LXVI. Teilhaushalte Erträge, Aufwendungen, Ergebnis - THH 5 Soziale Sicherung. THH 4 Kultur. THH 8 Wirtschaft und Tourismus

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1 LXVI Teilhaushalte Erträge, Aufwendungen, Ergebnis THH 5 Soziale Sicherung THH 1 Innere Verwaltung THH 2 THH 3 Sicherheit Schulen - und Sport - Ordnung Bäder THH 4 Kultur THH 6 Planen - Bauen - Verkehr THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe THH 8 Wirtschaft und Tourismus THH 9 Finanzen -3.. ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis 217 ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis THH 1 Innere Verwaltung THH 2 Sicherheit und Ordnung THH 3 Schulen - Sport - Bäder THH 4 Kultur THH 5 Soziale Sicherung THH 6 Planen - Bauen - Verkehr THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe THH 8 Wirtschaft und Tourismus THH 9 Finanzen Gesamt ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis THH 1 Innere Verwaltung THH 2 Sicherheit und Ordnung THH 3 Schulen - Sport - Bäder THH 4 Kultur THH 5 Soziale Sicherung THH 6 Planen - Bauen - Verkehr THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe THH 8 Wirtschaft und Tourismus THH 9 Finanzen Gesamt

2 LXVII Teilhaushalte Erträge, Aufwendungen, Ergebnis THH 1 Innere Verwaltung THH 2 Sicherheit THH 3 Schulen - und Sport - Ordnung Bäder THH 4 Kultur THH 6 Planen - Bauen - Verkehr THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe THH 8 Wirtschaft und Tourismus THH 9 Finanzen THH 5 Soziale Sicherung ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis 218 ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis THH 1 Innere Verwaltung THH 2 Sicherheit und Ordnung THH 3 Schulen - Sport - Bäder THH 4 Kultur THH 5 Soziale Sicherung THH 6 Planen - Bauen - Verkehr THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe THH 8 Wirtschaft und Tourismus THH 9 Finanzen Gesamt ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentliches Ergebnis THH 1 Innere Verwaltung THH 2 Sicherheit und Ordnung THH 3 Schulen - Sport - Bäder THH 4 Kultur THH 5 Soziale Sicherung THH 6 Planen - Bauen - Verkehr THH 7 Natur - Umwelt - Friedhöfe THH 8 Wirtschaft und Tourismus THH 9 Finanzen Gesamt

3 LXXI Ergebnishaushalt Erträge - 2% 4% 2% 6% % % 3% 36% Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen, Zuwendungen u.ä. Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, -umlagen Zinsen und ähnliche Erträge 47% Aktiv. Eigenleist./Best.veränd. Sonstige ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben ,7% ,4% Zuweisungen, Zuwendungen u.ä ,% ,6% Sonstige Transfererträge ,5% ,4% Öffentlich-rechtliche Entgelte ,8% ,6% Privatrechtliche Entgelte ,2% ,1% Kostenerstattungen, -umlagen ,9% ,6% Zinsen und ähnliche Erträge 366.5,1% 537.9,1% Aktiv. Eigenleist./Best.veränd ,1% ,2% Sonstige ordentliche Erträge ,7% ,% ,% ,%

4 LXXII Ergebnishaushalt 218 % 3% 2% 6% 2% % 5% 47% - Erträge - 35% Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen, Zuwendungen u.ä. Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, -umlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktiv. Eigenleist./Best.veränd. Sonstige ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben ,2% ,7% Zuweisungen, Zuwendungen u.ä ,2% ,% Sonstige Transfererträge ,5% ,5% Öffentlich-rechtliche Entgelte ,6% ,8% Privatrechtliche Entgelte ,9% ,2% Kostenerstattungen, -umlagen ,6% ,9% Zinsen und ähnliche Erträge 336.,1% 366.5,1% Aktiv. Eigenleist./Best.veränd ,1% 582.7,1% Sonstige ordentliche Erträge ,8% ,7% ,% ,%

5 LXXIII Ergebnishaushalt Aufwendungen - 4% 22% Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen % Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51% 1% 5% 17% Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen ,7% ,7% Versorgungsaufwendungen ,4% ,5% Sach- und Dienstleistungen ,6% ,% Planmäßige Abschreibungen ,3% ,8% Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,% ,3% Transferaufwendungen ,1% ,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen ,9% ,9% ,% ,%

6 LXXIV Ergebnishaushalt Aufwendungen - 4% 22% Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen % Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 52% 1% 5% 16% Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen ,7% ,7% Versorgungsaufwendungen ,4% ,4% Sach- und Dienstleistungen ,6% ,6% Planmäßige Abschreibungen ,4% ,3% Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,1% ,% Transferaufwendungen ,% ,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen ,7% ,9% ,% ,%

7 LXXV Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 26% 23% Investitionszuwendungen Beiträgen u.ä. Entgelten Veräußerung von Sachvermögen 3% 12% Veräußerunng von Finanzvermögen 9% Sonstige Einzahlungen Investitionszuwendungen ,2% ,6% Beiträgen u.ä. Entgelten ,6% ,1% Veräußerung von Sachvermögen ,4% ,% Veräußerunng von Finanzvermögen ,3%,% Sonstige Einzahlungen ,5% ,2% ,% ,%

8 LXXVI Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - % 2% 32% Investitionszuwendungen Beiträgen u.ä. Entgelten Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögen 57% 9% Sonstige Einzahlungen Investitionszuwendungen ,1% ,2% Beiträgen u.ä. Entgelten ,7% ,6% Veräußerung von Sachvermögen ,6% ,4% Veräußerung von Finanzvermögen,% ,3% Sonstige Einzahlungen ,6% ,5% ,% ,%

9 LXXVII Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11% % 7% 43% Errwerb von Grundstücken/Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von Finanzvermögen 39% Investitionsförderungsmaßnahmen Errwerb von Grundstücken/Gebäuden ,% ,6% Baumaßnahmen ,8% ,% Erwerb von beweglichem Vermögen ,1% ,6% Erwerb von Finanzvermögen 231.3,5% 347.,8% Investitionsförderungsmaßnahmen ,6% ,1% ,% ,%

10 15% % LXXVIII Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7% 17% Errwerb von Grundstücken/Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von Finanzvermögen 61% Investitionsförderungsmaßnahmen Errwerb von Grundstücken/Gebäuden ,5% ,% Baumaßnahmen ,3% ,8% Erwerb von beweglichem Vermögen ,9% ,1% Erwerb von Finanzvermögen,% 231.3,5% Investitionsförderungsmaßnahmen ,3% ,6% ,% ,%

11 LXXIX Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio. EUR) Sonstige Steuern Grundsteuer A und B Anteil Einkommen-, Umsatzsteuer Gewerbesteuer (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) 2, 18, 16, 14, 2,4 2,9 3, 3, 24,9 25, 3,4 24,2 3,4 4,5 24,2 27,2 4,7 27,4 12, 1, 1,2 1, 17,8 18,2 1,5,7 18,3 18,2 1,8 18,7 2,5 23,6 24, 23,6 52,3 54,3 56,6 59,3 63,6 65,7 8, 47,6 48, 45,2 5,2 6, 39,3 4,5 45,1 45, 4, 61,5 6,1 7,2 7,2 75,6 76, 73,8 75, 2, 45,5 43,5 5, 46,5 39, 38,9,

12 4, LXXX Kapitalmarktschulden (in Mio. EUR) Stadt Pforzheim Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) Gesamt Ab Ausgliederung WSP und EGP. 373,4 35, 355,7 321,3 3, 294,1 38, 291,6 25, 253,1 266,1 2, 212,2 184, 187,7 191,4 182,5 166,7 179,2 181,2 181,1 181,1 15, 156,4 142,6 1, 125,1 99, 83,4 82,8 83,2 99,2 95,3 16, 112,7 79,7 5, 24,6 17,7 2,9 23,4 23,3 11,2 3,8 3,7 3,6 3,7,, 2, 2,3,,,,,,

13 LXXXI Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen: Empfangsberechtigte Stellen Produktgruppe Personal- u. Sachkostenanteil Gemeindeorgane Rechnungsprüfungsamt Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf - Pforzheimer Verkehrs- u. Bäderbetriebe - EPVB -Betriebsbereich Verkehrsbetriebe Plan 217 / Rechtsamt Stadtkämmerei Abt. Kasse und Steuern Sicherheitsingenieur SUMME Empfangsberechtigte Stellen Gemeindeorgane Rechnungsprüfungsamt Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf - Pforzheimer Verkehrs- u. Bäderbetriebe - EPVB Produktgruppe Betriebsbereich Bäderbetriebe Plan 217 / 218 Personal- u. Sachkostenanteil Rechtsamt Stadtkämmerei Abt. Kasse und Steuern Sicherheitsingenieur SUMME

14 LXXXII Empfangsberechtigte Stellen Produktgruppe - Wirtschaft und Stadtmarketing - WSP - Personal- u. Sachkostenanteil 215 Plan 217 / Gemeindeorgane Rechnungsprüfungsamt Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf Rechtsamt Stadtkämmerei Abt. Kasse und Steuern Liegenschaftsverwaltung Sicherheitsingenieur SUMME Empfangsberechtigte Stellen Produktgruppe - Stadtentwässerung - ESP - Personal- u. Sachkostenanteil 215 Plan 217 / Gemeindeorgane Rechnungsprüfungsamt Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf Rechtsamt Stadtkämmerei Abt. Kasse und Steuern Liegenschaftsverwaltung Sicherheitsingenieur Tiefbauverwaltung Amt für Stadtplanung, Liegenschaften und Vermessung SUMME