Budgetvoranschlag und Eventualbudget. der HochschülerInnenschaft an der Universität für Bodenkultur 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016
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- Heini Dresdner
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1 Budgetvoranschlag und Eventualbudget der HochschülerInnenschaft an der Universität für Bodenkultur 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Als Vorlage in der ordentlichen Sitzung der Universitätsvertretung der ÖH BOKU am Andreas Weber Sonia Furch Vorsitz WirtschaftsreferentIn /8 Jahresvoranschlag 2015_16
2 Einnahmen für das Budgetjahr 2015/16 E 1 Allgemeine Einnahmen E 1.1. Studierendenbeiträge ,52 E 1.2. Zinserträge aus Vermögen 3.500,00 E 1.3. Rektorat 14HSG (Verwaltungsaufwand) ,00 Summe Allgemeine Einnahmen ,52 E 2 Sonstige Einnahmen E 2.1. Einnahmen aus Sponsorverträgen ,00 E 2.2. Bokuball ,00 E 2.3. Rektorat ( Brot und Wein, Boku Tipps, Erstsemestrigentutorium) 9.000,00 E 2.4. Auflösung zweckgebundener Rücklagen f. soziale Projekte ,00 E 2.5. Auflösung zweckgebundener Rücklagen f. Weiterbildung ,00 E 2.6. Auflösung zweckgebundener Rücklagen f. Gesellschaftspolitik 7.000,00 E 2.7. Auflösung freier Rücklagen ,83 Summe sonstiger Einnahmen ,83 Summe der gesamten Einnahmen ,35 Ausgaben für das Budgetjahr 2015/2016 A Allgemeine Ausgaben A 1 Personalkosten ,09 A 2 Betriebs- und Verwaltungsaufwand ,00 A 3 Förderungen und Projekte ,00 A 4 Weiterbildung ,00 A 5 Soziale Projekte aus der Auflösung von Rücklagen ,00 A 6 Bildungspolitische Projekte 5.000,00 A 7 Vorsitz und Referate ,00 A 8 Studienvertretungen ,26 A 9 Universitätsvertretung 2.500,00 A 10 Boku Ball ,00 Summe der Ausgaben ,35 Differenz von Einnahmen und Ausgaben 0, /8 Jahresvoranschlag 2015_16
3 Detailsätze Ausgaben A 1 Personalkosten A 1.1. Gehälter brutto Sekretariat ,91 A 1.2. Gehalt Buchhaltung ,00 A 1.3. Zuweisung Abfertigungsrückstellung und Urlaubsgeld 4.952,50 A 1.4. Lohn- und Sozialabgaben ,68 Summe Personal ,09 A 2 Betriebs- und Verwaltungsaufwand A 2.1. Büroaufwand, Anlagen, GWG, Afa ,00 A 2.2. Geldverkehrsspesen, KEST 2.500,00 A 2.3. Lohnverrechnung 2.000,00 A 2.4. Wirtschaftsprüfung (Jahresabschluss) 4.000,00 A 2.5. Rechts- und Steuerberatung ,00 A 2.6. Versicherung 600,00 A 2.7. IT Infrastruktur laufend 1.000,00 A 2.8. Neuanschaffung Webservice (Auflösung freier Rücklagen) ,00 Summe Betriebs- und Verwaltungsaufwand ,00 A 3 Förderungen und Projekte A 3.1. Projekte-Topf ,00 A 3.2. Unterstützungsfond 5.000,00 A 3.3. Erstsemestrigenberatung (Brot und Wein, Boku Tipps) ,00 A 3.4. Mensapickerl 8.000,00 Summe Förderung und Projekte ,00 A 4 Ausgaben Weiterbildung A 4.1. Seminare und Schulungen ,00 A 4.2. Tutoriumsprojekt 4.000,00 Summe Weiterbildung ,00 A 5 Ausgaben Soziale Projekte A 5.1. Sozialtopf ,00 A 5.2. Sprachkurs 3.000,00 A 5.3. Kindergruppe ,00 Summe Soziale Projekte ,00 A 6 Ausgaben Bildungspolitische Projekte A 6.1. Bipol-Topf 5.000,00 Summe Bildungspolitische Projekte 5.000, /8 Jahresvoranschlag 2015_16
4 A 7 Vorsitzteam und Referate A 7.1. Vorsitzteam A Sachaufwand 5.500,00 A AE VorsitzendeR 3.780,00 A AE stv. VorsitzendeR 7.560,00 Summe Vorsitzteam ,00 A 7.2. Wirtschaftsreferat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 3.780,00 A AE stv. WirtschaftsreferentIn 3.780,00 A AE SachbearbeiterIn Buchhaltung 2.520,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.440,00 Summe Wirtschaftsreferat , Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit A Sachaufwand ÖH Magazin ,00 A Sachaufwand Öffentlichkeitsarbeit 3.000,00 A Werbeabgabe 699,00 A AE ReferentIn 2.772,00 A AE Lektorat 1.700,00 A AE Layout 1.148,00 A AE Presse und Social Media 1.148,00 A AE Foto und Video 1.148,00 Summe Referat für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit ,00 A 7.4. Sozialreferat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIN 1.440,00 A AE SachbearbeiterInnen 3.444,00 A AE SchbearbeiterIn für Studierende mit Behinderung 574,00 Summe Sozialreferat 5.858,00 A 7.5. Referat für Bildung und Politik A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 1.440,00 A AE SachbearbeiterInnen 3.444,00 Summe Referat für Bildung und Politik 5.284, /8 Jahresvoranschlag 2015_16
5 Vorsitzteam und Referate (1 AE ReferentIn = 700 /Jahr, 1 AE SachbearbeiterIn = max. 574 /Jahr, Ausnahme SB EDV/IT) A 7.6. AusländerInnen Referat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.148,00 Summe AusländerInnen Referat 2.248,00 A 7.7. Referat für Internationales A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnnen 1.148,00 A AE SachbearbeiterInnnen ELSA 1.148,00 Summe Referat für Internationales 3.396,00 A 7.8. Referat für Organisation und interne Kommunikation A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 2.870,00 A AE SachbearbeiterInnen EDV/IT 5.544,00 Summe Referat für Organisation und interne Kommunikation 9.514,00 A 7.9. Referat für individuelle Studien A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.148,00 Summe Referat für individuelle Studien 2.248,00 A Referat für Archivierung und Bibliothek A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.722,00 Summe Referat für Archivierung und Bibliothek 2.822,00 A Referat für Entwicklungspolitik A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.148,00 A AE Gemeinschaftsgarten 1.148,00 Summe Referat für Entwicklungspolitik 3.396, /8 Jahresvoranschlag 2015_16
6 Vorsitzteam und Referate (1 AE ReferentIn = 700 /Jahr, 1 AE SachbearbeiterIn = max. 574 /Jahr) A Frauenreferat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.722,00 Summe Frauenreferat 2.822,00 A Queerreferat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.722,00 Summe Queerreferat 2.822,00 Umwelt- und Alternativreferat A Sachaufwand 400,00 A AE RefertentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 2.870,00 A Widerstandspreis 1.000,00 Summe Umwelt- und Alternativreferat 4.970,00 A Kulturreferat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 2.296,00 A Summe Kulturreferat 3.396,00 A Sportreferat A Sachaufwand 400,00 A AE ReferentIn 700,00 A AE SachbearbeiterInnen 1.148,00 Summe Sportreferat 2.248,00 Summe Vorsitzteam und Referate ,00 A 8 Summe Studienvertretungen lt. Anhang ,26 A 9 Universitätsvertretung Sachaufwand 2.500,00 Summe Universitätsvertretung 2.500,00 Eventualbudget 2015/2016 Einnahmen Ausgaben Boku Wein 5 000, ,00 Summe Eventualbudget 5 000, , /8 Jahresvoranschlag 2015_16
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