Teilhaushalt Abfallwirtschaft

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1 Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft

2 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereiche Produktgruppen: 11 Innere Verwaltung Personalwesen Fortbildung für den Bereich der städtischen Fahrer Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen 53 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenreinigung/Winterdienst Kreisstraßen Straßenreinigung/Winterdienst Landesstraßen Straßenreinigung/Winterdienst Bundesstraßen Straßenreinigung/Winterdienst 364

3 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Teilergebnishaushalt Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 11 Innere Verwaltung Ziele: Gewährleitung eines wirtschaftlich optimierten Fuhrparks Optimierung Werkstattabläufe Maßnahmen zur Zielerreichung: Aufbau eines effizienten Fuhrparkmanagements und Verjüngung des Fuhrparks Verbesserung Softwareausstattung im Werkstattbereich Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Produktgruppe Einheit Stundensatz Werkstatt ,00 60,00 60,00 59,80 366

5 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 53 Produktgruppe 5370 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Ziele: Fortführung der Stilllegung der Deponien West und Ost Optimierung von Stoffströmen Hochwertigere Erfassung von Altpapier Verbesserung des Stadtbildes bei und nach der Sperrmüllsammlung Maßnahmen zur Zielerreichung: ungs- und Bauarbeiten Deponie West und Deponie Ost Aufbau eines Stoffstrommanagements Einführung von städtischen Papiersammelbehälter Einführung von Sperrmüll auf Abruf Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Produktgruppe Einheit Kosten Abfallwirtschaft pro Einwohner ,92 Gesammelte Abfallmengen aus Restmüll-, Wertstoff-, Bioabfall- und Papierbehältern bis 1,1 cbm Tonne

7 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Produktbereich 53 Produktgruppe 5370 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen: Die Deponien Ost und West wurden zum 15. Juli 2009 stillgelegt. Für die künftigen Nachsorge- und Rekultivierungsverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet, welche seit der Schließung in Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme mindert in den jahren und die Erträge (Zeile 5) und Aufwendungen (Zeilen 11, 13, 14 und 17). Zugleich ist ein Zinsaufwand (Zeile 15) als Zuführung zur Deponierückstellung eingeplant. 369

8 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ziele: Optimierung Sauberkeit im Stadtgebiet Verbesserung des Winterdienstes auf Radwegen Maßnahmen zur Zielerreichung: Weiterführung eines ämterübergreifenden Sauberkeitskonzepts Überarbeitung und Erweiterung des Winter-Radwegenetzes Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Produktgruppe Einheit Kosten Straßenreinigung pro Einwohner Entsorgte Kehrichtmengen bis bis ,92 Tonne

9 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

10 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

11 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt : Fuhrpark/Werkstatt, Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichem Vermögen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: Die zentral veranschlagten Beschaffungen sind für Fahrzeuge anderer Teilhaushalte hier abzusetzen und den entsprechenden Teilhaushalten anzulasten. Zweckbindung von Mitteln der Fuhrparkbeschaffung zum Aufbau einer Infrastruktur für e-mobility und eines städtischen Elektrofahrzeug-Pools in Höhe von im Haushaltsjahr sowie im Haushaltsjahr : Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt

12 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Erneuerung Infrastruktur Ottostraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Es wurde eine ungsrate zur Verfügung gestellt, um das Projekt zur ungsreife zu bringen. Der Gesamtaufwand der Maßnahme ist noch nicht bekannt : Reinigungsanlage Müllgroßbehälter 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Bioabfallvergärung, Rückbau 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Es wurde eine ungsrate zur Verfügung gestellt, um das Projekt zur ungsreife zu bringen. Der Gesamtaufwand der Maßnahme ist noch nicht bekannt. 374

13 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Neustrukturierung Wertstoffstationen VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Es wurde eine ungsrate zur Verfügung gestellt, um das Projekt zur ungsreife zu bringen. Der Gesamtaufwand der Maßnahme ist noch nicht bekannt : Nachsorge West, temporäre Abdichtung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Sperrvermerk bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens : Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Sperrvermerk bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens : Straßenreinigung/Winterdienst, Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt

14 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Straßenreinigung/Winterdienst, Kleinere Baumaßnahmen VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Winterdienst, Unterstand für Winterdienstgeräte 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt