Teilhaushalt Musikschulen

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1 Teilhaushalt 4300 Musikschulen

2 THH 4300 Musikschulen Haushaltsplan /2016 Produktbereiche Produktgruppen: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Musikschulen Badisches Konservatorium Musikschulen Jugendmusikschule Neureut 222

3 Haushaltsplan /2016 Musikschulen THH 4300 Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Ziele: Vermitteln musikalischer Grundfähigkeiten zur Entwicklung der Kreativität, Förderung der sprachlichen, motorischen sowie sozialen Fähigkeiten und Motivation von Kindern im Vorschulalter zur Freude am Erlernen eines Instruments Allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zur musikalischen Bildung ermöglichen Erlernen des gemeinsamen Musizierens, eines Musikinstruments und/oder des Gesangs sowie Förderung von Ensemble- und Orchesterarbeit Breiten- und Begabtenförderung, Vorbereitung auf qualifiziertes Laienmusizieren Vorbereitung auf ein Studium Maßnahmen zur Zielerreichung: Wirtschaftlicher Einsatz des verfügbaren Budgets und Umsetzung gezielter Öffentlichkeitsarbeit Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schülern und Schülerinnen, Eltern, Kindergärten/Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und Verbänden Einrichtung von zentralen und dezentralen Unterrichtsangeboten, Ausbau von Kooperationen Angebot eines sozial verträglichen Einstiegs in musikalische Bildung für Kinder aller Bevölkerungsgruppen Durchführung von kontinuierlichem, musikpädagogisch-künstlerisch gestaltetem und in den Durchführungsformen flexiblem Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht, Durchführung von Projekten sowie die Einrichtung von Kammermusik- und Ensemblestunden, Workshops sowie das Anbieten von theoretischen Fächern und einer Orientierungsstufe Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Badisches Konservatorium Bezeichnung Produktgruppe Einheit 2016 Kostendeckungsgrad der Einrichtung % 43,91 45,99 48,81 47,50 Gesamtbelegerzahl Anzahl Anteil der begabtengeförderten Schülerinnen/Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl % 0,87 0,79 0,66 0,36 Deputatstunden pro Woche Anzahl Beleger in Bezug zu den Deputatstunden pro Woche Anzahl 2,8 2,8 2,9 2,8 Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Jugendmusikschule Neureut Bezeichnung Produktgruppe Einheit 2016 Kostendeckungsgrad % 49,8 49,8 48,6 47,56 Beleger Anzahl Unterrichtsstunden zu 45 Minuten pro Woche Anzahl ,6 Stellen Anzahl 9,6 9,6 9,7 9,7 223

4 THH 4300 Musikschulen Haushaltsplan /2016 Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

5 Haushaltsplan /2016 Musikschulen THH 4300 Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Erläuterungen: Zu Zeile 2 laufende Zuweisungen: Zuweisungen des Landes Zu Zeile 4 Gebühren und ähnliche Entgelte: Unterrichtsgebühren Zu Zeile 16 Transferaufwendungen: Bezeichnung Die Ansätze des Badischen Konservatoriums und der Jugendmusikschule Neureut sind nicht gegenseitig deckungsfähig, sondern nur innerhalb ihrer jeweiligen Profit-Center, d. h., es existiert eine einrichtungsbezogene Deckungsfähigkeit. Produktgruppe Einheit 2016 Stipendien an Musikschüler Wettbewerb Jugend musiziert

6 THH 4300 Musikschulen Haushaltsplan /2016 Teilfinanzhaushalt lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

7 Haushaltsplan /2016 Musikschulen THH 4300 Investitionsübersicht lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb von beweglichem Vermögen 2016 VE Gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: 2016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikinstrumente Badisches Konservatorium Musikinstrumente Jugendmusikschule Neureut EDV-Ausstattung Beschaffung von Hardware DV-Software materiell Programmerweiterung Badisches Konservatorium Geringwertige Vermögensgegenstände Badisches Konservatorium Jugendmusikschule Neureut