Haushaltsplan der Stadt Sankt Augustin 2012 / 2013

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1 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14-1 Umweltschutz Produkt Umweltschutz Produktinformation Organisationseinheit Dezernat IV Kurzbeschreibung Bestandserhebungen, Katasteraufbau, Erstellung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen Umweltmedien im Stadtgebiet von Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Innere Verwaltung und städtische Betriebe Rat und Ausschüsse Fach- und Aufsichtsbehörden Bildungs- und Betreuungseinrichtungen Gewerbebetriebe und örtlicher Einzelhandel Erholungssuchende und Besucher der Region Auftragsgrundlage Gesetzliche Bestimmungen des Umwelt-, Naturschutz-, Boden-, Abfall-, Wasser-, Raumordnungs-, Bau-, ungs- und Immissionsschutzrechts Politische Beschlüsse Ortssatzungen strategische Ziele Optimierung des Umweltschutzverhaltens der Verwaltung, städtischer Betriebe, Gewerbetreibender in sowie der Bürger und Bürgerinnen Entwicklung von Natur und Landschaft in als natürliche Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen sowie Verbesserung des Wohn- und Erholungsumfelds für den Menschen Entwicklung eines konzeptionellen Umwelt- und Klimaschutzes operative Ziele Aufstellung und Pflege der erforderlichen Kataster für die Bereiche: Boden, Gewässer, Altlasten, Luft/Immissionen, Biotope, Tier- und Pflanzenvorkommen Entwicklung der erforderlichen Konzepte zum Schutz der Umweltmedien und zur Entwicklung der Lebensgrundlagen der Tiere und Pflanzen und des Wohn- und Erholungsumfelds für den Menschen. Vernetzung der Biotopflächen und Grünräume zur Verbesserung des ökologischen Austauschs zwischen den Lebensräumen Konkrete Maßn. Durchführung von Sofortmaßnahmen zum Umweltschutz sowie Durchführung eines aktiven Biotopmanagements Durchführung der Umweltschutzkontrollen Durchführung von Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz Erstellen von Umweltgutachten und ökologischen ungen im Rahmen von Raumordnungs- und Bauplanungen, aber auch zur Entwicklung und Gestaltung von Natur und Landschaft Fortschreibung des Konzeptes zum Klima- und Umweltschutz Überprüfung konkreter Handlungsansätze Dachflächenkataster "Solar"

2 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz Kennzahlen Vor- Vorjahr Vorjahr lfd. Jahr 212 lfd. Jahr 213 Herstellungskosten der Biotopflächen in EUR Pflegekosten der Biotopflächen in EUR Überwachungs- und Sanierungskosten in EUR Anzahl der Veranstaltungen Teilnehmerzahlen

3 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Teilergebnishaushalt Produkt Umweltschutz Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 17) Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 2) 22 = Ordentliches Ergebnis (18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

4 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Teilergebnishaushalt Produkt Umweltschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ordentliches Ergebnis (18 und 21) Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

5 Begründungen zu Produkt Zu Zeile 2 Haushaltsjahr 212 Haushaltsjahr 213 Zu Zeile 2 Untersuchung städt. Gebäude auf Energiesparpotential (Zuweisung Bund): 2. Untersuchung Gefährdungsabschätzung und Sanierung Altlastenflächen Hastag und Am Jeuchel (Zuweisung Land): 24. Qualitätsmanagementprozess des Europ. Energy Awards: 6. Ablösung von Ausgleichsmaßnahmen: 2. Untersuchung städt. Gebäude auf Energiesparpotential (Zuweisung Bund): 2. Qualitätsmanagementprozess des Europ. Energy Awards: 6. Ablösung von Ausgleichsmaßnahmen: 2. Im Übrigen wird auf die Begründungen für das Haushaltsjahr 212 verwiesen. Die Förderrichtlinien für das erstellte Klimaschutzkonzept sehen Förderungen durch den Bund für weitere Verbesserungsmaßnahmen an städt. Gebäuden vor. Durch den Dringlichkeitsbedarf sowie der Sanierungsverfügung des RSK sind im Bereich der Altlastenflächen Hastag und Am Jeuchel Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierungsplanungen durchzuführen. Mit Beitritt in den Qualitätsmanagementprozess des European Energy Awards hat sich die Stadt verpflichtet, Energiesparkonzepte zu entwickeln, Einsparmaßnahmen und ein Öko-Audit durchzuführen. Der Anteil des Landes am Projekt beträgt pauschal 65 %. Die Ablösung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt für versch. B-Pläne zunehmend im Rahmen des Vertragsnaturschutzes durch Vorleistung der Stadt und wird damit durch konsumtive Ausgaben sichergestellt. Die Durchführung wurde mit den Satzungsbeschlüssen der jew. B-Pläne festgesetzt.

6 Zu Zeile 5 Kostenbeiträge der Veranstaltungsteilnehmer für Erstellung und Durchführung des Umweltprogramms sowie Sponsoren- und Werbeeinnahmen. Zu Zeile 5 Es wird auf die Begründungen des Hauhaltsjahres 212 verwiesen. Zu Zeile 6 Es handelt sich um den Kostenerstattungsanteil für die Personalkosten der Bundesfreiwilligen. Zu Zeile 6 Es wird auf die Begründungen des Hauhaltsjahres 212 verwiesen. Zu Zeile 11 Die Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sowohl die Neueinstellung eines Gebäude- Energieberaters, als auch eines Versorgungstechnikers erfolgt. Zu Zeile 13 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Positionen markant: Wartung Gasmessgeräte zur Überwachung der Altlastenflächen: 5. Untersuchung und Gefährdungsabschätzung der Altlastenverdachtsflächen: 3. Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen i. R. d. Europ. Energy Awards: 9. Durchführung des Umweltprogramms: 4.5 Ausgleichsmaßnahmen für versch. B-Pläne 2. Pflege und Unterhaltung städt. Biotope: 8. Wiederherstellungsaufwand Probestellen für Grundwasserbeprobungen: 2. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2 Summe Ergebniszeile 78.7 Zu Zeile 11 Es wird eine lineare tarifliche Erhöhung berücksichtigt. Zu Zeile 13 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Positionen markant: Wartung Gasmessgeräte zur Überwachung der Altlastenflächen: 5. Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen i. R. d. Europ. Energy Awards: 9. Durchführung des Umweltprogramms: 4.5 Ausgleichsmaßnahmen für versch. B-Pläne 2. Pflege und Unterhaltung städt. Biotope: 8. Wiederherstellungsaufwand Probestellen für Grundwasserbeprobungen: 2. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2 Summe Ergebniszeile 48.7

7 Zu Zeile 16 Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören: Zu Zeile 16 Es wird auf die Begründungen des Haushaltsjahre 212 verwiesen. Sachverständigengutachten Verkehrssicherungspflicht: 2. Dienst- und Schutzkleidung: 7 Informationsmaterial: 8 Büromaterial: 35 Mitgliedbeitrag an den Verband der Energieverbraucher: 12 Telekommunikationsgebühren 25 Summe Ergebniszeile 4.22

8 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Teilfinanzhaushalt Produkt Umweltschutz Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferzahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) Zuwendungen für Invest.maßmahmen Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

9 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Teilfinanzhaushalt Produkt Umweltschutz Ergebnis = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel (36 und 37)

10 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Teilfinanzhaushalt Produkt Umweltschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

11 Haushaltsplan der Stadt 212 / 213 Teilfinanzhaushalt Produkt Umweltschutz = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)