Teilergebnishaushalt

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1 52 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1 Führung und Leitung Beschreibung des es Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware Auftraggeber Gremien, Landrat verantwortlich Herr Kauff Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen,

2 5 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1 Führung und Leitung Pos. Inhalt 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) ,, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan. Personalkostenerstattung vom Land Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstungen Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung Aus- und Fortbildung 1.5 Reisekosten 2.5 Fachliteratur etc. 12. Verfügungsmittel. Haushaltsvermerk: Die Aufwendungen der Kontengruppen 5 - Personalaufwendungen und 51 - Versorgungsaufwendungen werden gemäß 1 Abs. 1,Satz 1, aus der Deckungsfähigkeit der e herausgenommen und für alle e gemeinsam in dem Deckungskreis 1 zusammengefasst. Erläuterungen Finanzplan Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 2, Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen = 2, Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 2, Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen = 2,

3 54 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1111 Büro Landrat Beschreibung des es Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Auftraggeber Landkreis verantwortlich Herr Landrat Görisch Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und,,

4 55 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 27) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan. Erstattung von 5 % der Personalkosten eines Mitarbeiters aufgrund Freistellung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden Versicherungsbeiträge, Kfz-Versicherungen, Haftpflicht-, Elektronik-. Eigenschadenversicherung 21.2 Mitgliedsbeiträge (Landkreistag etc.) 5.84 Öfftl. Bekanntmachungen 15. Sonst. Geschäftsaufwendungen, Nachrufe etc. 5.5 Repräsentation 1.5 Ehrungen, Preise, Jubiläen 18.5 Partnerschaften 15. Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 5,89 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Unterstützung Verwaltungsleitung Anzahl Stellen =, Bürgersprechstunde Anzahl Stellen =, Anzahl Bürgersprechstunden = Medienarbeit Anzahl Stellen = 1,7 Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = Repräsentation Anzahl Stellen =, Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = Partnerschaften Anzahl Stellen =,41 Anzahl Partnerschaften = Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = Ehrenamt Anzahl Stellen =,4 Anzahl geehrte Personen = 1 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 5,89 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Unterstützung Verwaltungsleitung Anzahl Stellen =, Bürgersprechstunde Anzahl Stellen =, Anzahl Bürgersprechstunden = Medienarbeit Anzahl Stellen = 1,7 Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = Repräsentation Anzahl Stellen =, Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = Partnerschaften Anzahl Stellen =,41 Anzahl Partnerschaften = Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = Ehrenamt Anzahl Stellen =,4

5 5 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1114 Gremien Beschreibung des es Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Auftraggeber Landkreis verantwortlich Herr Kauff Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen /Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen. Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung (KomAEVO) Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2),

6 57 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1114 Gremien Pos. Inhalt 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 9. Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden Zuwendungen an Fraktionen Öffentliche Bekanntmachungen Ausländerintegration Versicherungsbeiträge Fortbildung der Kreistagsmitglieder, Mitgliedschaft in Kommunalpolitischen Vereinigungen etc. insgesamt 29.7 Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 1,17 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Angelegenheiten des Kreistages Anzahl Stellen =,4 Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten des Kreisausschusses Anzahl Stellen =,5 Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten des Kreisvorstandes Anzahl Stellen =, Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse Anzahl Stellen =,17 Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten der ehrenamlichen Gremien/Beiräte Anzahl Stellen =,7 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 1 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 1,17 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Angelegenheiten des Kreistages Anzahl Stellen =,4 Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten des Kreisausschusses Anzahl Stellen =,5 Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten des Kreisvorstandes Anzahl Stellen =, Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse Anzahl Stellen =,17 Anzahl Sitzungen = Angelegenheiten der ehrenamlichen Gremien/Beiräte Anzahl Stellen =,7 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 12

7 58 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 111 Gleichstellung Art der Aufgabe Auftraggeber Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe Landkreis art verantwortlich Externes und internes Frau Nuß Beschreibung des es Auftragsgrundlage Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen im öffentlichen Dienst Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, 1. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2),

8 59 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 111 Gleichstellung Pos. Inhalt 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 2. Landeszuw. für Aufgaben der Gleichstellungsstelle Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren f.veranstaltungen Kostenerstatt. Verein Hilfe f. Frauen und Mädchen 15. Auflösung der Rückstellung für Urlaub/Überstunden Kosten für Verein Hilfe f. Frauen u. Mädchen s Aufwendungen für Veranstaltungen 1.2 Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 1,5 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Gleichstellung nach LKO Anzahl Stellen = 1,125 Anzahl Einwohnerinnen = Gleichstellung nach LGG Anzahl Stellen =,75 Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 27 Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 1 Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 79 Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25 Anzahl Frauen in Führungspositionen = 1 Anzahl Männer in Führungspositionen = Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 1,5 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Gleichstellung nach LKO Anzahl Stellen = 1,125 Anzahl Einwohnerinnen = 4.25 Anzahl Veranstaltungen = 54 Anzahl Seminarteilnehmerinnen = Gleichstellung nach LGG Anzahl Stellen =,75 Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 27 Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 1 Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 79 Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25 Anzahl Frauen in Führungspositionen = 1 Anzahl Männer in Führungspositionen = Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 44

9 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1117 Personalvertretung Art der Aufgabe Auftraggeber Funktionsaufgabe Landkreis art verantwortlich Internes Frau Bieser Beschreibung des es Auftragsgrundlage Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2),

10 1 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 1117 Personalvertretung Pos. Inhalt 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten 4. Fachliteratur etc. 8 Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 1,25 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 25 Anzahl Sitzungen = 28 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Personalvertretung Anzahl Stellen = 1,25 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 25 Anzahl Sitzungen = 28 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 1,25 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 25 Anzahl Sitzungen = 28 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Personalvertretung Anzahl Stellen = 1,25 Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 25 Anzahl Sitzungen = 28

11 2 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 571 Wirtschaftsförderung Art der Aufgabe Auftraggeber Freiwillige Aufgabe Landkreis art verantwortlich Externes Frau Bauer Beschreibung des es Auftragsgrundlage Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, Beschlüsse der Gremien insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27),,

12 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 571 Wirtschaftsförderung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung Beitrag WFG zu 5 % siehe auch Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 1,1 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Anzahl Stellen =, Beratung über Förderprogramme Anzahl Stellen =, Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen =,8 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 1,1 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Anzahl Stellen =, Beratung über Förderprogramme Anzahl Stellen =, Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen =,8

13 4 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 575 Tourismusförderung Art der Aufgabe Auftraggeber Freiwillige Aufgabe Landkreis art verantwortlich Externes Frau Bauer Beschreibung des es Auftragsgrundlage Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft. Beschlüsse der Kreisgremien Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27),, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,

14 5 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 1 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat 575 Tourismusförderung Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan. Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsg Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden Beitrag WFG 5% siehe auch Beiträge an Tourismusorganisationen 17. Rheinhessenwein e. V. 11. Rheinhessische Schweiz 21. Rheinhessen-Touristik 1.5 Rheinhessen-Marketing 1.5 Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen =,87 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen =, Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen =,7 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen =,87 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen =, Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen =,7

15 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes 11 Organisation, Datenverarbeitung 11 Führung und Leitung Beschreibung des es Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware Auftraggeber Gremien, Landrat verantwortlich Herr Rauschkolb Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen,

16 7 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 11 Führung und Leitung Pos. Inhalt 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) ,, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/ Überstunden Veranschlagung der Abschreibungen für Vermögensgegenstände nicht mehr zentral unter Führung und Leitung, dennoch Ansatz für Lizenzen, BGA, Maschinen etc. weiter vorhanden Aus- und Fortbildungskosten 5 Reisekosten 1. Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten (neu veranschlagt) 14. Fachliteratur 1. (Online-Abos zentral gebucht, da nicht unmittelbar zuzuordnen) Erläuterungen Finanzplan Test Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen =,15 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/27 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen =,2 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen =,15

17 8 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 11 Organisation Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes Beschreibung des es Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durch-führung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen Auftraggeber Landkreis verantwortlich Herr Rauschkolb Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG) Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2),

18 9 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 11 Organisation Pos. Inhalt 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 9. Auflösung der Rückstellung Urlaub/Überstunden Veranschlagung der Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung nicht mehr zentral unter Führung und Leitung Beiträge KGST 2.95 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten 9. Erläuterungen Finanzplan Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl der Stellen = 1,7 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Regelung Dienstbetrieb Anzahl Stellen = 1,45 Anzahl Fachabteilungen = 9 Anzahl Sachgebiete = 24 Anzahl Dienstverfügungen = Arbeitsschutz Anzahl Stellen =,9 Anzahl Dienstunfälle = 5 Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = Stellenbewirtschaftung Anzahl Stellen =,8 Anzahl der durchgeführten Bewertungen = Datenschutz Anzahl Stellen =, Vorschlagswesen Anzahl Stellen =,1 Anzahl eingereichte Vorschläge = Anzahl umgesetzte Vorschläge = Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl der Stellen = 1,81 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Regelung Dienstbetrieb Anzahl Stellen = 1,55 Anzahl Fachabteilungen = 9 Anzahl Sachgebiete = 24 Anzahl Dienstverfügungen = Arbeitsschutz Anzahl Stellen =,9 Anzahl Dienstunfälle = 4 Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 11 - Stellenbewirtschaftung Anzahl Stellen =,12 Anzahl der durchgeführten Bewertungen = Datenschutz Anzahl Stellen =, Vorschlagswesen Anzahl Stellen =,1 Anzahl eingereichte Vorschläge = Anzahl umgesetzte Vorschläge =

19 7 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Art der Aufgabe Auftraggeber Funktionsaufgabe Landkreis art verantwortlich Internes Herr Rauschkolb Beschreibung des es Auftragsgrundlage Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen,

20 71 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Pos. Inhalt 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) ,, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden etc Geringwertige Geräte, Ausrüstungs. und Ausstattungsgegenstände Telefon, Datenübertragung.9 Mieten, Pachten 2.1 Datenverarbeitung 2.5 Aus- und Fortbildung 5. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (Digitalisierung Bebauungspläne der VGs und des Gebäudes der KV) 5.5 Versicherungen 1. EWOIS-Abfragekosten 12. Leasingkosten entfallen, da Verträge ausgelaufen Erläuterungen Finanzplan Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 4,57 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Planung und Entwicklung Anzahl Stellen =, Betrieb Hardware Anzahl Stellen = 1,45 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 89 (ohne Schulen) Betrieb Software Anzahl Stellen = 2,2 Anzahl Branchensoftware = Schulung Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 4,4 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Planung und Entwicklung Anzahl Stellen =, Betrieb Hardware Anzahl Stellen = 1,45 Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 45 (ohne Schulen) Betrieb Software Anzahl Stellen = 2,15 Anzahl Branchensoftware = Schulung

21 72 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Anzahl Stellen =,19 Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = Planung und Betrieb Telekommunikation Anzahl Stellen =,1 Anzahl Telefonanschlüsse = 79 Anzahl Stellen =,17 Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = Planung und Betrieb Telekommunikation Anzahl Stellen =,12 Anzahl Telefonanschlüsse = 81

22 7 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 1145 Sonstige zentrale Dienste Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes Beschreibung des es Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen:Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei,Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc Auftraggeber Landkreis verantwortlich Herr Rauschkolb Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2),

23 74 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 11 Organisation, Datenverarbeitung 1145 Sonstige zentrale Dienste Pos. Inhalt 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 2. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 1. Aufw. Unterhalt. Maschinen, Geräte, techn. Anl. Neuveranschlagung Beschallungsanlage Sitzungssaal 5. Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände 19. Fahrzeugunterhaltung incl. Betriebs- und Schmierstoffe. Sonst. Aufw. für Sachleistungen Abschreibungen auf Maschinen / BGA Büromaterial für die ges. Verwaltung, Schulen 1. Porto 21. Mieten, Pachten 4.5 Versicherungen, Kfz-Steuer 5. Erläuterungen Finanzplan Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen = 7,8 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Info-Center Anzahl Stellen = 1,25 Öffnungsstunden pro Woche = Beschaffung / Logistik Anzahl Stellen =, Poststelle Anzahl Stellen =,1 Höhe des Portoaufwands = 24., Druckerei Anzahl Stellen =,79 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = Archiv / Verwaltungsbücherei Anzahl Stellen =,22 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen = 7,8 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Info-Center Anzahl Stellen = 1,25 Öffnungsstunden pro Woche = Beschaffung / Logistik Anzahl Stellen =, Poststelle Anzahl Stellen =,1 Höhe des Portoaufwands = 195., Druckerei Anzahl Stellen =,79 Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = Archiv / Verwaltungsbücherei Anzahl Stellen =,19

24 75 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Größe der Lagerfläche = 75,5 qm Fuhrpark Anzahl Stellen =,85 Anzahl Dienstfahrzeuge = 8 Gefahrene Kilometer = Zentraler Schreibdienst Anzahl Stellen = 1, Größe der Lagerfläche = 75,5 qm Fuhrpark Anzahl Stellen =,85 Anzahl Dienstfahrzeuge = 8 Gefahrene Kilometer = Zentraler Schreibdienst Anzahl Stellen = 1,

25 7 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms Art der Aufgabe Funktionsaufgabe art Internes 12 Personalverwaltung 12 Führung und Leitung Beschreibung des es Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware Auftraggeber Gremien, Landrat verantwortlich Frau Mann Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfererträge. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte,. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Erträge, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des, Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten. 1 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. sonstige laufenden Aufwendungen, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , Zins- und sonstige Finanzerträge, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen, 2. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 2), außerordentliche Erträge, 2. - außerordentliche Aufwendungen,

26 77 29 Gemeinde Landkreis Alzey-Worms 12 Personalverwaltung 12 Führung und Leitung Pos. Inhalt 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 2) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) ,, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen, 1. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, internernen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis - graphische Darstellung Erläuterungen Ergebnisplan 9. Erträge aus der Auflösung von Rückst. Urlaub/Überstunden Abschreibungen auf BGA Aus- und Fortbildung 5 Reisekosten 5 Fachliteratur. Grund und Kennzahlen 2/27 Anzahl Stellen =,2 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2/ Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen =,2 Grund und Kennzahlen 27/28 Anzahl Stellen =,2 Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 27/ Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen =,2