Haushaltsplanentwurf 2018/2019

Transkript

1 Haushaltsplanentwurf 2018/2019 Einbringung in den Gemeinderat am 09. Oktober 2017 Birgit Strohbach Stadtkämmerei Esslingen Stadt Esslingen am Neckar 1

2 Strategische Ziele 2018 /2019 Nr. Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten * Einheit Zielwert 2018 Zielwert 2019 Wirtschaftliche Nachhaltigkeit 1 Esslingen wirtschaftet generationengerecht* 1.1 Ordentliches Ergebnis Kernhaushalt EUR Nettoneuverschuldung Kernhaushalt EUR Fortgeschriebenes HHDefizit zum Ende des Planungszeitraums HH EUR Esslingen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort 2.1 Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anz Arbeitsmarktzentralität Index 1,1 1,1 2.3 Zentralitätskennziffer Index Esslingen besitzt eine gesunde Wirtschaftsstruktur 3.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenquote Jahre % Branchenmix Index 1,20 1, Azubis je sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anz Stadt Esslingen am Neckar 2

3 Strategische Ziele 2018 /2019 Nr. Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten * Einheit Zielwert 2018 Zielwert 2019 Soziale Nachhaltigkeit 4 Esslingen ermöglicht gleiche Bildungschancen für alle 4.1 Erwerbslosenquote U25 % 0,29 0, Anteil 3-6 jährige Kinder schutzbedürftiger Ausländer, die einen Betreuungsplatz nutzen % Anteil der Schüler und Schülerinnen in Ganztagsangeboten % 45,00 45,00 5 Esslingen hat genügend Wohnraum für alle Zielgruppen 5.1 Vermittlung von Belegungsrechten Anz Haushalte in der Notfallkartei Anz Wohnfläche pro EW qm 39,4 39,4 6 Esslingen bietet eine hohe Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen 6.1 Armutsrisiko % 5,8 5,8 6.2 Straßenkriminalität-Taten pro Einwohner Anz. 7,8 7,8 6.3 Bürgerschaftlich Engagierte Anz Stadt Esslingen am Neckar 3

4 Strategische Ziele 2018 /2019 Nr. Indikatoren zu Strategischen Schwerpunkten * Einheit Zielwert 2018 Zielwert 2019 Ökologische Nachhaltigkeit 7 Esslingen sorgt für gesunde Lebensbedingungen und schont die natürlichen Ressourcen 7.1 Flächeninanspruchnahme pro EW EW/ha 64,0 64,0 7.2 NO2-Jahresmittelwert über Grenzwert µg/m Stadtbäume Anz Esslingen leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz Installierte Leistung der Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung kw CO2-Emission in Esslingen (gesamt) t Energieverbrauch städtischer Gebäude kwh/m²bgf Esslingen ermöglicht eine nachhaltige Mobilität. 9.1 Fahrgäste ÖPNV pro EW Anz Radverkehrsinfrastruktur km 4,30 4, Motorisierter Individualverkehr pro EW Anz Stadt Esslingen am Neckar 4

5 Haushaltsplanentwurf 2018/ Stadt Esslingen am Neckar 5

6 Ergebnishaushalt 2018/2019 in Tsd. Euro Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Stadt Esslingen am Neckar 6

7 Allgemeine Finanzwirtschaft 2018/2019 in Tsd. EUR Ertrag Gewerbesteuer Grundsteuer Gemeindeanteil ESt + USt Sonstige Steuern und Abgaben Schlüsselzuweisungen + allg. Zuweisungen : + 132,0 Mio. Euro Sonstige Erträge Summe Aufwand Abschreibungen Zinsen + ähnliche Aufwendungen Gewerbesteuerumlage FAG-Umlage Kreisumlage : + 133,6 Mio. Euro Sonstige Aufwendungen Summe Stadt Esslingen am Neckar 7

8 Verwendung für folgende Produktbereiche in Tsd. Euro 2018/2019 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Sport / Verwaltung und Steuerung / Kinderbetreuung und Soziales / Schule / Verkehr / Kultur / Bauen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus / Stadt Esslingen am Neckar 8

9 Finanzhaushalt 2018/2019 in Tsd. Euro Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo der Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit Finanztätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo der Finanztätigkeit Änderung des Finanzmittelbestands Stadt Esslingen am Neckar 9

10 Investitionen (Auszahlungen) in Tsd. Euro 2018/2019 Verwaltung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2541/1.941 Übrige Bereiche 265/230 Betreuung 1.605/3.003 Schule, Sport, Kultur 3.951/585 Verkehr / Bauen und Umwelt 7.590/ Stadt Esslingen am Neckar 10

11 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses Trendlinie Ordentliches Ergebnis in Mio. Euro Stadt Esslingen am Neckar 11

12 In Millionen EUR Entwicklung der Liquidität und der Kredite Liquidität Kredite Jahr Stadt Esslingen am Neckar 12

13 Doppelhaushalt 2018/2019 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stadt Esslingen am Neckar 13