Der Haushalt 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Der Stadtkämmerer
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- Thomas Pohl
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1 Der Haushalt 2018 der Wissenschaftsstadt Darmstadt Der Stadtkämmerer
2 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) 4 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan ,3 0,2 0,3 2, ,6-5,4-27,9-22,2-12,8-6,7-4,9-39, , Defizit Vorgabe Schutzschirm 2
3 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (2016 = Nachtragsplan-Werte, 2017 Plan und 2.Nachtrag) ,0 659,7 666, ,3 666,1 621,1 616,1 626, ,8 514, ,7 488,2 513,4 515, ,6 445,0 441,0 482, ,3 418, ,5 341,0 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 NT 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 3
4 Ansätze 2017 (ursprünglicher Plan) und 2018 im Vergleich Beschreibung Haushaltsansatz 2018 Haushaltsansatz 2017 (urspr. HH) Abweichung 2018 zu 2017 Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Erträge aus der Auflösung von SOPO Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
5 Zusammensetzung der Erträge 2018 Steuern und steuerähnliche Erträge Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Kostenersatzleistungen und -erstattungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Auflösung von SOPO Sonstige ordentliche Erträge
6 Entwicklung der Steuererträge (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) ,3 302,6 314,7 325,3 342,9 259, ,8 215,0 234, ,1 120,3 170,8 123,3 143,0 162,0 167,0 168,0 171,0 174, ,3 93,0 62,7 66,6 71,9 76,9 82,1 71,8 59,0 61,3 45,0 22,2 23,8 24,1 29,5 29,7 30,2 35,3 37,5 37,0 21,8 26,6 10,6 10,8 11,4 12,3 12,4 12,8 15,3 15,5 1,0 1,1 2,2 2,7 2,5 2,4 2,8 3,6 4,2 4,3 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und steuerähnliche Erträge gesamt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Grundsteuer B Summe sonstige Steuern 6
7 Zusammensetzung der Aufwendungen 2018 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Abschreibungen
8 Aufwendungen nach Produktbereichen 15 Wirtschaft und Tourismus 5, Umweltschutz 0, Natur- und Landschaftspflege 16, Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV 51, Ver- und Entsorgung 32, Bauen und Wohnen 5, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 8, Sportförderung 10, Allgemeine Finanzwirtschaft 96, Gesundheitsdienste 7, Innere Verwaltung 35, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 137, Sicherheit und Ordnung 35, Schulträgeraufgaben 40, Kultur und Wissenschaft 35, Soziale Leistungen 144,686 8
9 Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Kinderbetreuung (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) ,3 71,5 78, ,7 54,6 5 47,2 38,8 36,8 34,3 29,4 29,9 26,3 26,0 19,9 21,3 17,7 13,5 12,9 12,7 13,4 14,1 15,3 15,5 36,5 17,5 40,1 41,1 19,6 22,5 1 10,4 8,7 6,8 6,7 8,1 8,1 8,1 8,6 8,8 6,5 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Ord. Aufwendungen davon Personal davon Zuschüsse an andere Träger Ord. Erträge 9
10 Entwicklung der KdU-Leistungen nach SGB II (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) 5 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 30,77 30,11 29,75 30,29 32,70 34,34 35,74 38,00 41,84 44,50 1 5,0 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan
11 Entwicklung der Leistungen nach AsylbLG (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) 35,0 32, ,0 2 vorl. RE: 18,93 18,00 15,0 15,00 1 5,0 0,40 0,31 0,36 0,32 0,41 0,42 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan ,52 11
12 Entwicklung der LWV-Umlage (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) 5 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 25,81 27,38 29,15 29,05 31,36 30,49 35,30 39,60 43,94 44,50 1 5,0 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan
13 Entwicklung der Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) 4 35,0 3 25,0 2 15,0 35,14 35,32 35, ,38 14,65 15,96 16,62 18,18 19,45 22,29 5,0 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan
14 Entwicklung des ÖPNV-Zuschusses (2016 und 2017 = Nachtragsplan-Werte) 2 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 15,29 17,78 17,69 6,0 12,82 12,33 13,00 12,74 4,0 7,51 8,85 2,0 4,14 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan
15 Entwicklung des Schuldenstandes ( Ist-Werte; NT- und 2018 Plan-Werte) Plan 2018 Plan 0 Kassenkredite Kernhaushalt Eigenbetriebe 15
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