Landschaftsverband Rheinland. Vorbericht zum Haushaltsplan Darstellung. für das Haushaltsjahr Entwurf

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1 Landschaftsverband Rheinland Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 Darstellung einzelner Produktgruppen für das Haushaltsjahr 2010 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2010 Entwurf

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11 Personalaufwand des LVR einschl. RVK/RZVK ( ohne Eigenbetriebe ) in Mio. EUR (F &F 7F 7F Kameraler Haushalt NKF-Haushalt 1) Ausgliederung der Jugendheime zum ) Einschl. 23,4 Mio. EUR Rückstellung der PG 075 3) Ansatz. 5 G # 5 2 C &''7? ;? 30 " - 5 % &''> 2 KL 5 C &''G 2" # 5 C &'', = C 0 '("'("&'', " # 6 C &''@ 0 = %6 2 " &7 ;" - 5 I ',GF = = " : = "! 6" # 2 6 = 0! " # 1 4 " # 1-6 "

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15 Haushalt 2010

16 Produktbereich 01!" #$!"#!$%&'$ ()! * +,! $ -* &! *. / $#"!$%&' 0# ) 1 -! / * $ %! *2$#3!$%&'4 -! / 5!#67) $ *!8' ) '.! * ( 2)$$5. #9 4 $:#:;!$%&' <$$ * &) 8! $! ( 8'.*! $ *= 0 * :#6!$%&'* )$ 8!!>'? $ 5! 0! 1 8') - <! ( ( * < $-* *%.!$"#:!$%&' *$ (*! 1 )%!( 2! 4 0!!%. % 0$-*%.!$#;!$%&' * #:!$%&',$ * 8'% <! * 8'A $ * %.!$"!$%&'(!$,!$%&'= 0 $ )) %( )*! 0!/ ) % #! % ) $ #%$ *!! $B#6!$%&' * $#,!$%&'*,$ #"B;=%&'* %! ( $ -* 5!! *@ $!$%&') $ 5! # 2)$$5 5! # %!= *!#> C& %)!/ *?!00 ( - + ' 4! (*0! $% 5!! A!/0 $-*+%)

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33 Produktbereich K*! 5 ) F * 8'<- A - 2:#1! '<- + 2:"#1!00 664#! 5 2:#1!00 :,4$ 3 -%6)6 1!00 :, 1! # L $8 *! M 1! 8<(. K!! 1!! 5 8'< ) + 2I%:$4$ Teilergbnisplan/-rechnung PG 049 Ergebnis 2008 Planung 2009 Planung Steuer und ähnliche Abgabe 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfererträge 04 + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Erträge aus Kostenerst. und Kostenuml Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist Bilanzielle Abschreibungen Transfertaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis aus laufender Verwaltungst #!$%! =<(! J 5 # ) )! % 1! 2! 1 <5K#A!!#1K<.4$ ( *= * 8'< / )# 8<( L ) *! 5AI ) $ 5 1! 5 C1! #!0* 8' ) : H )! 2. 4$ &!!! ) 5 0 $ 5 1!00 :,! 2! ( 4$

34 Produktbereich 06 ' 9%: 6$ 6$ 6$" +. - ) VV ;58 5)!A + % )% ) - )A!!0!A + 0H )! 5! 8'- + 2I%:"$"4$ Teilergbnisplan/-rechnung PG 050 Ergebnis 2008 Planung 2009 Planung Steuer und ähnliche Abgabe 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfererträge Öff.-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Kostenerst. und Kostenuml Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist Bilanzielle Abschreibungen Transfertaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis aus laufender Verwaltungst !00 * * (* 0! - )$9! * 8'*,6 ; + $ = )0%) =. 2)! 4!"6$6#%! $ '**!B. $ (!! 8. ) :6*! +? 1! 6$"! $ ( )A + 0H! 5! )*! 5 8' ) + 1!00 :, $ 8 1! 8 5 5! 0 &!!2? ( 4! +$

35 Produktbereich 06 ' :;7* 6$ -!= 6$ - - C 6$" (!0! 6$: 5)!A =! 8'- A - 2I%:$# :$#:$#:$"4$ Teilergbnisplan/-rechnung PG 051 Ergebnis 2008 Planung 2009 Planung Steuer und ähnliche Abgabe 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfererträge 04 + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Kostenerst. und Kostenuml Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist Bilanzielle Abschreibungen Transfertaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis aus laufender Verwaltungst ( 0!. #! = ( $ 5! 1! ) )! =! '!! $ 1! % 1! #?!!0 8' ) 1!I!! (H 8'- ' 0*! $-* 5 )!$66$%! ":$%!J ' '* )$'* % ) 2$%!41! 8'- + #1!00 6$

36 Produktbereich 06 '5 K8;B 6$ + C)C!) #- S!! +#A!!0!+ 5 6$ - + C)C!) #- S!! +#A!!0!+ 5 6$" + 0 6$: ' #N) +. 6$6 A! Teilergbnisplan/-rechnung PG 052 Ergebnis 2008 Planung 2009 Planung Steuer und ähnliche Abgabe 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfererträge Öff.-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Kostenerst. und Kostenuml Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist Bilanzielle Abschreibungen Transfertaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis aus laufender Verwaltungst !00 6 ( A! V3,$58# -!!! 2= # - 4! -! 8'< / $ %. =. #1!! :"$! 5!)A$ %. A! 29 B43, %!! $ ' ) $%! 9 #!'*! <* 2. ) $ 5 1!! 5 I!2(! #& ) - A - #1!00 6;:$4! ( 0! $

37 Produktbereich 06 B 0-%6K '(6% 8'< / ( % # ; 8'< ) 5!)!)! $ + %)/ ;:$ )!!A ;:$$ =!. )! 5!. *A ;:$$ =!. )! A. *A ;:$$" )- %)!!A!! ' ;:$$:! - &" A ) 2A)4 Teilergbnisplan/-rechnung PG 074 Ergebnis 2008 Planung 2009 Planung Steuer und ähnliche Abgabe 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Erträge aus Kostenerst. und Kostenuml Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transfertaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis aus laufender Verwaltungst !00.@ % *A A. 0.! A. $!!1 $ + $;!$%!1* )!!A $/, F!$!$%! # 0! + M* &! -)!$ ;!$%!* %.* 2' 4!!$%!$

38 Produktbereich 07 +( B ( M %) 06< -)0!! -. * ( 0 >A-1! ;< ( 0 # ;1!00 M 16, ) 5 5 1B 8'A 8'5 1B 1H 8!' 1B" 1B: -!?! 8'( * 1B6 * ( 0 ) ) 07 $$,;3 % *$ 0!B$;$,;; % V"!! $$,;;*/?/?0) $ -*?/5 %! !! '251+!$%&'$!"#$%&'% &()*%+, 06)8 $;$:% *$-*?/5?0 06) 8!! +12!$%&'$ " 5! ) / 7 7 B 36 B$,B ;$ 3 B$:3 B$"" ; 3 B$B36 B$;B; 3 B$3 B$"B 3 3 B$B,, B$;3 3 B$", B$:,, 3 B$; B$;3" ;, B$",, 4 B$:;3 33 B$3, B$3,; B$B; "4 B$B; 5 *. 5 *?0. Q 4 ) 5 #5$;$ "4 0 5 )

39 Produktbereich 07 /9 07! M : 6 B ; 3, 4 5 " 6$6:; 6$:6B 6$6, 6$B:; 6$;"3 6$6, 6$BB: 4?0 -*5!! M 07 5,63! BB * B,B *! B" % """ A B:3 B;; " 8 ;," I! 'A22 Durchschnittliche Belegung und durchschnittlicher Personalbestand in den Rheinischen Kliniken ) ) ) Belegung Personalbestand 1) Tatsächlicher Durchschnitt. 2) Geplanter Durchschnitt.

40 Produktbereich 07 %9 -*. 2 ) 4 5 A 0.) $ 8 ) 5453?0. ) 1.) M 07 / / #"U #BU 531'C! 6#:"U 6#6U 55&12+C *,,#3U,,#3U 5+12&C *! :#,;U #";U 5415C %,#3;U #U 521'C A 33#,6U,#;U 3+12C 3#:"U 3#,"U 413&C ;#;6U ;6#"U 4512C 8,3#";U,B#U 3215C I!0. 8 # # 1 7:9/ $B";#3U 5A+13'C K #,B"6 132&'! $B":#U 5A+&+155C K #63B 1'42 *! $;"#"U 5A45125C K #,3B" 1342 I!0. 8 $;,#U 5A41C K # 15+ 2!L) % %@!) ) + ) # ( 1 ).!) 8 * 0). $ +,)$ ) + 8. $+, 5! # % A >! $+5! '8A0 =. $ ").) )8 *$ 9! * * 5! 2 ##* #% #A # 8 4$ $

41 Produktbereich K $ 8 # ) 8'A 1! T@!)T $9 #/ 1! (! 0 $ ) 8 ) 5! )! 8! 1 8! >! 1 1 )!$ = $>!? ' 0 % # ) % = *!! #/! %.). # 1!5! ) + ) $ 25(E 0 ' *)? 0H 8! 5 ' # #!15 #-!! %!1!/! $ + 5! M B%5 *8 5!)0H 9 B; :$B,$ 25194Y4 8!!0! B $:,6 8'A 8 )A+1C+ :$ 5!)0H A!0 )) 6 "6$!251A!4 % 3 $!!0H B "36$ = 19 * B$: 519 A 0H$, "6$ % Y4- )= 5!)A 8' $ 9& *)? 0H 8! B- *$

42 Produktbereich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

43 Produktbereich 15 41!)'! >V6($8 I!... 1!) $.. 8 *) 8' 8 1!) 50!! 8'$50 1!)'!.!$U$ 8'B6$":=U)$"#B;7 $ / 4'?%( >V6($>$8 I!. 8!8! $ ) '?%()). $> 8''? (. (!0!. I! ;!B,$'?%( 5 #. '?%(5 ) $;3B$,5*$ )"$$3.$#!$U$ 4'?!( & # 8' $3$ #.@V 5) % 8!!? $ 8')#:7 502;:$"B"=U4 $ 48! '?%(!. 8(!!! (!. '?%(# ) * $"#7 '?%( * $ 8'=U) 3#3:7 $ / / 4' A!A '! F! ' 8' % $ ' A0..! * 8'.$50 # ( 8'#.66=U$ 48! 0 8! 02! 1)4 ( *)!!#( )! ( 8! ) ) $*! *.@ 8 0!!!!#(. 8! $? A % #( #*! 5. ( 5 $ 8'67)$"$B6U50 8! 0 $

44 Produktbereich 15 /I 4' %?!*! 8' ' $ 50# 8'),7 #."$3"6=U$ /6% 4AI )"$$; 8'""#""7 A $ AI 6$B$3* ) $$3 9 A A? * $ 8' %) (). 0H 8!)! $50# 8')37 #.$,B6=U$ 4- % 0H ) % ( 0) - #0H 0 -. $ ).? * # #!!! (. $5 3 - ) ) #:7=U! 50?. * >!? 2Z?>'?4 $ 8' -.B6=U)$6#7$ 4= ( 5@ 5 +B 8':,=U):,750 = ( 5@ $ 0H - * A #!!!. A0).!!.$

45 Produktbereich 15 an Banken und Versicherungen NRW.BANK Beteiligung* : rd. 119 Mio. (0,69%) WestLB AG Beteiligung* : rd. 14,7 Mio. (0,653%) Erste Abwicklungsanstalt Beteiligung* : 12 T (0,87 %) Rheinland Beteiligungsgesellschaft mbh Beteiligung* : 25 T (100%) Provinzial Rheinland Holding Beteiligung* : rd. 65,3 Mio. (32,67%) RWE AG Beteiligung* : rd. 4,6 Mio. (0,32%) Y 5C0 Beteiligungen des Landschaftsverbandes Rheinland an Versorgungsunternehmen RW Holding AG Beteiligung* : rd. 103 T (0,14%) VkA Verband der kommunalen RWE- Aktionäre GmbH Beteiligung* : rd. 11 T 8,84% im kulturellen Bereich Rheinland Kultur GmbH Beteiligung*: 525 T (100%) vogelsang ip ggmbh Beteiligung*: 13,65 T (50%) an Wohnungsbauunternehmen Rheinische Beamten- Baugesellschaft mbh Beteiligung* : rd. 3,5 Mio. (90%) (Stand: ) im Sozialbereich Klinikum Oberberg GmbH Beteiligung* : rd. 550 T (28%) Haus Freudenberg GmbH Beteiligung* : rd. 65 T (25,1%) Tagesklinik Alteburger Straße GmbH Beteiligung* : 49 T (49%)

46 Haushalt 2010

47 Inhaltsverzeichnis Stellenplan Zusammenfassung C 3 Teil A: Beamte Landschaftsverband I LVR C 4 II Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft C 5 wahrnimmt III Sondervermögen mit Sonderrechnung C 7 Teil B: Beschäftigte Landschaftsverband I LVR C 11 II Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft C 12 wahrnimmt Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Gliederung I Beamte C 14 II Beschäftigte C 17 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I Beamte zur Anstellung C 19 II Aufstiegsbeamte C 19 III Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte C 19 Anhänge zum Stellenplan 2010 I Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung C 20 II Grad der Gleichstellung von weiblichem und männlichem Personal in den C 21 jeweiligen Besoldungs- u. Entgeltgruppen Hinweis: VZI vollzeitverrechnetes Ist ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der wöchentlichen Sollarbeitszeit (39 41 Std.) und der individuell vereinbarten Arbeitszeit zum Stichtag. Personen in der Arbeitsphase der Altersteilzeit werden mit einem Anteil von 0,5 berücksichtigt. - C 2 -

48 Zusammenfassung Stellenplan 2010 Stellenplan 2009 I: Landschaftsverband Rheinland Beamte 1.035,0 921,0 davon Versorgungsverwaltung 102,5 105,5 Beschäftigte 2.013, ,0 davon Versorgungsverwaltung 92,5 95,5 Summe: 3.048, ,0 II: Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt Beamte 212,0 214,0 davon Versorgungsverwaltung 1,0 1,0 Beschäftigte 180,0 177,0 Summe: 392,0 391,0 III: Sondervermögen mit Sonderrechnung a) LVR-InfoKom Beamte 72,0 70,0 Beschäftigte 231,0 199,0 davon Versorgungsverwaltung 4,0 4,0 Summe: 303,0 269,0 b) LVR-Krankenhauszentralwäscherei c) LVR-Jugendhilfe Rheinland Beamte - - Beschäftigte 145,0 147,0 Summe: 145,0 147,0 Beamte 0,5 1,5 Beschäftigte 296,0 295,0 Summe: 296,5 296,5 d) LVR-Heilpädagogische Netzwerke e) LVR-Servicebetrieb Viersen f) LVR-Kliniken Beamte 6,0 6,0 Beschäftigte 1.581, ,0 Summe: 1.587, ,0 Beamte 2,0 2,0 Beschäftigte 217,0 231,0 Summe: 219,0 233,0 Beamte 25,0 25,0 Beschäftigte 6.785, ,0 Summe: 6.810, ,0 Gesamt: , ,5 - C 3 -

49 Teil A: Beamte Stellenplan 2010 I: LVR Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert Wahlbeamte Höherer Dienst Aufwandsentschädigung: B 8 1,0-0,0 1,0 1,00 B 8: 4.233,48 Euro B 6 3,0-0,0 3,0 3,00 B 6: 2.822,28 Euro B 4 4,0-0,0 4,0 4,00 B 5 / B 4: 1.411,20 Euro je Stelle B 6:1 Stellen gem. 4(3) Eingr.VO ku B 5 (Aufwandsentschädigung wie zu B 5) B 2 9,0-2,0 9,0 4,00 2 Stellen ku A 16 A 16 16,0-3,0 14,0 12,50 A 15 65,0-19,0 62,5 45,29 1 Stelle ku A 12, 3 Stellen ku A 14 2 Stellen kw A ,0-0,0 97,5 79,59 2 Stellen kw A 13 29,0 29,0 0,0 41,5 22,85 2 Stellen kw 2 Stellen ku A 13 g.d., 1 Stelle ku 13 h.d. Gehobener Dienst A 13 35,0 35,0 1,0 36,0 34,48 3 Stellen ku A 12, 1 Stelle kw A ,0 148,0 2,0 135,5 108,41 2 Stellen ku A 11, 10 Stellen kw A ,5 174,5 0,0 173,0 141,45 2 Stellen ku A 10 A ,5 298,5 0,0 211,5 165,21 11,5 Stellen kw A 9 18,0 18,0 0,0 47,0 108,53 Mittlerer Dienst A 9 28,5 28,5 0,0 29,5 21,78 1 Stelle ku A 8, 3 Stellen kw A 8 34,0 34,0 0,0 30,5 25,55 2 Stellen kw A 7 47,0 47,0 0,0 19,0 9,23 1 Stelle kw A 6 2,5 2,5 0,0 6,5 21,35 1 Stelle kw Insgesamt: 1035,0 815,0 27,0 921,0 808,22 - C 4 -

50 Teil A: Beamte Stellenplan 2010 II: Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert Fraktionsgeschäftsstellen der Landschaftsversammlung Rheinland - PG Höherer Dienst A 16 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 A13 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Summe: 2,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - PG Höherer Dienst A14 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 A 13 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Summe: 2,0 1,0 0,0 2,0 0,00 Berufsförderungswerk Düren - Rehabilitationszentrum für Blinde und wesentlich Sehbehinderte - PG Höherer Dienst A 14 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - PG Höherer Dienst A 13 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Rheinische Versorgungskassen Wahlbeamter B 4 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst B 2 1,0 0,0 0,0 1,0 1,00 A 16 2,0 0,0 0,0 2,0 2,00 A 15 3,0 0,0 0,0 3,0 2,50 A 14 5,0 0,0 0,0 5,0 2,73 A 13 4,0 4,0 0,0 4,0 4,50 A 13 4,0 4,0 0,0 4,0 4,00 A 12 16,0 16,0 0,0 16,0 13,67 A 11 30,0 30,0 0,0 30,0 28,16 A 10 59,0 59,0 0,0 59,0 49,05 A 9 13,0 13,0 0,0 15,0 10,49 A 9 10,0 10,0 0,0 9,0 7,34 A 8 11,0 11,0 0,0 8,0 9,09 A 7 9,0 9,0 0,0 9,0 7,34 A 6 38,0 38,0 0,0 43,0 11,00 Summe: 206,0 194,0 0,0 209,0 152,87 - C 5 -

51 Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert Zusammenfassung: II: Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt Wahlbeamte Höherer Dienst B 4 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 B 2 1,0 0,0 0,0 1,0 1,00 A 16 3,0 0,0 0,0 2,0 2,00 A 15 3,0 0,0 0,0 3,0 2,50 A 14 7,0 0,0 0,0 7,0 2,73 A 13 7,0 7,0 0,0 7,0 4,50 Gehobener Dienst A 13 4,0 4,0 0,0 4,0 4,00 A 12 16,0 16,0 0,0 16,0 13,67 A 11 30,0 30,0 0,0 30,0 28,16 A 10 59,0 59,0 0,0 59,0 49,05 A 9 13,0 13,0 0,0 15,0 10,49 Mittlerer Dienst A 9 10,0 10,0 0,0 9,0 7,34 A 8 11,0 11,0 0,0 8,0 9,09 A 7 9,0 9,0 0,0 9,0 7,34 A 6 38,0 38,0 0,0 43,0 11,00 Insgesamt: 212,0 197,0 0,0 214,0 152,87 - C 6 -

52 Teil A: Beamte Stellenplan 2010 III: Sondervermögen mit Sonderrechnung Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert LVR-InfoKom Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst A16 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 A15 6,0 0,0 0,0 6,0 4,00 1 Stelle ku A14 A14 11,0 0,0 0,0 11,0 10,23 A13 4,0 4,0 0,0 4,0 4,00 1 Stelle ku A 13 g.d. A13 6,0 6,0 0,0 6,0 5,00 A12 22,5 22,5 0,0 20,5 18,47 A11 7,5 7,5 0,0 7,5 7,54 A10 6,0 6,0 0,0 6,0 1,00 A09 3,0 3,0 0,0 3,0 11,10 A09 3,0 3,0 0,0 3,0 2,00 A08 2,0 2,0 0,0 2,0 1,00 Summe: 72,0 54,0 0,0 70,0 64,34 LVR-Jugendhilfe Rheinland, 499 Höherer Dienst A14 0,0 0,0 1,0 1,0 0,00 Gehobener Dienst A10 0,5 0,5 0,0 0,5 0,00 Summe: 0,5 0,5 1,0 1,5 0,00 LVR-Heilpädagogische Netzwerke LVR-HPH-Netz Niederrhein, 820 Höherer Dienst A 16 1,0 0,0 1,0 1,0 0,50 LVR-HPH-Netz Mittelrhein-Ost, 825 Höherer Dienst A 15 1,0 0,0 1,0 1,0 0,00 Mittlerer Dienst A 9 1,0 1,0 0,0 1,0 0,28 Summe: 2,0 1,0 1,0 2,0 0,28 - C 7 -

53 Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert LVR-HPH-Netz Mittelrhein-West, 826 Höherer Dienst A 15 1,0 0,0 1,0 1,0 1,00 A 14 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 Gehobener Dienst A 10 1,0 1,0 0,0 1,0 0,50 Summe: 3,0 1,0 1,0 3,0 1,50 LVR-Servicebetrieb Viersen, 845 Höherer Dienst Gehobener Dienst A15 1,0 0,0 1,0 1,0 0,00 A10 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Summe: 2,0 1,0 1,0 2,0 0,00 LVR-Klinik Bedburg-Hau, 850 Gehobener Dienst A 11 1,0 1,0 0,0 1,0 1,00 Stelle ku A 10 A 10 2,0 2,0 0,0 2,0 2,00 LVR-Klinik Bonn, 851 Summe: 3,0 3,0 0,0 3,0 3,00 Gehobener Dienst A 10 1,0 1,0 0,0 1,0 1,00 A 09 1,0 1,0 0,0 1,0 1,00 Summe: 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 LVR-Klinik Düren, 852 Höherer Dienst A 14 1,0 0,0 0,0 1,0 1,00 Gehobener Dienst A11 1,0 1,0 0,0 1,0 1,00 A 10 3,0 3,0 0,0 3,0 1,50 Summe: 5,0 4,0 0,0 5,0 3,50 - C 8 -

54 Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert LVR-Klinikum Düsseldorf - Klinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf -, 853 Höherer Dienst Gehobener Dienst A 16 2,0 0,0 2,0 2,0 0,00 A 13 2,0 2,0 0,0 2,0 0,00 A 09 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Summe: 5,0 3,0 2,0 5,0 0,00 LVR-Klinikum Essen - Klinikum und Institut der Universität Duisburg-Essen, 862 Höherer Dienst A 16 3,0 0,0 3,0 3,0 0,00 LVR-Klinik Köln, 863 Mittlerer Dienst A8 1,0 1,0 0,0 1,0 1,00 LVR-Klinik Langenfeld, 854 Höherer Dienst A 14 1,0 0,0 0,0 1,0 1,00 A 13 1,0 1,0 0,0 1,0 0,56 Mittlerer Dienst LVR-Klinik Viersen, 855 Höherer Dienst A 9 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Summe: 3,0 2,0 0,0 3,0 1,56 A 14 1,0 0,0 0,0 1,0 1,00 A 13 1,0 1,0 0,0 1,0 0,00 Summe: 2,0 1,0 0,0 2,0 1,00 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen, 884 Höherer Dienst A 14 1,0 0,0 0,0 1,0 0,00 - C 9 -

55 Zahl der Stellen 2010 Zahl der VZI Vermerke, Laufbahn- Besoldungs- insgesamt davon Stellen am Erläuterungen gruppen gruppe mit Zulage ausgesondert Zusammenfassung: III: Sondervermögen mit Sonderrechnung Höherer Dienst A 16 7,0-6,0 7,0 0,50 A 15 9,0-3,0 9,0 5,00 A 14 16,0-0,0 17,0 13,23 A 13 8,0 8,0 0,0 8,0 4,56 Gehobener Dienst A 13 6,0 6,0 0,0 6,0 5,00 A 12 22,5 22,5 0,0 20,5 18,47 A 11 9,5 9,5 0,0 9,5 9,54 A 10 14,5 14,5 0,0 14,5 6,00 A 9 5,0 5,0 0,0 5,0 12,10 Mittlerer Dienst A 9 5,0 5,0 0,0 5,0 2,28 A 8 3,0 3,0 0,0 3,0 2,00 Insgesamt: 105,5 73,5 9,0 104,5 78,68 - C 10 -

56 Teil B: Beschäftigte I: LVR Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen VZI Vermerke, Erläuterungen TVÖD E15 UE 11,0 12,0 15,00 zu TVÖD E15 21,0 21,0 21,00 E15UE: 2 Stellen ku E14 E14 36,0 35,0 114,10 E15: 1 Stelle ku E14 E13 140,0 133,0 54,92 E14: 1 Stelle ku E12 E12 123,0 116,5 116,06 1 Stelle kw E11 94,0 97,0 98,21 E13: 1 Stelle kw E10 88,5 85,0 74,28 E12: 2 Stellen kw E9 210,5 212,0 500,28 E11: 2 Stellen ku E10 E8 574,5 576,0 227,68 4 Stellen kw E7 5,0 5,0 4,00 E10: 1 Stelle ku E9 E6 272,5 273,5 236,96 2 Stellen kw E5 226,5 227,0 182,54 E9: 5 Stellen kw E4 39,0 39,5 33,77 1 Stelle ku E5 E3 73,0 73,0 69,47 E8: 12 Stellen kw E2 UE 1,0 1,0 0,00 1 Stelle ku E6 E2 13,0 13,0 10,50 1 Stelle ku E5 Zwischensumme: 1928,5 1919,5 1758,77 E6: 1 Stelle ku E5 7 Stellen kw E5: 9,5 Stellen kw TVÖD KR EG9C 1,0 1,0 0,00 E4: 1,5 Stellen kw EG7A 81,0 81,5 81,11 E3: 6 Stellen kw EG3A 3,0 3,0 81,66 1 Stelle ku E2 Zwischensumme: 85,0 85,5 162,77 E2: 1 Stelle kw Insgesamt: 2013,5 2005,0 1921,54 - C 11 -

57 Teil B: Beschäftigte II: Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen VZI Vermerke, Erläuterungen Fraktionsgeschäftsstellen der Landschaftsversammlung Rheinland - PG TVÖD E10 3,0 3,0 2,58 E9 1,0 1,0 0,77 E6 1,0 1,0 0,58 Summe: 5,0 5,0 3,93 Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - PG TVÖD E15 1,0 1,0 1,00 E11 1,0 1,0 0,00 E9 1,0 1,0 0,00 E2 2,0 2,0 0,00 Summe: 5,0 5,0 1,00 Rheinland Kultur GmbH - PG TVÖD E9 1,0 1,0 0,00 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - PG TVÖD E14 1,0 1,0 1,00 E9 2,0 2,0 1,89 E8 1,0 1,0 0,00 Summe : 4,0 4,0 2,89 Rheinische Versorgungskassen TVÖD E15 1,0 1,0 3,00 E14 2,0 2,0 1,50 E13 2,0 2,0 1,00 E12 6,0 5,0 1,50 E11 12,0 9,0 10,00 E10 14,0 14,0 13,37 1 Stelle ku E9 E9 40,0 41,0 74,14 1 Stelle ku E8 E8 64,0 64,0 23,54 1 Stelle ku E5 E6 11,0 11,0 11,30 E5 10,0 10,0 8,63 E4 3,0 3,0 1,00 Summe: 165,0 162,0 148,98 - C 12 -

58 Zusammenfassung: II: Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen VZI Vermerke, Erläuterungen TVÖD E15 2,0 2,0 4,00 E14 3,0 3,0 2,50 E13 2,0 2,0 1,00 E12 6,0 5,0 1,50 E11 13,0 10,0 10,00 E10 17,0 17,0 15,95 E9 45,0 46,0 76,80 E8 65,0 65,0 24,12 E6 12,0 12,0 11,30 E5 10,0 10,0 8,63 E4 3,0 3,0 1,00 E2 2,0 2,0 0,00 Insgesamt: 180,0 177,0 156,80 - C 13 -

59 I. Beamte Stellenplan NKF Aufteilung nach der Gliederung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produktgruppe Bezeichnung B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Sa. PG Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ,0-2,0 2,0 1,0 5,0 9,0 6,0 4, ,0 PG LVR-Zentrum für Medien und Bildung , ,0 PG Dezentraler Service - Soziale Hilfen ,0 1, ,0-3,0 1,0 0, ,5 PG Hilfen für Menschen mit Behinderungen ,0 2,0 17,5 1,0 2,0 30,0 64,0 116,0 3,0 2,0 12,5 3,0-256,0 PG Rheinisches Landesmuseum Bonn ,0 3, ,0-1,0-1, ,0 PG LVR-Industriemuseum Oberhausen ,0-1,0 6,5 1,0-1,0-1, , ,5 PG LVR-Archäologischer Park Xanten ,0 1, , ,0 PG LVR-Freilichtmuseum Lindlar , , ,0 PG LVR-Freilichtmuseum Kommern , , ,0 PG Kulturförderung und -veranstaltungen ,0 1,0-1, , , ,0 PG LVR-Archiv- und Fortbildungszentrum ,0 3,0 3, ,0 2,0 2,0-2, ,0 PG LVR-Institut f. Landeskunde u. Regionalgeschichte ,0 2, ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0 2,0-1,0 2,0 1,0 2,0 2, ,0 PG LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland ,0-4,0 7,0 4, ,0 PG LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland ,0 2,0 6,0 3,0-1,0 1,0 1,0 1, ,0 PG Kulturlandschaftspflege , ,0 PG Integration ,0 1,0 1,0 3,0 18,5 5,0 7,5 2,0-4,0-0,5 44,5 PG Kriegsopferfürsorge ,0 2, ,0 10,5 18,5-0,5 1,0-1,0 38,5 PG Umweltschutz ,0 1,0 1,0 1, ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez. 0 u ,0 1, ,0 2, ,0 PG Finanzmanagement ,0 1,0 1,0 2,0 8,0 8,0 2, ,0 PG Statistik ,0 PG Vergütungsregelung für stat. Einrichtungen , ,0 9, ,0 PG Finanzbuchhaltung , ,0-8, , ,0 PG Politische Gremien ,0 1,0-1,0 1,0-3,0 2, ,0-10,0 PG Verwaltungsführung 1,0-3,0-4, , , ,0 PG Gleichstellung von Mann und Frau ,0-1, ,0 PG Rechnungsprüfung ,0 3, ,0 16,0 2, , ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0 1, ,0 3, , ,5 PG Erzieherische Hilfen , , ,0 PG Hilfen für Kinder und Familien ,0 1,0 3,0-1,0 1,0 4,5 8, ,5 PG Jugendförderung u. übergreifende Aufgaben , ,0 2,0 5, ,0 13,0 Zwischensumme: 1,0 0,0 3,0 0,0 4,0 4,0 12,0 42,0 69,5 15,0 20,0 114,5 124,5 182,5 12,0 9,0 24,5 4,0 2,5 644,0 - C 14 -

60 I. Beamte Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produktgruppe Bezeichnung B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Sa. PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0 1,0 1, ,0 1,0 8, , ,0 PG Bereitstellung schulischer Einrichtungen ,0 1, ,0-7,0 PG Berufskolleg des LVR ,0 8, ,0 PG Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen des LVR ,0-1,0 1, ,0 1, , ,5 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez , ,0 1,0 1, ,0-5,0 PG LVR-Kliniken und Servicebetriebe ,0-2, ,0 2,0 5,0 3, ,0-15,0 PG Maßregelvollzug ,0 2,0 1, ,0 1,0 2, ,0-9,0 PG Psychiatrische Versorgung im Rheinland ,0 1,0 1, ,0 1, ,0 PG Landesbetreuungsamt , ,5 PG Fort- und Weiterbildung durch die LVR-Akademie , ,0 PG Altenpflege , ,0 PG Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz , , ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0 3,0 1,0 1, , ,0 PG Zentrale Dienste ,0 1, ,0-6,0 2,0 1,0-1,0 2,0-16,0 PG Personalmanagement ,0-4,0 19,5 1,0 4,0 12,5 11,0 60,0 1,0 1,5 1,0 31,0-147,5 PG Recht ,0-4,0 14,0 3,0-3,0 3,0 2, ,0 PG Beteiligungen ,0 3,0-1, ,0 PG Leistungen zur vorschulischen Bildung ,0 1,0 1, ,0 PG Soziales Entschädigungsrecht ,0 6,0 12,0-4,0 7,0 16,0 32,0 1,0 16,0 5,5 2,0-102,5 Insgesamt: 1,0 0,0 3,0 0,0 4,0 9,0 16,0 65,0 122,0 29,0 35,0 148,0 174,5 298,5 18,0 28,5 34,0 47,0 2,5 1035,0 Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt - NKF-relevant - Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Produktgruppe Bezeichnung B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Sa. PG Berufsförderwerk Düren , ,0 PG Kulturförderung und -veranstaltungen , ,0 PG Politische Gremien , , ,0 PG Studieninstitut ,0 1, ,0 Insgesamt: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 - C 15 -

61 nachrichtlich: I. Beamte Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt - nicht NKF-relevant - Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Bezeichnung B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Sa. Rhein. Versorgungskassen ,0 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 4,0 16,0 30,0 59,0 13,0 9,0 11,0 9,0 38,0 205,0 PG Soziales Entschädigungsrecht , ,0 Insgesamt: 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 4,0 16,0 30,0 59,0 13,0 10,0 11,0 9,0 38,0 206,0 Sondervermögen Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Bezeichnung B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Sa. LVR-InfoKom ,0 6,0 11,0 4,0 6,0 22,5 7,5 6,0 3,0 3,0 2, ,0 LVR-Jugendhilfe Rheinland , ,5 LVR-Heilpädagogische Netzwerke ,0 2,0 1, ,0-1, ,0 LVR-Servicebetrieb Viersen , , ,0 LVR-Kliniken ,0-4,0 4, ,0 6,0 2,0 1,0 1, ,0 Insgesamt: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 16,0 8,0 6,0 22,5 9,5 14,5 5,0 5,0 3,0 0,0 0,0 105,5 - C 16 -

62 II. Beschäftigte TVÖD Produktgruppe Bezeichnung E15 UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2UE E2 E1 EG9C EG7A EG3A Sa. PG Gebäude- und Liegenschaftsmanagement - 3,0 7,0 3,0 49,0 9,0 7,0 5,0 16,0-29,0 2,0 6,0 7, ,0 PG LVR-Zentrum für Medien und Bildung 1,0 1,0-4, ,5 1,0 9,5-5,0 1,5-1, ,0 PG Dezentraler Service - Soziale Hilfen 1,0 2,0-4,0-1,0-3,0 5,0-18,0 25, ,5 PG Hilfen für Menschen mit Behinderungen - 1,0-1,0 1,0 7,0 25,5 48,0 61,5-11,5 0, ,0 PG Rheinisches Landesmuseum Bonn 1,0 1,0-13,0 1,0 2,0 6,0 5,5 15,0-20,0 7,0 1,0 4, ,5 PG LVR-Industriemuseum , ,0 3,0 6,0-19,0 12, ,0 PG LVR-Archäologischer Park Xanten 1, ,0 1,0-2,0-7,0-8,0 7,0 5, ,0 PG LVR-Freilichtmuseum Lindlar ,0-2,0 1,0 2,0 4,0-12,0 1,0 2, ,0 PG LVR-Freilichtmuseum Kommern 1, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 3,0 14,0 1,0-3,0 1, ,0 PG Kulturförderung und -veranstaltungen , , ,0 PG LVR-Archiv- und Fortbildungszentrum ,0-1,0 2,0 2,0 5,0 2,0 17,0 10,0 4,0 11,0-2, ,0 PG LVR-Institut f. Landeskunde u. Regionalgeschichte ,0-1, , , ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0-1,0 2, , ,0 PG LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland ,0 3,0 4,0 1,0 7,0 6,0-5,0 12, ,5 PG LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland - 2,0 1,0 16,0-3,5 2,0 20,0 8,0-22,0 44,0 1,0 1, ,5 PG Kulturlandschaftspflege - 1,0-2, ,5 PG Ehemalige Synagoge Titz , ,0 PG Integration - - 2,0-6,5 3,0 7,0 1,5 4,0-3, ,0 PG Kriegsopferfürsorge ,0 13,0 6, , ,0 PG Umweltschutz ,0-0, , ,5 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez. 0 u. 2-1,0-1, ,0-1,0 2,0-1, ,0 PG Finanzmanagement - 1, ,0 4, , ,0 PG Statistik ,0 1, , ,0 PG Finanzbuchhaltung - - 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 7,0 20,0-4, ,0 PG Politische Gremien ,0 0,5 1,5 3, ,5 PG Verwaltungsführung - 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 6,0 3,0-2, , ,0 PG Gleichstellung von Mann und Frau 1, , , ,0 PG Rechnungsprüfung ,0 5,0 12, , ,5 PG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1,0-6,0-2, , , ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez. 4 1, ,0 2,0 1,0-1,0 2,0-5,0 2, ,0 PG Erzieherische Hilfen ,0 9,0 2, ,0 Zwischensumme: 8,0 14,0 18,0 117,0 84,5 64,5 66,5 128,5 204,5 5,0 195,5 132,0 19,0 28,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1089,0 - C 17 -

63 II. Beschäftigte TVÖD Produktgruppe Bezeichnung E15 UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2UE E2 E1 EG9C EG7A EG3A Sa. PG Hilfen für Kinder und Familien - - 1,0-14,0 3,0 1,0 5,5 3, , ,5 PG Jugendförderung u. übergreifende Aufgaben - 1,0 2,0 1,0 7,0 1,0 1,0 5,5 5, ,5 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0 2,0 2,0 7,0-1, ,5-20,5 PG Bereitstellung schulischer Einrichtungen , ,0 272,5-36,0 36,5 2,0 29,5-1, ,5 3,0 476,0 PG Bereitstellung / Betrieb von Internaten ,0 1,0 9,0 20,0-1,0-1,0 10, ,0-45,0 PG Berufskolleg des LVR - 2,0 9,0 2, ,0-1, , ,0 PG Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen des LVR , ,0 1, ,0 PG Dezentraler Service-/Steuerungsdienst Dez ,0-1,0-2, ,5 2, ,5 PG LVR-Kliniken und Servicebetriebe 2, ,0-5,0-2,0 3, ,0 PG Maßregelvollzug - 1,0-1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1, ,0 PG Psychiatrische Versorgung im Rheinland ,0 1, ,0 PG Landesbetreuungsamt , ,0 PG Fort- und Weiterbildung durch die LVR-Akademie ,0 1,0 1,0-1,0 2, , ,0 PG Altenpflege ,0 PG Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz 1,0-1,0-8,0-2,0-2, ,0 PG Dezentrale Service-/Steuerungsdienst Dez ,0-1,0 1,0 2,0 1,0-4, ,0 PG Zentrale Dienste ,0 7,0 4,0 15,5-27,5 12,0 14, ,0 PG Personalmanagement ,5 8,0-3,0 4, , , ,5 PG Recht ,0-1, , ,0 PG Beteiligungen - 1,0 2,0 1,0 1, , ,0 PG Leistungen zur vorschulischen Bildung ,0-1,0 1, ,0 PG Soziales Entschädigungsrecht 2,0 3,0 1,0 2,5 2,0 18,0 28,5 6,0 22,5 3,0 3, ,0 Insgesamt: 11,0 21,0 36,0 140,0 123,0 94,0 88,5 210,5 574,5 5,0 272,5 226,5 39,0 73,0 1,0 13,0 0,0 1,0 81,0 3,0 2013,5 Dienststellen mit Personal, für die der LVR die Dienstherreneigenschaft wahrnimmt - NKF-relevant - TVÖD Produktgruppe Bezeichnung E15 UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2UE E2 E1 EG9C EG7A EG3A Sa. PG Kulturförderung und -veranstaltungen - - 1, ,0 1, ,0 PG Politische Gremien ,0 1, , ,0 PG Studieninstitut - 1, ,0-1, , ,0 Insgesamt: 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 - C 18 -

64 I. Beamte zur Anstellung Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Zahl Zahl VZI VZI Amtsbezeichnung Besoldungs- der Stellen der Stellen am am (Landes-) gruppe zentral dezentral Räte/Rätinnen z.a. A ,00 0,00 Bauinspektoren/-innen z.a. A ,00 0,00 Inspektoren/Inspektorinnen z. A ,00 25,00 Sekretäre/Sekretärinnen z.a. A ,00 6,85 II. Aufstiegsbeamte Insgesamt: ,00 31,85 Landeshauptsekretär/-in A ,0 14,00 III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Lfd. Amtsbezeichnung Art der Vergütung Stellensoll Stellensoll VZI Nr Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes 1.1 Inspektoranwärter/-innen Anwärterbezüge , Inspektoranwärter (Dipl.Verw.Betriebswirt) Anwärterbezüge 7 7 4, Bauinspektoranwärter/-innen Anwärterbezüge 0 0 0, Sekretäranwärter/-innen Anwärterbezüge , Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung , Coesfelder Modell Ausbildungsvergütung ,00 2. Ausbildungsberufe des allgemeinen Arbeitsmarktes 2.1 Fachangestellte für Bürokommunikation Ausbildungsvergütung 0 4 4, Fachang. für Medien-/Informationsdienste Ausbildungsvergütung 1 1 0, Technische Auszubildende Ausbildungsvergütung , Handwerker/-innen Ausbildungsvergütung , Gesundheits-/Krankenpfleger/-in Ausbildungsvergütung , Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen Ausbildungsvergütung 0 1 1,00 3. Praktikanten-/Volontärverhältnisse 3.1 Vorpraktikant/-innen fester Satz , Berufspraktikant/-innen fester Satz , Grabungstechnische(r) Volontär/-innen fester Satz 2 2 0, Restaurator-Volontär/-innen fester Satz 7 7 1, Wissenschaftliche(r) Volontär/-innen fester Satz , Humanwissenschaftler (Trainees) E ,00 4. Sonstige 4.1 Studentische Aushilfen E2UE , Studentische Aushilfen E , Erzieheranwärter/-innen E ,00 Summe: ,63 - C 19 -

65 Anhang I zum Stellenplan 2010 Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung *) LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sehen 3 Hausmeister/-innen LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 11 Hausmeister/-innen LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 5 Hausmeister/-innen LVR-Förderschulen, Förderschwerpunkt Sprache 1 Hausmeister/-innen Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg (Förderschule) Essen 1 Hausmeister/-innen LVR-Kulturdienststellen in Bonn 1 Hausmeister/-in im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte Haus Endenicher Str Hausmeister/-in des LVR-Landesmuseums Rhein. Versorgungskassen 1 Hausmeister/-in LVR-HPH-Netz Mittelrhein-Ost 1 Hausmeister/-in *) zukünfig werden keine Wohnungen mehr als Dienstwohnungen vergeben. - C 20 -

66 Anhang II zum Stellenplan 2010 Grad der Gleichstellung von weiblichem und männlichem Personal in den jeweiligen Besoldungs- u. Entgeltgruppen Die folgenden Daten zur Personalstruktur wurden vom LVR-Fachbereich Personal und Organisation zum Stichtag erhoben. Der "Konzern" LVR beschäftigte zum insgesamt Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Ruhend Fälle *). 92% der Mitarbeiterschaft sind Beschäftigte nach TVöD, 8% sind Beamte und Beamtinnen. Die Auswertung erfolgte anhand der Anzahl der beschäftigten Personen (=Kopfzahl), einschließlich befristeter Arbeitsverträge. Ausgeschlossen sind Zivildienstleistende, Personen im freiwilligen ökologischen oder sozialen Jahr. Beschäftigte mit Festbetrag ( z.b. PraktikantInnen) und Auszubildende sind in der Aufstellung nicht berücksichtigt. *Sonderurlaub ohne Bezüge, Sonderurlaub Mandatsträger, Elternzeit, Rente auf Zeit, Grundwehr-/Zivildienst, Soldat auf Zeit, Altersteilzeit in der Freizeitphase I. Besoldungsgruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst B 4-8 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Frauen % 50,00 0,00 17,65 26,56 40,91 48,48 36,96 50,00 63,46 60,24 67,50 69,05 58,14 52,38 59,09 Männer % 50,00 100,00 82,35 73,44 59,09 51,52 63,04 50,00 36,54 39,76 32,50 30,95 41,86 47,62 40,91 II. Entgeltgruppen Beschäftigte (ohne Krankenpflegekräfte und Ärzte) AT E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2UE E2 E1 Frauen % 27,40 25,00 28,89 46,09 67,09 40,70 43,41 47,34 65,86 75,92 0,00 50,68 61,55 36,51 90,28 73,02 83,87 76,19 Männer % 72,60 75,00 71,11 53,91 32,91 59,30 56,59 52,66 34,14 24,08 100,00 49,32 38,45 63,49 9,72 26,98 16,13 23,81 III. Entgeltgruppen Krankenpflegekräfte und Ärzte EG 11A EG 10A EG 9D EG 9C EG 9B EG 9A EG 8A EG 7A EG 4A EG 3A EG IV EG III EG II EG I Frauen % 0,00 50,00 47,06 41,14 45,67 50,82 61,18 66,31 76,32 46,83 35,09 26,67 55,33 64,33 Männer % 100,00 50,00 52,94 58,86 54,33 49,18 38,82 33,69 23,68 53,17 64,91 73,33 44,67 35,67 - C 21 -