Teilhaushalt 06. Fachbereich Stadtplanung und Hochbau

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1 Teilhaushalt 6 Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Diesem Teilhaushalt ist folgendes wesentliches i. S. v. 4 VII GemHKVO zugeordnet: gruppe gruppe nr Räumliche Planung- und Entwicklung.

2 Teilergebnishaushalt 27 Budget: 6 Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, 22.6,,, ,65, 83.94,65, 92.56,8, 2.42, , ,96-462, ,39,,, , , , ,4, 4.95, ,84, , , , übersicht Bezeichnung Hochbauangelegenheiten , , Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Stadtplanung Hochbau , , von 23 3 / / / :2 / -2

3 Teilfinanzplan 27 A. Zahlungsübersicht Budget: 6 Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.6, 3 sonstige Transfereinzahlungen, 4 öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen, 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände, 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 92.56, = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Versorgung 3.584, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 3.329, Zinsen und ähnliche Auszahlungen, 5 Transferauszahlungen, 6 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.56.43, Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) , Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9 Zuwendungen für Investitionstätigkeit, 2 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, 2 Veräußerung von Sachvermögen, 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen, 23 sonstige Investitionstätigkeit, 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 26 Baumaßnahmen, 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen, 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen, 29 Aktivierbare Zuwendungen, 3 Sonstige Investitionstätigkeit, 3 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit, 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit), 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 8 und 32) , von 2 3 / / / 8:42 / -2

4 Teilfinanzplan 27 A. Zahlungsübersicht Budget: 6 Fachbereich Stadtplanung und Hochbau Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit, 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit, 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35), 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) , übersicht Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Hochbauangelegenheiten , , Kostenstellenübersicht KStelle Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Stadtplanung Hochbau , , von 2 3 / / / 8:42 / -2

5 bereich gruppe 5 5. Gestaltung der Umwelt / verantwortlich Fachbereich Stadtplanung und Hochbau, Fachbereichsleiter Herr Klesse Beschreibung Die räumliche Planung und Entwicklung umfasst:. Stadtplanung und Städtebau Mitwirkung an der Landes-, Regionalplanung Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden Planfeststellungsverfahren externer Planungsträger (v. a. Bundes- und Landesstraßen) Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Verträge Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Dorfentwicklungsplanung Stadtgestaltung/stadtgestalterische und freiraumplanerische Entwürfe Vorbereitung von Satzungen für die Baugestaltung nach der Nds. Bauordnung (örtliche Bauvorschriften) Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben Verkehrsplanung (Generalverkehrsplan, ÖPNV) Landschaftsplanung, Umweltplanung Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Ausarbeitung von Verträgen für die Vergabe von städtebaulichen und landschaftsplanerischen Leistungen Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung sowie zur Bodenordnung (Überprüfung der gesetzliche Vorkaufsrechte der Stadt nach BauGB Zurückstellung von Bauanträgen, Veränderungssperre etc.) 2. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Vorbereitung, Planung, Förderanträge, Durchführung bei: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Dorferneuerung Fördermaßnahmen nach dem GVFG 3. Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen und Serviceleistungen für Dritte Erarbeitung von Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Fachplanungen Dritter (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren) Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung, Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens in Baugenehmigungsverfahren Mitwirkung an Maßnahmeplanungen und GVFG-Förderanträgen des Aufgabenträgers ÖPNV Geoinformationsdienste/Geodatenmanagement Auftragsgrundlage Gesetze: BauGB, Nds. Raumordnungsgesetz, BauNVO, GVFG Beschlüsse: Fachgremien - Ausschüsse, VA, Rat - Ziele. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Lingen (Ems) 2. Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz Leistung. Stadtplanung, Städtebau und Geoinformation 3 / /.4.27 / 9: / -2

6 bereich gruppe 5 5. Gestaltung der Umwelt / Leistung.2.3 Städtebauliche Sanierung, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Planungs- und Gestaltungsber., Stellungnahmen, Serviceleistungen für Dritte 3 / /.4.27 / 9: / -2

7 Ziele und Kennzahlen Rechnungsergebnis Bezeichnung Ziel Kennzahl Rechnungsergebnis 22 Rechnungsergebnis 23 Rechnungsergebnis 24 Rechnungsergebnis Räumliche Planung- und Entwicklung (2) Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Lingen (Ems) Frühzeitige und regelmäßige Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz Ergebnis des es unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen je Einwohner -3,32-8, -3,46-4,58

8 Teilergebnishaushalt 27 bereich: gruppe: : wesentlich 5 5. Gestaltung der Umwelt / Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben, 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 22.6, 22.6,, 4 sonstige Transfererträge, 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 33 Verwaltungsgebühren 6 privatrechtliche Entgelte 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land 3485 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 3488 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge , ,65,, ,48 3.4, 7.45, 55.25,48, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, sonstige ordentliche Erträge, 2 = Summe ordentliche Erträge 3.28, Ordentliche Aufwendungen 3 Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 443 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) 453 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) 463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (VAD 3) 5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6 Abschreibungen Dienstaufwendungen für Beamte (VAD 3) Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (VAD 3) Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VAD 3) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (VAD 3) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (VAD 3) Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte (VAD 3) Zuführung zur Urlaubsrückstellung (VAD 3) Zuführung zur Überstundenrückstellung (VAD 3) , , , ,6 29.4, , ,6 3.39,.878, 652,67 2.3,9-462,23 3.6, , -52, 3.329, ,39, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 8 Transferaufwendungen, 9 sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 279.2,7 5, , , von 43 3 / /.4.27 / 9:34 / -2

9 Teilergebnishaushalt 27 bereich: gruppe: : wesentlich 5 5. Gestaltung der Umwelt / Erträge und Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) , außerordentliche Erträge 522 außerordentliche Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen 23 außerordentliche Aufwendungen 4.95,4 4.95,4, 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) 4.95,4 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Felhbetrag (-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten der EDV Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Amtsblätter u. ä. Kosten für Druckerei Unterhaltung, Steuern, Versicherung usw. für Kfz Portokosten u. a. Leistungsverrechnung Bauhof 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , ,95.947,72 5.2,37.8,5.224,97 75, , Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , von 43 3 / /.4.27 / 9:34 / -2