschleifenanlage Plenarsaal Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0, sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) , = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34) , = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) , Verwaltungsentwurf Stand Seite 26

8 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Gemeindeorgane 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 27

9 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten beschreibung beschreibung Leitung der Dezernate der hauptamtlichen Verwaltung. Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan Ziele Verantwortlich Frau Becker 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 28

10 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen , Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte , Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte 7.600, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 7.100, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 794, Aus- und Fortbildung, Umschulung 794, bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Verwaltungsentwurf Stand Seite 29

11 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung sonstige ordentliche Aufwendungen 3.535, Geschäftsaufwendungen 3.416, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 73, Säumniszuschläge 45, davon Verfügungsmittel 0, = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0, = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge 0, außerordentliche Aufwendungen 0, = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) , Verwaltungsentwurf Stand Seite 30

12 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung laufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige Einzahlungen sonstige Finanzeinnahmen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8) Personalauszahlungen , Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte , Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , , Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 794, Aus- und Fortbildung, Umschulung 794, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen 3.535, Verwaltungsentwurf Stand Seite 31

13 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Geschäftsauszahlungen 3.416, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 73, Säumniszuschläge 45, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16) , , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 685, sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 32

14 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34) 36 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) , Verwaltungsentwurf Stand Seite 33

15 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Dezernenten 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 34

16 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben beschreibung beschreibung IT-Organisation; IT-Administration; Nutzerbetreuung; Beschaffung von Hard- und Software Regelung der Angelegenheiten der Organe Oberbürgermeister und Stadtvertretung; Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial; zentrale Dienste (Poststelle, Botendienste, Hausmeisterdienste Rathaus, Druckerei, Betreuung technischer Anlagen usw.); Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung); Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Gehaltszahlungen. Durchführung und Begleitung der zentralen Fortbildung. Ausbildungsleitung, Stellenplanangelegenheiten incl. Stellenbewertung Beratung und Betreuung der Verwaltung auf allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Regelung der internen Organisation. Aufstellung Dezernatsverteilungs- und Aufgabengliederungsplan. Erstellen von Pressemitteilungen und -auskünften, Pressearchiv führen, Redaktion und Herausgabe von Info-Broschüren, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gem. Art. 20 III GG, 43 u. 47 GO, Koordination der Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, Erstellen von Dienstanweisungen, Mitwirkung bei der Schaffung bzw. Änderung von Ortsrecht Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse, Ausbildungsordnungen Verantwortlich Frau Becker 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 35

17 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen , sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 385, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 385, privatrechtliche Leistungsentgelte , sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc. 56, Mieten und Pachten , Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV 1.205, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0, , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land 4.509, Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich 0, Verwaltungsentwurf Stand Seite 36

18 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung , , , , , sonstige ordentliche Erträge , Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 150 und unterhalb der Wertgrenze i.h.v Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen 300, , , , Säumniszuschläge 4.357, aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte , Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 5.500, Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte , Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Verwaltungsentwurf Stand Seite 37

19 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte , Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte , Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 8.100, Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte , Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 7.900, Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte 3.200, Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte , Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften 8.605, , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 5.100, Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte , Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , Verwaltungsentwurf Stand Seite 38

20 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung , Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 6.400, Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte 9.700, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.009, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw , Haltung von Fahrzeugen , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.427, Aus- und Fortbildung, Umschulung , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.985, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0, Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.163, Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.387, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 6.740, bilanzielle Abschreibungen , AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen , Verwaltungsentwurf Stand Seite 39

21 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Abgänge RBW 364, AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen , Abgänge RBW 296, Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP) 4.474, Transferaufwendungen , Zuschüsse an übrige Bereiche , sonstige ordentliche Aufwendungen , Geschäftsaufwendungen , Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen , Steuern, Versicherungen 24, Säumniszuschläge 105, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -233, Geschäftsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen Telefon 0, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Steuern, Versicherungen , Schadensfälle 7.625, Erstattung an übrige Bereiche 741, Säumniszuschläge -381, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Geschäftsaufwendungen , Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen , Säumniszuschläge 103, Geschäftsaufwendungen 8.850, Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen , Säumniszuschläge 34, Geschäftsaufwendungen 5.576, Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 171, Verwaltungsentwurf Stand Seite 40

22 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Säumniszuschläge 206, davon Verfügungsmittel 0, = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18) , Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0, = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) , außerordentliche Erträge 0, außerordentliche Aufwendungen 0, = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Ergebnis (= Zeilen 27,28,29) , Verwaltungsentwurf Stand Seite 41

23 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung laufende Verwaltungstätigkeit 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 180, privatrechtliche Leistungsentgelte , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56, Mieten und Pachten , Einzahlungen aus Verkauf 0, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Erstattungen von Gemeinden/ GV 1.205, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 496, Erstattungen vom Bund , Erstattungen vom Land 404, Erstattungen von Gemeinden/ GV 0, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen , Erstattungen von privaten Unternehmen 278, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 491, Erstattungen von übrigen Bereichen 3.701, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2.096, Verwaltungsentwurf Stand Seite 42

24 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung sonstige Einzahlungen 7.157, sonstige Finanzeinnahmen Säumniszuschläge 4.357, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1bis 8) , Personalauszahlungen , Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte , Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte , Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte , , , , , , Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte , Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte , Verwaltungsentwurf Stand Seite 43

25 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte , Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , , , Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen , Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 8.949, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung , , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw , Haltung von Fahrzeugen , Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 3.387, Aus- und Fortbildung, Umschulung , Verwaltungsentwurf Stand Seite 44

26 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen , Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz , Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen , Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.985, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0, Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.163, Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.387, Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0, Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 6.740, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , Zuschüsse an übrige Bereiche , sonstige Auszahlungen , Geschäftsauszahlungen , Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen , Steuern, Versicherungen 24, Säumniszuschläge 105, Geschäftsauszahlungen , Geschäftsauszahlungen Telefon 0, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Steuern, Versicherungen , Schadenfälle 7.702, Erstattung an übrige Bereiche 741, Säumniszuschläge -381, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Geschäftsauszahlungen , Verwaltungsentwurf Stand Seite 45

27 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen , Säumniszuschläge 103, Geschäftsauszahlungen 8.568, Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen , Säumniszuschläge 34, Geschäftsauszahlungen 5.545, Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 171, Säumniszuschläge 206, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16) , , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 150 und unterhalb der Wertgrenze i.h.v Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs maßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 685, sonstige Investitionseinzahlungen 4 Verwaltungsentwurf Stand Seite 46

28 Stadt Norderstedt Haushaltsplan / 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung Hauptamtsaufgaben Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. von 150 und unterhalb d. Wertgrenze i.h.v Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. von 150 und unterhalb d. Wertgrenze i.h.v Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. von 150 und unterhalb d. Wertgrenze i.h.v , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Standesamt Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) , sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) , = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34) , = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) , Verwaltungsentwurf Stand Seite 47