Stadt Taunusstein. Mehr Finanzmittel für den Einkauf durch die Optimierung komplexer Beschaffungsprozesse

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1 Mehr Finanzmittel für den Einkauf durch die Optimierung komplexer Beschaffungsprozesse

2 Stadt im Grünen mit Anbindung an Rhein-Main Entfernungszeiten: Mit dem Auto: von Wiesbaden Autobahnauf-/abfahrt Idstein von Frankfurt vom Flughafen Frankfurt Mit dem Bus: von Wiesbaden Gesamtfläche: 67,03 ha Stadtteile: Bleidenstadt Einwohner Hahn Einwohner Hambach 407 Einwohner Neuhof Einwohner Niederlibbach 522 Einwohner Orlen Einwohner Seitzenhahn Einwohner Watzhahn 250 Einwohner Wehen Einwohner Wingsbach 792 Einwohner 10 Minuten 15 Minuten 45 Minuten 35 Minuten 25 Minuten Gesamt Einwohner (I. Wohnsitz) 2

3 Konzern Konzern STVV Sonstige Magistrat Magistrat Magistrat Betriebskommission SKS STuV HFWA HFWA Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Stadtwerke Taunusstein Bürgerdienste Stadtentwicklung und Liegenschaftsmanagement Verwaltungssteuerung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Liegenschaftsmanagement Verwaltungsmanagement Wasserversorgung Jugend und Soziales Stadtentwicklung Personal- und Organisationsentwicklung Ortsentwässerung Kultur, Sport und Vereinsförderung Finanzmanagement ÖPNV Revision und Controlling Baubetriebshof Die Darstellung zeigt die grundsätzlichen Zuständigkeiten. Themenbezogen sind zusätzliche Beteiligungen (Seniorenbeirat, Ortsbeiräte und Ausschüsse) notwendig. Gleichstellung und Bildung Energie Konzern - Beteiligung der Gremien 3

4 Gesamtleitbild 4

5 Teilleitbild Klimaschutz 5

6 Klimaschutzgemeinde Eine der 100 Kommunen für den Klimaschutz in Hessen seit 2009 Eigenes Klimaschutzleitbild seit 2009 Kostenneutrale Umstellung auf Ökostrom der Straßenbeleuchtung, der städtischen Liegenschaften sowie des Bereichs Wasserversorgung der Stadtwerke Taunusstein 6

7 Eckdaten Haushalt (Jahresabschluss 2010).und was hat Einkauf und Beschaffung damit zu tun? Einkaufs- und Beschaffungsprozesse binden erhebliche Ressourcen innerhalb der Organisation und bilden rund 22% der gesamten Auszahlungen des Konzerns Insgesamt rund 16 Mio für Investitionen (~ 7,4 Mio. ) Dienstleistungen/Instandhaltung (~ 5,6 Mio. ) Rohstoffe/Material (~ 1,3 Mio. ) Verbrauchsmaterial (~ 0,1 Mio. ) Reparaturen (~ 0,3 Mio. ) Energie (~ 1,2 Mio. ) etc. Dies verdeutlicht die enorme Bedeutung des Bereiches Beschaffung für den kommunalen Konzern. 7

8 Volumen Beschaffung 16 Mio. entsprechen rund 22% der gesamten Auszahlungen des Konzerns im Haushaltsjahr 2010! Von diesen 16 Mio. entfallen ca.12,3 Mio. auf die Stadt Taunusstein sowie weitere 3,7 Mio. auf die Stadtwerke Taunusstein. Dies verdeutlicht die enorme Bedeutung des Bereiches Beschaffung für den kommunalen Konzern. 8

9 Stärken & Schwächen? Stärken: Beschaffungsvorgänge sind weitgehend standardisiert Beschaffungskompetenz wird ständig aktualisiert und überwacht Submissionsstelle in der Abteilung Revision und Controlling Schwächen: Beschaffungsvorgänge zwar standardisiert, aber nicht ausreichend dokumentiert und kontrolliert Beschaffungsvorgänge nicht medienbruchfrei abgebildet kein Überblick auf Knopfdruck z.t. zu starke Dezentralisierung 9

10 Schlussfolgerung Deshalb besteht Handlungsbedarf bei : systematischer Beschreibung der Beschaffungsprozesse kritischer Analyse der internen Abläufe Weiterentwicklung der Beschaffungsprozesse Dialog mit anderen um von deren Erfahrungen profitieren 10

11 Schlussfolgerung Damit werden finanzielle Freiräume geschaffen für: energetische Sanierung von Kindertagestätten in einem Volumen von rd. 1 Mio.. Umsetzung des Passivhausstandards bei städt. Gebäuden und deren Sanierung Kommunales Energiemanagement Energieeinsparungen bei städtischen Liegenschaften mit geringinvestiven Maßnahmen 11

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 12