Doppischer Produktplan 2013

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1 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 10 Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 5

2 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 6

3 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 7

4 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Gemeindeorgane Auftrag Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen soll gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend Information der Öffentlichkeit durch die Medien Ziele Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen soll gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend Information der Öffentlichkeit durch die Medien Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ) + Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) + externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend + politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Zuständigkeit verantwortliche/r: Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 8

5 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Gemeindeorgane Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erstattung SGBer Nachrichten 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge Ertr. Herab.+Aufl. Rückstel Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel. 10 Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt AG.-anteil zur Sozialversich Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b sonst. Aufw. übern. Fahrtkos. GVT sonst. Aufw. übern. Fahrtkos. GVS sonst Aufw. übern. Fahrtk. Ob 12 Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempf Aufw. Versorg.-kassen Beamte Aufw. Versorg.-kassen Beamte Zuführ. zu Pensionsrückstel Zuführ. zu Beihilferückstel. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung u. ä. Einrichtungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 9

6 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Gemeindeorgane Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Aufw.entschä. ehrenamtl.tätigk GVT Aufw.entschä. ehrenamtl.tätigk GVS Aufwandsent. ehrenamt. Tätigk Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen Reisekosten Reisekosten Verfügungsmittel des Bürgermeisters Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Betreuungskosten Aufw. Fort-, und Weiterbildung 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen periodenfremde Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 10

7 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Gemeindeorgane Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Kosterst.Abwasser Kosterst.Abwasser Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosterst für Bauhof Strafrechtschutzvers GemOrgane 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 11

8 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 12

9 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten 1 Ausstattungsgegenstände und des n / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Finanzdispositionen) Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungser mächtigungen Ansatz Vorjahr Ergebnis Jahresabschluss Gesamtauszahlu ngsbedarf davon bisher bereitgestellt Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 13

10 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Auftrag Gemeindevertretung und Gemeindevorstand, Dienstanw. und Org.-Vfg. Zielgruppe Externe: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister Ziele Durch die eigene Gestaltung der Verwaltungsorganisation soll die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt werden. Dabei steht bei der Bereitstellung von Material und Gerätschaften, die der Aufgabenerfüllung dienen, der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel im Vordergrund. Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 14

11 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenbad GmbH 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zuschuss für Eingliederung durch BA 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge andere sonst. betriebl. Ertr. 10 Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer AG.-anteil zur Sozialversich Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b. 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä Strom Gas Wasser-Abwasser Mat.aufw. Gebäude + Außenanl übriger sonst. Materialaufw sonstige weitere Fremdleistung Inst.halt. Einricht. + Aussta Wartungskosten Fremdreinigung and. sonst. Aufw. bez. Leist Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 15

12 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Lizenzen und Konzessionen GEZ-Gebühren Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä Porto und Versandkosten Telefonkosten Aufwendungen für Städtepartnerschaft Beit. gebäudebez. Vers Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere übrige son. betriebliche Aufw. 14 Abschreibungen Abschr. Betriebsausstattung Abschreibungen auf GWG 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuw. lauf. Zwecke übr.bereiche 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 25 Außerordentliche Erträge Ert. Veräuß. Vermögensgeg. 26 Außerordentliche Aufwendungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 16

13 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand 27 Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kosterst.Abwasser Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosterst für Bauhof 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 17

14 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV / Ausz. Erwerb von Finanzanlagen Finanzdispositionen) Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 18

15 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 19

16 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten 1 Ausstattungsgegenstände und des n / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Finanzdispositionen) 2 Büroorganisation und des n Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungser mächtigungen Ansatz Vorjahr Ergebnis Jahresabschluss Gesamtauszahlu ngsbedarf davon bisher bereitgestellt Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 20

17 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungser mächtigungen Ansatz Vorjahr Ergebnis Jahresabschluss Gesamtauszahlu ngsbedarf davon bisher bereitgestellt / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Finanzdispositionen) 3 Hardware und des n / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 21

18 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten Finanzdispositionen) 4 Software und des n / Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV Finanzdispositionen) 107 Rücklagen und des n Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungser mächtigungen Ansatz Vorjahr Ergebnis Jahresabschluss Gesamtauszahlu ngsbedarf davon bisher bereitgestellt Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 22

19 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Zentrales Verwaltungswesen Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten / Ausz. Erwerb von Finanzanlagen Finanzdispositionen) Ansatz des Haushaltsjahres Verpflichtungser mächtigungen Ansatz Vorjahr Ergebnis Jahresabschluss Gesamtauszahlu ngsbedarf davon bisher bereitgestellt Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 23

20 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalwesen Auftrag Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung Ziele Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, sinnvoller Einsatz der Personalressourcen, welcher zu einer Effizienz des Verwaltungshandelns und zu einer Steigerung der Leistungsorientierung führen soll. Zielgruppe Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 24

21 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalwesen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt AG.-anteil zur Sozialversich Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b Beihilfen Bezügebereich Beihilfen Entgeltbereich Deckungsreserve Aushilfen und Zvildienstleistende 12 Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempf Aufw. Versorg.-kassen Beamte Aufw. Versorg.-kassen Beamte Zuführ. zu Pensionsrückstel Zuführ. zu Beihilferückstel. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fremdl. Erz. ua Umsatzl Reisekosten Aufw. Fort-, und Weiterbildung Beit. Wirt.-verb...sonst. Vere 14 Abschreibungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 25

22 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalwesen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuw. lauf. Zwecke an Gemeinde 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 26

23 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalwesen Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 27

24 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalrat u. ä. Einrichtungen Auftrag Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Zielgruppe Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister Ziele Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 28

25 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalrat u. ä. Einrichtungen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer Dienst-,Amtsbez.+Zulagen,Beamt Beihilfen Bezügebereich Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz 12 Versorgungsaufwendungen Aufw. Versorg.-kassen Beamte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sonstige weitere Fremdleistung Inst.halt. Einricht. + Aussta Reisekosten Sachmittel der Kommunalen Frauenbeauftragten Aufw. Fort-, und Weiterbildung Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 29

26 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalrat u. ä. Einrichtungen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosterst für Bauhof 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 30

27 bereich 01 Innere Dienstleistungen verantwortlich: Genschka gruppe Verwaltungssteuerung und Service zuständig: Genschka Personalrat u. ä. Einrichtungen Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 31

28 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 32

29 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 33

30 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka zuständig: Genschka Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 34

31 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen zuständig: Genschka Ausstellungen Auftrag Gemeindevertretung und Gemeindevorstand Ziele Den Bürgern soll ein ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm im Bereich der bildenden Kunst geboten werden. Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 35

32 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen zuständig: Genschka Ausstellungen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw.entschä. ehrenamtl.tätigk Porto und Versandkosten Telefonkosten Aufw. Öffentlichkeitsarbeit 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen sonst. Erstatt. verb. U. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen 20 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 36

33 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen zuständig: Genschka Ausstellungen Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 25 Außerordentliche Erträge Ert. Veräuß. Vermögensgeg. 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 37

34 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen zuständig: Genschka Ausstellungen Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 38

35 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Sonstige Volksbildung zuständig: Genschka Volksbildung Auftrag freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand Ziele Ziel ist es, durch finanzielle Unterstützung des eingetragenen Vereins "Volkshochschule" den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Erwachsenenbildung ein standortnahes Angebot an Bildungsmöglichkeiten sowohl in privater als auch in beruflicher Sicht zu gewährleisten. Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ), Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 39

36 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Sonstige Volksbildung zuständig: Genschka Volksbildung Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Rheingau-Taunus-Kreis 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 40

37 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Sonstige Volksbildung zuständig: Genschka Volksbildung Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 41

38 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Sonstige Volksbildung zuständig: Genschka Volksbildung Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 42

39 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Genschka Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege Auftrag freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand Ziele Den Bürgern soll ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm im Bereich der darstellenden Kunst geboten werden. Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 43

40 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Genschka Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Strom Gas Wasser-Abwasser sonstige weitere Fremdleistung Porto und Versandkosten 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuw. lauf. Zwecke übr.bereiche 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen 20 Verwaltungsergebnis Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 44

41 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Genschka Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 45

42 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Genschka Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 46

43 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Soziale Einrichtungen zuständig: Genschka Seniorenarbeit Auftrag freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand Ziele Es ist das Ziel, die Lebensqualität der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter zu verbessern. Dazu gehört, dass die Angebote der örtlichen Seniorengruppen nach Möglichkeit gefördert werden. Mit der Durchführung von bedarfsgerechten Seniorenveranstaltunen sollen Begegnungsmöglichkeiten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontaktes untereinander geschaffen werden. Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 47

44 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Soziale Einrichtungen zuständig: Genschka Seniorenarbeit Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Betreuungskosten 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 48

45 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Soziale Einrichtungen zuständig: Genschka Seniorenarbeit Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosterst. für Bauhof 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 49

46 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Soziale Einrichtungen zuständig: Genschka Seniorenarbeit Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 50

47 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: Genschka Förderung Träger Wohlfahrtspflege Auftrag freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand Ziele Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen die Träger der freien Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt werden, speziell ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beraten und durch die Vermittlung von Hilfsdiensten (u. a. die "Tafel" der Diakoniestation Taunusstein) zu unterstützen. Mit der Übernahme einer Partnerschaft bei SOS Kinderdorf soll die Arbeit dieser Institution zu Gunsten unterprivilegierter Kinder gefördert werden. Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 51

48 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: Genschka Förderung Träger Wohlfahrtspflege Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber. 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Patenschaft für ein Kind Mitgliedsbeitrag DRK (RTK) für Lebenshilfe e. V. 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuw. lauf. Zwecke sonst. ö.b Zuw. lauf. Zwecke übr.bereiche Ansatz für "Die Tafel" des "Diakonischen Werks Rheingau-Taunus" gem. Beschluss des Gemeindevorstands vom Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentliche Aufwendungen 20 Verwaltungsergebnis Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 52

49 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: Genschka Förderung Träger Wohlfahrtspflege Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 53

50 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zuständig: Genschka Förderung Träger Wohlfahrtspflege Teilfinanzhaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis 2011 und des n Finanzdispositionen) 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 54

51 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Jugendarbeit zuständig: Genschka Kinder- und Jugendarbeit Auftrag Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung Ziele Durch den Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Jugendliche soll die Persönlichkeitsentwicklung dieser Zielgruppe gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen durch die Institution des Jugendrates in demokratische Prozesse eingebunden werden. Zielgruppe Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen...) Zuständigkeit Herr Genschka Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 55

52 bereich 02 Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport verantwortlich: Genschka gruppe Jugendarbeit zuständig: Genschka Kinder- und Jugendarbeit Position Konten Teilergebnishaushalt Hh-Ansatz 2013 Hh-Ansatz 2012 JA-Ergebnis Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Veranstaltunge andere sonst. betriebl. Ertr. Priv. Zuschuss zur Skaterbahn im OT Georgenborn. 10 Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer AG.-anteil zur Sozialversich Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b Ärztliche Untersuchung MAB 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rst/Mater.l/Vorprod./Fremdbaut Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä Lehr- und Unterrichtsmittel übriger sonst. Materialaufw Aufw.entschä. ehrenamtl.tätigk sonstige weitere Fremdleistung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Porto und Versandkosten Datenübertragungskosten Reisekosten Gemeinde: 1 Gemeinde Schlangenbad Seite: 56