Haushaltsplan Gemeinde Elz 2015

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1 Haushaltsplan Gesamtergebnishaushalt haushalt Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , 63, Personalaufwendungen , , Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen , 74, Sonstige ordentliche Aufwendungen der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , Finanzerträge Zinsen und andere Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) A 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) B 26 Ordentliches (Nr.24./. Nr.25) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (Nr. 27./. Nr. 28) Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

2 Haushaltsplan Gesamtfinanzhaushalt , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , , Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen , , ,26 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Transferleistungen , , ,39 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,99 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, , , ,07 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 0,00 0,00 0,00 09 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , , , , Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Auszahlungen für Transferleistungen 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , , ,36 sowie besondere Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , ,14 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 0,00 0,00 0,00 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben , , ,43 18 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) , , ,35 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender , , , Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen , , ,12 sowie aus Investitionsbeiträgen 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens , , ,00 und des immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 23 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) , , , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,44 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen , , ,89 und immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0, ,03 28 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) , , ,31 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus , , ,

3 Haushaltsplan Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 0,00 0,00 0,00 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf ( aus Nrn. 19 und 29) , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich , ,00 0,00 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0,00 0,00 0, Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich , , ,67 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 5.747, , ,67 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres , , ,58 ( aus Nrn. 30 und 33) 0,00 0,00 0, Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres , ,51 0,00 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) , , ,58 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0,00 0,00 0,00 ( aus den n Nrn. 35 und 36) , , , A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0, ,31 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln 0,00 0, ,78 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwirks.Zahlungsvorg.( Pos.38-Pos.39) 0,00 0, ,47 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Haushaltsjahres , , ,05 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres , , ,56 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 40+ Pos. 41) , , ,

4 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00-125,00-970,07 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen -342,90 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen , Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen , , , ,66 53 Sonstige ordentliche Erträge -208,00-150,00-55,22 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,16 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,97 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,55 66 Abschreibungen , , ,67 72 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700, , ,65 302,77 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,24 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , 57 Finanzerträge , , , ,92 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) , , ,55 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -20, , ,52 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.404,23 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) -20, , ,29 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,24 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,72 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , , ,

5 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,03 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

6 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 8.000, , , Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und , , ,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen , , , , ,00 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und , , , , ,00 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,

7 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00-125,00-970,07 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen -342,90 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen , Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen , , , ,66 53 Sonstige ordentliche Erträge -208,00-150,00-55,22 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,16 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,97 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,55 66 Abschreibungen , , ,67 72 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700, , ,65 302,77 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,24 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , 57 Finanzerträge , , , ,92 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) , , ,55 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -20, , ,52 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.404,23 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) -20, , ,29 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,24 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,72 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , , ,

8 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,03 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

9 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service Nr. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 8.000, , , Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und , , ,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen , , , , ,00 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und , , , , ,00 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,

10 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Thomas Emmel Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Sitzungswesen, Beschlusskontrolle, Abrechnung Sitzungsgelder, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Repräsentation, Ehrungen von Jubilaren, Öffentlichkeitsarbeit Die Kostenstelle "Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit" ist eine freiwillige Leistung Zugeordnete Kostenstellen Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt Gemeindeorgane allgemein Allgemeine Ziele Begrenzung der Sitzungen des Gemeindevorstandes auf

11 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen -321, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge ,00 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) ,00 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,62 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,40 66 Abschreibungen 207,00 627,00 513, , 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,02 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,02 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,88 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , , ,

12 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,86 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

13 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindeorgane Nr. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen -618,80 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und ,80 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -618,

14 Haushaltsplan Investitionen Produkt Gemeindeorgane Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan Bisher bereitgestellt I Anschaffung bewegl. Vermögen -618,

15 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Hauptverwaltung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Thomas Emmel Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Organisationsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zu Informationsmanagement und Datenschutz, Veröffentlichungen, Unterstützung der Fachbereiche, Überwachung der Umsetzung von Beschlüssen, EDV-Dienstleistungen, technische Einrichtungen, zentrale Dienstleistungen (Post-, Botendienst, Telefon), Beziehungen zu anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Leistungen an Pensionäre und Auszubildende, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude usw Die Kostenstelle "Leistungen an Auszubildende" ist eine freiwillige Leistung Zugeordnete Kostenstellen Hauptverwaltung/Personalverwaltung EDV und technische Einrichtungen Leistungen an Pensionäre Leistungen an Auszubildende Rathaus Allgemeine Hauptverwaltung

16 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Hauptverwaltung Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00-125,00-612,89 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen , , ,66 53 Sonstige ordentliche Erträge -208,00-150,00-55,22 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,67 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,15 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,41 66 Abschreibungen , , , , 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 302,77 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,45 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -591,00 79 Außerordentliche Aufwendungen 704,64 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) 113,64 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,42 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,04 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.596, , ,

17 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Hauptverwaltung 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,37 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

18 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Hauptverwaltung Nr. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erläuterungen zu Teilfinanzhaushalt : Einseitiger Deckungsvermerk: Die veranschlagten Auszahlungen für EDV-Anschaffungen können für Auszahlungen für EDV-Anschaffungen bei anderen Produkten verwendet werden

19 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Hauptverwaltung Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00-125,00-612,89 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen -11, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen , , ,66 53 Sonstige ordentliche Erträge -208,00-150,00-55,22 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,67 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,15 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,41 66 Abschreibungen , , , , 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 302,77 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,45 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -591,00 79 Außerordentliche Aufwendungen 704,64 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) 113,64 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,42 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,04 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.596, , ,

20 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Hauptverwaltung 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,37 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

21 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Hauptverwaltung Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen , , , , ,00 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und , , , , ,00 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,

22 Haushaltsplan Investitionen Produkt Hauptverwaltung Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan Bisher bereitgestellt I Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr , , , , , , ,00 I Anschaffung Mobiliar Rathaus , , , , , , ,

23 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzen Verantwortliche Person(en): Thomas Schneider Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Haushaltsplan, Steuer- und Gebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Schuldenverwaltung, Verwaltung der allg. Liegenschaften, Pachten- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Katasterangelegenheiten, Baulandumlegung, Grunddienstbarkeiten, Bodenrichtwertauskünfte, Immobilienangelegenheiten, Kassenaufsicht, Satzungen, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrung, Beiträge Zugeordnete Kostenstellen Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Gemeindekasse Finanzwesen allgemein Allgemeine Ziele Mindestens vierteljährliche Information zu Finanzthemen im blickpunkt

24 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,20 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,41 66 Abschreibungen 1.464, , , , 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,79 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , 57 Finanzerträge , , , ,92 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) , , ,55 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -20,00-20,00-76,52 79 Außerordentliche Aufwendungen 2,68 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) -20,00-20,00-73,84 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,40 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,40 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

25 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,40 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

26 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen ,92 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und ,92 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

27 Haushaltsplan Investitionen Produkt Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan Bisher bereitgestellt I Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindekasse ,

28 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Leistungen des Bauhofes Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt Verantwortliche Person(en): BERNHARD SCHMITT Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Technische Unterstützung für die Bereitstellung der gemeindlichen Produkte Zugeordnete Kostenstellen Bauhof

29 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Leistungen des Bauhofes Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte -357, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen , Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) ,49 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,33 66 Abschreibungen , , ,11 72 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700, , ,65 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,98 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge , ,00 79 Außerordentliche Aufwendungen 696,91 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) , ,09 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,40 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,40 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

30 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Leistungen des Bauhofes 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,40 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen zu Teilergebnis : zu Pos. 13: Schaufel für Radlader neue Reifen regelmäßige Aufwendungen

31 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Leistungen des Bauhofes Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 8.000, , , Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und , , ,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen , , , , ,00 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und , , , , ,00 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,

32 Haushaltsplan Investitionen Produkt Leistungen des Bauhofes Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan 2016 Finanzplan Bisher bereitgestellt I Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof , , , , , , ,00 Erläuterungen: : Iseki Kommunaltraktor + Mähwerk 2017: Neuer Lkw 2018: Pritschenwagen Radlader Anhänger (gebremst, kg) und 2016 je Ratenzahlungskauf Pritschenwagen (Doppelkabiner) sowie in 2017 (Schlusszahlung) I Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof , , , , , , ,00 Erläuterungen: : Grasaufnehmer (wg. Multifunktionsfahrzeug auf verschoben) Rasenmäher pauschale Mittel 2016: pauschale Mittel 2017: Häcksler pauschale Mittel 2018: pauschale Mittel I Baumaßnahmen Bauhof ,00 Erläuterungen: 2016: Neue Lagerhalle

33 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte , , ,00 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , , Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge , , ,81 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,52 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,83 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,35 66 Abschreibungen , , ,61 72 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 2.740, , ,36 800,00 800,00 761,50 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 200,00 74,64 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,04 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -819,35 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) -819,35 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,17 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,49 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , , ,

34 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 31 der internen Leistunsgbeziehungen 1.669, , ,70 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

35 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen , , , , Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 550, , , Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und , ,00 550, , ,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen , , , , ,00 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und , , , , ,00 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,

36 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge ,00 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , 63, , , Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , 74, 76 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , ,95 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 1.420, , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.420, , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.420, ,95 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , ,

37 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen 31 der internen Leistunsgbeziehungen , ,91 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , ,

38 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

39 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Wahlen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt Verantwortliche Person(en): Thomas Emmel Kategorie Pflichtaufgabe Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren Zugeordnete Kostenstellen Wahlamt Erläuterungen Termine der nächsten Wahlen: Europawahl 2016 Kommunalwahl 2017 Bundestagswahl 2017 Direktwahl Bürgermeister 2018 Landtagswahl 2018 Direktwahl Landrat

40 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge ,00 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , 63, , , Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , 74, 76 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , ,95 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 1.420, , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.420, , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.420, ,95 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , ,

41 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen 31 der internen Leistunsgbeziehungen , ,91 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , ,

42 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen 07 davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 08 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

43 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge 10 der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , ,57 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,83 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,24 66 Abschreibungen 2.137, , , , 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.500, , ,36 800,00 800,00 761,50 19 der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) , , ,09 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) , , , , Finanzerträge Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) , , , Außerordentliche Erträge -269,35 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches (Nr. 25./. Nr. 26) -269,35 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen , , ,17 (ordentliches und außerordentliches Nr. 24 und Nr. 27) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , , ,49 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , , ,

44 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten 31 der internen Leistunsgbeziehungen , , ,43 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen , , ,

45 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten Pos. Bezeichnung Gesamtauszahlungsbedarf Verpflichtungsermächigungen Bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 01 + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 03 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 04 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 05 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 06 - Ausz. für Investitionen in das , , Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 09 - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und , ,00 11 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , ,