Eine gute Zukunft fest im Blick für unser Neuhof

Transkript

1 Eine gute Zukunft fest im Blick für unser Neuhof

2 Wie könnte/sollte sich unsere Gemeinde in den nächsten 10 Jahren entwickeln? 2

3 Was sind unsere Zielfelder? Weiterentwicklung der Infrastruktur Innenentwicklung Gewerbeförderung Attraktivität für Familien / Jugend / Senioren / Förderung der Vereine Erhalt und Entwicklung der Landwirtschaft Rahmenbedingungen für Zusammenhalt/Engagement Erhalt stabiler Finanzen 3

4 Strategische Ziele Operative Ziele Operative Maßnahmen 4

5 Blick in die jüngere Vergangenheit: HHJ 2016 Ansatz Rechnungsergebnis Gesamtergebnis ,53 Investive Auszahlungen ,59 Kreditaufnahmen

6 Blick in die jüngere Vergangenheit: HHJ 2017 Ansatz Tendenz (Stand: 6. Nov. 2017) Gesamtergebnis Tendenz: 7-stellige Verbesserung Investive Auszahlungen voraussichtlich deutlich weniger Kreditaufnahmen bis jetzt ca EUR 6

7 Ergebnishaushalt Ausgewählte Salden der Ergebnishaushalte 7

8 8

9 Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten bzw. Positionen 9

10 Darstellung der Erträge für das HHJ

11 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten bzw. Positionen Aufwendungen: Ergebnis Ansätze Plan in Tsd. Euro Aufwandsart Personal- u. Versorgungsaufwendungen Konten Aufwendungen. f. Sachund Dienstleistungen Konten 60, 61, Abschreibungen Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage, einschl. Rückstellungsbewegungen Gewerbesteuerumlage Summen

12 Darstellung der Aufwendungen für das HHJ

13 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandssummen in Mio. 23,00 22,00 21,00 21,25 21,36 21,09 21,53 21,35 21,71 21,70 20,60 20,00 19,54 19,00 19,15 18,87 Erträge Aufwendungen 18,00 17,00 16,75 16,00 15,

14 Ergebnisse einzelner Bereiche Produkt Bezeichnung tats. Ergebnis 2016 in Tsd , Plan-Ergebnis 2017 in Tsd. Plan-Ergebnis 2018 in Tsd. Kindertagesstätten kommunale Sportstätten Wasserversorgung Abwasserbeseitigung , Gemeindestraßen, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst u. a. Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinschaftshäuser

15 Entwicklung der Fehlbeträge für die Jahre

16 Ausgewählte Salden des Finanzhaushaltes 16

17 Investitionshaushalt Die wichtigsten laufenden Projekte 17

18 Zollweg Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 18

19 Feuerwehr Hauswurz Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 19

20 Tiefbrunnen Rommerz Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 20

21 DGH Tiefengruben Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 21

22 Spielplatz Lilienstraße Gesamtkosten: ,00 22

23 Am Klößberg Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 23

24 Obere Kemmetebrücke, Rommerz Grundhafte Sanierung Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 24

25 Fliedeweg Erneuerung der Fußgängerbrücke Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 25

26 Investitionshaushalt Die wichtigsten neuen Projekte 26

27 Investitionen im Bereich des A66-Tunnel und Umgebung Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 27

28 Dallesplatz 28

29 Kreisverkehrsplatz Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: 0,00, aus HHR 29

30 Weiterer Ausbau Gewerbegebiet 30

31 Baugebiet Weinstraße Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 31

32 Breitbandausbau 32

33 Verwaltungsgebäude Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 33

34 Jugendraum 34

35 BHKW - Kläranlage Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 35

36 Amphibienleitanlage Gesamtkosten: ,00 Ansatz HHJ 2018: ,00 36

37 Sonstige Schwerpunkte 2018ff. 37

38 Sonstige Schwerpunkte 2018ff. Bestandssichernde Maßnahmen an Kitas, Gemeinschaftshäusern, Straßen, Friedhöfen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung / Innenentwicklung / Ausbau Frequenzmeilen / neue Baugebiete=> bezahlbarer Wohnraum / Radwege (R3, Gieselbachtal) / E-Mobilität / Digitalisierung (Ausbau freies WLAN, HP, etc.) / Kunstrasenplatz / Mobilität (Pendlerparkplätze, Gemeindebus, etc.) / Mehrgenerationenprojekt / sozialer Wohnungsbau / Zollweg-Festival / Neujahrsempfang / Leitbild / IKZ / Demographie / Lärmschutz / Schnellbahntrasse / Windkraft / 38

39 Entwicklung der Gesamtschulden (alles Rechnungsergebnisse)

40 Entwicklung der Gesamtschulden (alles Planwerte)

41 Balance zwischen Investitionen und finanzieller Machbarkeit 41

42 Balance zwischen Investitionen und finanzieller Machbarkeit Summen der Auszahlungen lt. Investitionsprogramm für die Jahre : Für das HH-Jahr 2018: Summe Investitionen Summe der Nettokreditaufnahmen

43 Realsteuerhebesätze Grundsteuer A 332 % Grundsteuer B 365 % Gewerbesteuer 357 % Die Hebesätze von Neuhof entsprechen seit den ab 2016 geltenden Nivellierungssätzen des KFA 43

44 Vergleichstabelle mit anderen Kommunen 44

45 Durchschnitt der hessischen Gemeinden Gemeinde Neuhof Landesdurchschnitt* Differenz Grundsteuer A 332 % 384 % 52 % Grundsteuer B 365 % 430 % 65 % Gewerbesteuer 357 % 377 % 20 % * Landesdurchschnitt im 4. Quartal 2016 für Gemeinden zwischen und Einwohnern 45

46 Stellenplan Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Teilhaushalt Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffenltichen Dienst ** 10 9c 9b 9a 8 7 6* ü 2 1 Arbeitnehmer zusammen 2018 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 Zahl der am tats. besetzten Stellen Erläuterungen 1 Zentrale Verw altung 0,17 0,37 0,44 0,07 2,43 4,68 9,30 9,68 1,00 1,05 29,19 27,52 27,52 2 Schule und Kultur 0,06 0,10 0,02 0,18 0,12 0,10 0,58 0,49 0,49 3 Soziales und Jugend 0,02 0,01 0,01 0,43 0,27 0,28 1,00 0,20 0,70 2,92 2,70 2,70 4 Gesundheit und Sport 0,01 0,04 0,05 0,02 0,03 0,15 0,26 0,26 5 Gestaltung der Umw elt 0,83 1,40 0,93 2,82 3,06 3,37 6,40 1,79 20,60 20,03 20,03 6 Zentrale Finanzleistungen 0,10 0,01 0,11 0,00 0,00 Stellenplan Teil B 1,00 1,80 0,51 1,00 5,50 8,25 13,14 16,51 1,00 1,00 3,14 0,70 53,55 Stellenplan Teil B 1,00 1,80 0,50 6,00 8,20 13,15 15,50 1,00 1,00 2,15 0,70 51,00 Zahl der am besetzten Stellen 1,00 0,80 0,50 6,00 8,20 13,15 15,50 1,00 1,00 2,15 0,70 51,00 ** 1 Stelle künftig w egfallend * 0,4 Stellen der Entgeltgruppe 6 künftig w egfallend 46

47 Strategische Ziele Operative Ziele Operative Maßnahmen 47

48 Weichen für die Zukunft

49 Danke

50 Gemeinde Herzlichen Neuhof Dank für Ihre Aufmerksamkeit