Teilergebnishaushalt 2011

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1 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service 1111 Gemeindeorgane art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Organisationseinheit) Zuständiger Fachausschuss Mitwirkende Organisationseinheit/en Herr Wolfgang Weiß, Abt. 1 Ratsversammlung 14, 2, 3, 4, 5, 51, 532, 61, 62, 63, 66, 67, I/1, I beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen,66 GO Selbstverwaltung Betreuung der Ratsversammlung,22 Betreuung der Gremien,4 GO, Hauptsatzung s.o. Fraktionsberatungen,2 Aufgabenverteilungsplan s.o. Selbstverwaltung, Verwal- Sitzungskalender,1 tung,bürger, GO Bürger Betreuung der Einwohnerversammlung,5 GO, Sitzungshandbuctung, Verwal- Selbstverwal- Angelegenheiten des Sitzungsdienstes/Ratsinfosystetung,7 GO Selbstverwaltung, Verwal- Hauptsatzung,4 tung, Bürger Besondere Veranstaltungen,1 Entscheidung Selbstverwaltung oder Bürgermeister s.o. Selbstverwaltung, Bürger Zentrale Angelegenheiten Ortsrecht,9 GO Selbstverwaltung, Verwaltung, Bürger sonstige leistungen,11 leistungen leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en 2,8 Gemeindeordnung Selbstverwaltung Teilnahme an der Ratsversammlung,9 Betreuung Rechnungsprüfungs-, Eingabe- und Beschwerdeausschuss Betreuung Jugend- u. Sportausschuss Betreuung Schul- und Kulturausschuss,5 s.o. s.o.,17 s.o. Tätigkeiten Verwaltungsführung,15 (Bgm.) GO, Sitzungshandbuch Betreuung Hauptausschuss,11 Selbstverwaltung s.o.,14 s.o. s.o. Betreuung Bauausschuss,52 s.o. s.o.

2 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: Betreuung Sozialausschuss,5 s.o. s.o. Betreuung Finanzausschuss,1 s.o. s.o. Betreuung Wirtschaftsausschuss,5 s.o. s.o. Betreuung Seniorenrat,5 s.o. s.o. Betreuung Kinder- und Jugendparlament Betreuung Umwelt- u. Kleingartenausschuss Sonstige leistungen,22,26 s.o. s.o.,3 s.o. s.o. Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Strukturdaten Anzahl Mitglieder der Ratsversammlung Istwerte Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Planwerte Haushaltsjahr Erstes Haushaltsfolgejahr Anzahl der ständigen Ausschüsse Anzahl Sitzungen der Ratsversammlungen Anzahl Sitzungen Haupt- und Fachausschüsse Leistungskennzahlen Durchschnittliche Zahl der Sitzungen Haupt- und Fachausschüsse 7,33 5,78 5,78 5,78 5,78 Zweites Haushaltsfolgejahr

3 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:44 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Privatrechtliche Leistungsentgelte, 4461 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte , = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung, Aufwendungen für Sitzungen, Aufwendungen für Sitzungen des Bauausschusses (Abt. 61) Aufwendungen für Schulungen der Gemeindevertreter, , Aufwendungen Einwohnerversammlung, Transferaufwendungen, 5318 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Seniorenrat) (Abt. 5) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (JuPa) - Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5421 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten , , , , Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,

4 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:45 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof, = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17) 23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25) 3 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

5 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:32 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Privatrechtiche Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9. = Einzahlungen aus lfd., , Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Aus- und Fortbildung, Umschulung 7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Transferauszahlungen, , , Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Sonst. Auszahlungen aus laufender, , Sonstige Personal- und 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, , Geschäftsauszahlungen, Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm. 16. = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , , EUR 7

6 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service 1112 Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit art internes externes Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Organisationseinheit) Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I; I/1 Zuständiger Fachausschustionseinheit/en Mitwirkende Organisa- Ratsversammlung 11, 2, 21, 532, 61, 62, 63, 66, 67 beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen Verfügung I vom Strategische Beratung der Verwaltungsführung, Verfügung I vom Ausführung zentrales Controlling, ,14 Verfügung I vom Fachübergreifende Öffentlichkeitsarbeit Verfügung I vom Fachübergreifende Sonderprojekte, Vorzimmertätigkeit,95 Gemeindeordnung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs 1,87 Gemeindeordnung Bürgermeister, Berichtswesen,3 Selbstverwaltung Bürgermeister Bürgermeister Bevölkerung Verwaltung Bürgermeister, Verwaltung, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit Tätigkeiten Verwaltungsführung,5 Gemeindeordnung Verwaltung, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit sonstige leistungen,3 leistungen leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en,5 Gemeindeordnung Bürgermeister, Berichtwesen,45 Selbstverwaltung Sonstige leistungen,5 Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Strukturdaten Stellenanteile Berichtswesen Istwerte Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Planwerte Erstes Haushaltsfolgejahr,74,75,75,75,75 Berichte Leistungskennzahlen Durchschnittlicher Stellenbedarf/Bericht,5,5,5,5,5 Zweites Haushaltsfolgejahr

7 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:45 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 4485 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen , = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte) - Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und, , Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Postgebühren, Dienstreisen, = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17) 23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25) 3 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

8 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:32 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 6. + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -, umlagen 6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 9. = Einzahlungen aus lfd., , Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonst. Auszahlungen aus laufender, , , Sonstige Personal- und, Geschäftsauszahlungen, = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , EUR 7

9 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service 1113 Organisation art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Zuständiger Fachaus- Mitwirkende Organisa- Organisationseinheit) schuss tionseinheit/en Herr Harry Ernst, Amt 1 Hauptausschuss I beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen 2,11 Erstellen von Organisationsplänen,1 Antrag intern Organisationsberatung,36 Antrag intern Durchführung von Organisationsuntersuchungen Durchführung von Stellenbemessungen Durchführung von Stellenbewertungen Gesetz, Antrag,,53 Beschluss Selbstverwaltung Gesetz, Antrag,28 Beschäftigte/r intern,53 s.o. s.o. Antragsteller/Innen, Beschäftigte sonstige leistungen,31 leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en,5 Tätigkeiten Verwaltungsführung,5 (Bgm.) sonstige leistungen Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Istwerte leistungen Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Planwerte Erstes Haushaltsfolgejahr Strukturdaten Beschäftigte Stellenanteil Organisation 1,54 2,3 2,3 2,3 2,3 Finanzkennzahlen Durchschnittliche Aufwendungen im Jahr/ Beschäftigten Zweites Haushaltsfolgejahr 265,44 394,46 386,2 389,97 Leistungskennzahlen Beschäftigter/Stellenanteil

10 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:46 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisation Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung, Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten , , , = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17) 23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

11 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:33 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisation Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 1. - Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Aus- und Fortbildung, Umschulung Sonst. Auszahlungen aus laufender, , Sonstige Personal- und 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, , Geschäftsauszahlungen, = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , EUR 7

12 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service 1114 Personalangelegenheiten art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Organisationseinheit) Herr Harry Ernst, Abt. 11 Zuständiger Fachausschuss Mitwirkende Organisationseinheit/en 1, 66, I beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen Zahlbarmachung von Besoldungen, Vergütungen und Löhnen Zahlung von Kindergeld,15 Kindergeldgesetz s.o. 5,95 1,5 Tarifrecht, Bundesbesoldungsgesetz Personalberatung,8 Tarifrecht, Anträge s.o. Aufstellen und Fortschreiben eines Personalentwicklungskonzeptes Anträge, Beschlüsse Einzelfallbezogene Personalplanung,8,9 GO, Gleichstellungsgesetz, TVöD GO, Beschluss Bewerber/Innen Durchführung von Personalgewinnungsverfahren,37 Selbstverwaltung Tarifrechtliche- und Beschäftigte Betreuung des gesamten Personals 2,4 Beamtenrechtliche Vorschriften Bearbeitung von Personalmaßnahmen,23 s.o. s.o. einschl. Konfliktmanagement Bearbeitung von Um- und Versetzungen,,3 s.o. s.o. Abordnungen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen,3 s.o. s.o. GO, GemHVO Verwaltungsführung, intern, Kalkulation der Personalkosten,12 Selbstverwaltung Beschäftigte Beschäftigte, intern Beschäftigte sonstige leistungen 1,32 leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en,78 Tätigkeiten Verwaltungsführung,1 leistungen Dienstvereinbarung Verwaltung der Zeiterfassung,32 gleitende Arbeitszeit Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallver- Arbeitsschutz,25 hütungsvorschrift Verwaltung Beschäftigte sonstige leistungen,11

13 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Istwerte Planwerte Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Erstes Haushaltsfolgejahr Zweites Haushaltsfolgejahr Strukturdaten Beschäftigte Stellenanteile lt. Stellenplan 261,18 261,89 261,89 261,89 261,89 Finanzkennzahlen Durchschnittliche Personalbetreuungskosten 1.339, , , ,3 /Beschäftigten im Jahr Finanzkennzahlen Anteil der Beschäftigten und Beamten in Teilzeit 5 % 56 % 56 % 56 % 56 %

14 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:46 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalangelegenheiten Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 4488 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche , = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung, Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen, Ausbildungskosten, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte) Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlage (Abt. 1), , , Ehrungen von Bediensteten, Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl , , Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Postgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5454 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich, ,

15 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:46 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalangelegenheiten Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17) 23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

16 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:34 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalangelegenheiten Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 6. + Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -, umlagen 6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 9. = Einzahlungen aus lfd., , Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sonst. Auszahlungen aus laufender, , , , Sonstige Personal- und 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, , Geschäftsauszahlungen, Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender, sonstiger öffentlicher Bereich 16. = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , , EUR 7

17 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service 1115 Finanzverwaltung art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Zuständiger Fachaus- Mitwirkende Organisa- Organisationseinheit) schuss tionseinheit/en Herr Hauke Carstens, Amt 2 Finanzausschuss 1, I, 67 beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe Aufstellung Haushalt einschl. haushalt pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen 5,77 Gemeindeordnung Politik, Verwaltung,89 (GO)eindehaushaltsverordnung (GemHVO) s.o. s.o. 2, Haushaltsdurchführung/Geschäftsbuchhaltung Aufstellung der Jahresrechnung,32 s.o. s.o. GO, GemHVO, s.o. Kredite,16 Beschlüsse Selbstverwaltung Umsetzung kommunaler Finanzausgleich,4 FAG s.o. Gemeindeanteile Einkommenssteuer,2 FAG s.o. und Umsatzsteuer Kreisumlage,2 FAGi s.o. Beteiligungsverwaltung,15 GO, Richtlinien zur Einrichtung eines Berichtswesens Kosten- und Leistungsrechnung theater itzehoe,4 Dienstanweisung für die Kostenrechnung im theater itzehoe Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens/Anbu Doppik Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Beschluss Ratsversammlung v. Doppik- und KLR-Einführung 1, , GO, GemHVO Doppik sonstige leistungen,31 Politik teater itzehoe,3 GemHVO Doppik Politik, Verwaltung,11 GO, GemHVO s.o. leistungen leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en,27 GemKVO Verwaltung Ermächtigungen Bürokasse,1 Tätigkeiten Verwaltungsführung,1 Bewertung unbewegliches Vermögen,14 Beschluss Ratsversammlung, GemHVO-Doppik s.o. intern sonstige leistungen,2

18 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Istwerte Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Planwerte Erstes Haushaltsfolgejahr Zweites Haushaltsfolgejahr Strukturdaten Einwohner (per 31.3.) Leistungskennzahlen Anzahl der zu verwaltenden sachkonten Anzahl der Buchungsfälle/Belege

19 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:47 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, 1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 4485 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen , = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung, Fortbildung/Schulungen Doppik-Umstellung, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte) - Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl., , , Vermischte Sachausgaben, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Postgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17)

20 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:47 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

21 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:34 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Privatrechtiche Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen, , Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 9. = Einzahlungen aus lfd., , Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonst. Auszahlungen aus laufender, , , Sonstige Personal- und 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, , Geschäftsauszahlungen, = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , EUR 7

22 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und service 1116 Steuerverwaltung art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Organisationseinheit) Herr Hauke Carstens, Amt 2 Zuständiger Fachausschuss Finanzausschuss Mitwirkende Organisationseinheit/en beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen Bearbeitung von Grundsteuerangelegenheiten Gewerbesteuergesetz Bearbeitung von Gewerbesteuerangelegenheiten,82 KAG, Hundesteuersatzung Bearbeitung von Hundesteuerangelegenheiten,45 KAG, Vergnü- Bearbeitung von Vergnügungssteuerangelegenheiten für Spielgeräte zung,18 gungssteuersat- Umsatzsteuergesetz Bearbeitung von Umsatzsteuerangelegenheiten,9 Bearbeitung von Ausländersteuerangelegenheiten Umsatzsteuergesetz Bearbeitung von Spendenverfahren,2 2,37,73 Grundsteuergesetz Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Hundebesitzer Automatenaufsteller Finanzamt,1 Finanzamt Vereine, Verbände, Sponsoren sonstige leistungen,7 leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en sonstige leistungen Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Istwerte leistungen Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Planwerte Erstes Haushaltsfolgejahr Zweites Haushaltsfolgejahr Strukturdaten Einwohner (per 31.3.) Finanzkennzahlen Grundsteueraufkommen/Steuerpflichtigen 382,44 388,16 388,16 388,16 Grundsteueraufkommen/ 136,31 139,24 139,24 139,24 Einwohner Leistungskennzahlen Anzahl der Grundsteuerfälle

23 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:47 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerverwaltung Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Sonstige ordentliche Erträge, Bußgelder, Zinsen nach 234, 235, 237 AO, = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte), Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, -7 - Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und , Vermischte Sachausgaben, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Postgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17) 23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25)

24 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:48 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerverwaltung Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

25 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:35 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerverwaltung Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Sonstige Einzahlungen a. lfd., Verwaltungstägkeit 6561 Bußgelder, Säumniszuschläge, = Einzahlungen aus lfd., Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sonst. Auszahlungen aus laufender, , , , Sonstige Personal- und 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, , Geschäftsauszahlungen, = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , EUR 7

26 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service 1117 Finanzbuchhaltung art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Organisationseinheit) Herr Roger Barthels, Abt. 21 Zuständiger Fachausschuss Mitwirkende Organisationseinheit/en beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen 5,7 Buchführung 2,44 Gesetz intern Zahlungsverkehr,2 s.o. intern Mahnwesen,83 s.o. Schuldner/Innen, intern Liquiditätsüberwachung,15 s.o. intern Vollstreckungswesen 1,65 s.o. Schuldner/Innen, intern sonstige leistungen,43 leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en sonstige leistungen Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Istwerte leistungen Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Planwerte Erstes Haushaltsfolgejahr Zweites Haushaltsfolgejahr Strukturdaten Einwohner (per 31.3.) Leistungskennzahlen Zahl der Buchungen Vollstreckungsaufträge

27 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:48 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzbuchhaltung Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Privatrechtliche Leistungsentgelte, 4461 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte , Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, 4485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen + Sonstige ordentliche Erträge, , Säumniszuschläge, Säumniszuschläge und Gebühren -PK-, = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5211 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, , , , , , , , , , Miete für Fotokopiergeräte, Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte) - Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl., , , Vermischte Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Postgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen,

28 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:49 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzbuchhaltung Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, = Ordentliche Aufwendungen, = Ergebnis der laufenden (Zeilen, u. 17) 23 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21), = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen, Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 u. 25) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28),

29 Teilfinanzhaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :47:36 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzbuchhaltung Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte 5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen, , Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit, , Säumniszuschläge, = Einzahlungen aus lfd., Personalauszahlungen, Beamte/-innen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/- innen 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 722 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, , , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, , Auszahlungen für Mieten und Pachten 7262 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonst. Auszahlungen aus laufender, , , , Sonstige Personal- und 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, , Geschäftsauszahlungen, = Auszahlungen aus laufender 17. Saldo aus laufender, , , EUR 7

30 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: bereich 11 Innere Verwaltung gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service 1118 Gebäudemanagement art internes externes typ Serviceprodukt Finanzprodukt Verwaltungsprodukt Steuerungsprodukt Einrichtungsprodukt anderes verantwortung (verantwortliche/r; Zuständiger Fachaus- Mitwirkende Organisa- Organisationseinheit) schuss tionseinheit/en Herr Heyo Buurman, Abt. 63 Bauausschuss 2, 3, I beschreibung (evtl. einleitende Kurzbeschreibung) leistungen der verantwortlichen Organisationseinheit Bindungsgrad der Aufgabenerfüllung Stellenanteile Auftragsgrundlage Zielgruppe pflichtig pflichtig mit finanziellem Ermessen freiwillig mit vertr. Bindung freiwillig leistungen 5,94 GO, GemHVO, Energiemanagement,2 nach Absprache Planung und Ausführung Hochbauvorhaben GO, GemHVO, Führen des Gebäudekatasters,17 nach Absprache 1,2 Beschluss Selbstverwaltung Beschluss Selbstverwaltung Planung und Ausführung Bauunterhaltung 3,23 PrüfVO, DIN- Koordination Wartungsarbeiten und,12 Vorschriften TÜV-Prüfungen Beschluss Selbstverwaltung Betreuung Gebäudeautomation,8 Ver- und Entsorgung Rathäuser,5 GO, Erhaltung des Dienstbetriebs Nutzer/-innen Nutzer/-innen Nutzer/-innen Nutzer/-innen Nutzer/-innen Nutzer/-innen Nutzer/-innen sonstige leistungen 1,9 leistungen der mitwirkenden Organisationseinheit/en,22 Tätigkeiten zentraler Gebäudereinigung Abrechnung lfd. Bauunterhaltungsund Bewirtschaftungskosten Schulzentrum am Lehmwohld Versicherungsfälle und Verträge Gebäude leistungen,2 GO, Erhaltung des Dienstbetriebs,8 Öffentlichrechtliche Vereinbarung mit Kreis Steinburg Nutzer/-innen Kreis Steinburg,1 GO, GemHVO Stadt und ihre Einrichtungen sonstige leistungen,2

31 haushalt der Stadt Itzehoe Seite: Grund-/Kennzahlen Bezeichnung Istwerte Haushaltsvorvorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Planwerte Erstes Haushaltsfolgejahr Zweites Haushaltsfolgejahr Strukturdaten Anzahl der Objekte Bruttogeschossfläche in m² , , , , ,23 Wiederherstellungswert (1914) insgesamt Finanzkennzahlen Unterhaltungsaufwand/qm BGF Leistungskennzahlen Wiederherstellungswert (1914)/qm BGF , , , ,6 12,46 1,65 1,65 11,25 12 /qm 12 /qm 12 /qm 12 /qm 12 /qm

32 Teilergebnishaushalt 211 Gemeinde: 1 Stadt Itzehoe :4:49 bereich gruppe Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudemanagement Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Aktivierte Eigenleistungen, Aktivierte Eigenleistungen, = Ordentliche Erträge, Personalaufwendungen, 511 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 512 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 521 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen 5212 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 522 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 541 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen, 5141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen Dichtheitsprüfung der Grundstücksentwässerung in Wasserschutzgebieten Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen , , , , -1, , , , , , , , Aufwendungen für Wasser und Abwasser, Aufwendungen für Strom, Heizkosten, Aufwendungen für die Abfallentsorgung, Steuern und Abgaben, Aufwendungen für Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, Beschaffung und Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung (Einrichtungsgegenstände, EDV, Bürogeräte) Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen Bauamtsleitung - Sonstige ordentliche Aufwendungen, 5411 Sonstige Personal- und, , , Bürobedarf, Bürobedarf Bauamtsleitung, Bücher und Zeitschriften, Bücher und Zeitschriften Bauamtsleitung,