Teilhaushalt Zentraler Juristischer Dienst

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1 Teilhaushalt 3000 Zentraler Juristischer Dienst Produktgruppen: Zentrale Funktionen Justiziariat Grundstücksverkehr/-verwaltung Personenstandswesen Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Denkmalschutz und Denkmalpflege Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen Arbeitsschutz Schlüsselprodukte des Teilhaushalts: Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung Kommunale Wertermittlung Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

2 THH 3000 Zentraler Juristischer Dienst Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Zuführung der im jeweiligen laufenden Haushaltsjahr anfallenden Mandate in eine Lösung Maßnahmen zur Zielerreichung: Die einzelnen Maßnahmen zur Zielerreichung sind unter der jeweiligen Produktgruppe näher erläutert Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten Produkte ZJD pro Einwohner 10,70 * 10,70 * 10,70 ** 11,28 ** Anzahl Verkehrswertgutachten der Schlüsselprodukte und Fälle 200 bis bis bis * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 ** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

3 THH 3000 Zentraler Juristischer Dienst lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 11 Innere Verwaltung 1114 Zentrale Funktionen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe und Maßnahmen zur Zielerreichung: Sicherung bisheriger Standards in der Begleitung städtischer Personalpolitik im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit Begleitung der Umsetzung des Frauenförderplans (u. a. durch Begleitung von Personalauswahlverfahren, Zielvereinbarungen zum Thema Gleichstellung/ Frauenförderung in den Dienststellen in Kooperation mit dem POA) und Vorschläge für Weiterentwicklung und Ausgestaltung Mitwirkung bei gesamtstädtischen Vorhaben u. a. durch Teilnahme in Projektgruppen wie Auswertung Mitarbeiterbefragung: Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Mitwirkung bei der Umsetzung, Lust auf Perspektive (LuP), Betriebliches Gesundheitsmanagement, Projektgruppe psychosoziale Gesundheit am Arbeitsplatz Abstimmung/Zusammenarbeit mit den Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten der Gesellschaften und Koordination gemeinsamer Aktionen wie z. B. GirlsDay und BoysDay Information und Beratung von Kolleginnen und Gruppen Durchführung von Workshops und Vernetzungstreffen zum Thema Frauenförderung, Frauen in besonderen Verantwortungspositionen, Einführung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Treffen für Beurlaubte Initiierung und Unterstützung von Frauenversammlungen in den Dienststellen Gegebenenfalls spezifische Projekte im Bereich Personal - Implementierung des überarbeiteten Frauenförderplans - Schrittweise weitere Umsetzung von Vorschlägen der Projektgruppe Frauen in Führungspositionen und Teilzeit (FFüTZ) in Zusammenarbeit mit dem POA Spezifische Projekte im Bereich Personal - Implementierung des überarbeiteten Frauenförderplans - Schrittweise weitere Umsetzung von Vorschlägen der Projektgruppe Frauen in Führungspositionen und Teilzeit (FFüTZ) in Zusammenarbeit mit dem POA Sicherung bisheriger Standards durch Mitwirkung bei laufenden Verwaltungsvorhaben im Sinne der Querschnittsfunktion in Form von Stellungnahmen und/oder Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften, Fachberatung Spezifische Projekte im Sinne der Querschnittsfunktion - Gender-Mainstreaming - Aufstellen Chancengleichheitsplan entsprechend 23 Chancengleichheitsgesetz Projekt Häusliche Gewalt überwinden : Regelmäßiger Austausch mit den Mitgliedern dieser Projektgruppe, Veröffentlichung rechtlicher und sonstiger Informationen zum aktuellen Sachstand für die Zielgruppen der Betroffenen, der Multiplikatoren und der Akteure der Interventionskette sowie Weiterentwicklung des Hilfesystems. Sicherung bisheriger Standards in der Wahrnehmung der Anlaufstellenfunktion für Frauen und Frauengruppen (Angebot von Erstberatung und Information) Informationstätigkeit/Öffentlichkeitsarbeit - Laufende Aktualisierung von Veröffentlichung wie beispielsweise das Frauenhandbuch und Erarbeitung sowie Veröffentlichung von neuen aktuellen Informationsmaterialien - Neustrukturierung des Internetauftritts - Veranstaltung zum Equal-Pay-Day am in Kooperation mit anderen Frauenorganisationen - Veranstaltung zum Jubiläum: 25 Jahre Frauenbüro

5 11 Innere Verwaltung 1114 Zentrale Funktionen Förderung des Dialogs der Geschlechter - Weiterführung der Reihe FORUM mit dem Jubez - Internationaler Frauenempfang im März - Beteiligung an der ung und Durchführung der Konferenz: Frauen-Perspektiven-Wechsel Auswertung der Inputs und Entwicklung eines Konzepts für die Neuausrichtung des Festivals in Kooperation mit dem Kulturamt und der Vorbereitungsgruppe. - Kooperation mit der VHS im Rahmen der Frauenakademie. Zwei Veranstaltungen Projektbezogene Zusammenarbeit mit externen Akteuren - zur Verwirklichung von Chancengleichheit durch Mitarbeit in Arbeitskreisen wie z. B. "Frau & Beruf", "Arbeitswelt" des Bündnisses für Familie, Mädchen- und Frauenarbeit in Karlsruhe, Europäischer Sozialfond (ESF), Begleitausschuss "Stärken vor Ort" - zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt z. B. durch Mitarbeit beim "Arbeitskreis Zwangsheirat", Workshop für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen am zum Thema "Gewalt im Namen der Ehre" in Kooperation mit Terre des Femmes, Ausstellung "Die Hälfte des Himmels" mit Rahmenprogramm Anmerkung: Die operativen Schwerpunktziele der eigenen Arbeit für das Jahr unterliegen Veränderungen vor dem Hintergrund der Querschnittsfunktion und der Dynamik einzelner Verwaltungsvorhaben Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro Einwohner/innen * ** ,91 *** * Ohne Aufwand für das Städtische Klinikum, welches die Kosten erstattet ** Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 *** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

6 11 Innere Verwaltung 1114 Zentrale Funktionen lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 13 und 17: Bezeichnung Einheit 2012 Frauenbeauftragte

7 11 Innere Verwaltung 1123 Justitiariat Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Zuführung der im jeweiligen laufenden Haushaltsjahr anfallenden Mandate in eine Lösung. Maßnahmen zur Zielerreichung: Rechtsberatung und deren frühzeitige Einbindung in die kommunale Entscheidungspraxis Durchsetzung städtischer Interessen Konflikterkennung und -vermeidung Prozessvermeidung und Prozessführung Entscheidung in Rechtssachen unter Einbeziehung der Ziele von Verwaltungsspitze, Politik und der Fachämter Vermittlung von Transparenz kommunaler Entscheidungen Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Anteil Kosten Justiziariat ohne Steuerungsunterstützung * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im DHH 09/10 % * 56,45

8 11 Innere Verwaltung 1123 Justitiariat lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

9 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Hinweis: Die Produktgruppe enthält ausschließlich das Produkt Kommunale Wertermittlung, welches auch ein Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes darstellt! Operative Ziele der Produktgruppe: Die operativen Ziele entsprechen im Wesentlichen den strategischen Zielen. Die Ziele sind als gesetzliche Pflichtaufgabe nachhaltig zu erfüllen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Besondere Maßnahmen/Maßnahmenkataloge sind nicht erforderlich. Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Kennzahl siehe bei Kennzahlen zum gesamten Teilhaushalt.

10 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen mäßige Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

11 12 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstandswesen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Eingehende Namensänderungsanträge im laufenden Haushaltsjahr einer rechtmäßigen Entscheidung zuzuführen Maßnahmen zur Zielerreichung: Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des Personenstandsrechts Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro 1000 Einwohner 135 * 135 * 135 ** 151,33 ** * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 ** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

12 12 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstandswesen lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

13 51 Räumliche ung und Entwicklung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Die operativen Ziele entsprechen im Wesentlichen den strategischen Zielen. Die Ziele sind als gesetzliche Pflichtaufgabe nachhaltig zu erfüllen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Besondere Maßnahmen/Maßnahmenkataloge sind nicht erforderlich Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Kennzahl siehe bei Schlüsselprodukt

14 51 Räumliche ung und Entwicklung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 13: Bezeichnung Einheit 2012 Einführung E-Payment zur Abrechnung der im Internet aufgerufenen Bodenrichtwerte

15 52 Bauen und Wohnen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des Denkmalschutzrechts Maßnahmen zur Zielerreichung: Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des Denkmalschutzrechts Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro Einwohner 730 * 730 * 730 ** 754,21 ** * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 ** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

16 52 Bauen und Wohnen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Bezeichnung Einheit 2012 Nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen für Klosterruine Frauenalb

17 55 Natur- und Landschaftspflege 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des Wasserrechts Maßnahmen zur Zielerreichung: Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des Wasserrechts Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro Einwohner * * ** 2.026,19 ** * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 ** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

18 55 Natur- und Landschaftspflege 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

19 55 Natur- und Landschaftspflege 5540 Naturschutz und Landschaftspflege Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des Naturschutzrechts Maßnahmen zur Zielerreichung: Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des Naturschutzrechts Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro Einwohner * * ** 1.219,71 ** * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 ** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

20 55 Natur- und Landschaftspflege 5540 Naturschutz und Landschaftspflege lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

21 56 Umweltschutz 5610 Umweltschutzmaßnahmen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des Bodenschutz-, Abfall- und Immissionsschutzrechts Maßnahmen zur Zielerreichung: Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des Bodenschutz-, Abfall- und Immissionsschutzrechts Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro Einwohner * * ** 3.781,74 ** * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im Entwurf zum DHH 11/12 ** Korrigierter Wert aufgrund aktueller Einwohnerzahl

22 56 Umweltschutz 5610 Umweltschutzmaßnahmen lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

23 56 Umweltschutz 5620 Arbeitsschutz Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Einhaltung der rechtlichen Vorgaben des Arbeitsschutzrechts Maßnahmen zur Zielerreichung: Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Sicherheit überwachungsbedürftiger Anlagen des Arbeitsschutzes und des Chemikalienrechts Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Kosten pro Arbeitnehmer * * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im DHH 09/10

24 56 Umweltschutz 5620 Arbeitsschutz lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

25 11 Innere Verwaltung 1123 Justitiariat Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Zuführung der im jeweiligen laufenden Haushaltsjahr anfallenden Mandate in eine Lösung Maßnahmen zur Zielerreichung: Rechtsberatung und deren frühzeitige Einbindung in die kommunale Entscheidungspraxis Durchsetzung städtischer Interessen Konflikterkennung und -vermeidung Prozessvermeidung und Prozessführung Entscheidung in Rechtssachen unter Einbeziehung der Ziele von Verwaltungsspitze, Politik und der Fachämter Vermittlung von Transparenz kommunaler Entscheidungen Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit 2012 Anteil Kosten Steuerungsunterstützung im Justiziariat * Korrigierter wert zur ursprünglichen Angabe im DHH 09/10 % * 43,55

26 11 Innere Verwaltung 1123 Justitiariat Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung lfd. Nr. haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen mäßige Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

27 51 Räumliche ung und Entwicklung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Die operativen Ziele entsprechen im Wesentlichen den strategischen Zielen. Die Ziele sind als gesetzliche Pflichtaufgabe nachhaltig zu erfüllen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Fortführung des E-Payment Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit 2012 Anzahl erfasste Kauffälle Fälle ca ca ca Anzahl erteilte Auskünfte * Fälle ca. 600 ca. 600 ca * Ohne über das Internet erteilte Auskünfte

28 51 Räumliche ung und Entwicklung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen lfd. Nr. haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

29 51 Räumliche ung und Entwicklung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Erstellung von Wertgutachten Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Die operativen Ziele entsprechen im Wesentlichen den strategischen Zielen. Die Ziele sind als gesetzliche Pflichtaufgabe nachhaltig zu erfüllen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Besondere Maßnahmen/Maßnahmenkataloge sind nicht erforderlich Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Kennzahl siehe bei Kennzahlen zum gesamten Teilhaushalt

30 51 Räumliche ung und Entwicklung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Erstellung von Wertgutachten lfd. Nr. haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen mäßige Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

31 THH 3000 Zentraler Juristischer Dienst lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

32 THH 3000 Zentraler Juristischer Dienst lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2012 VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt 2012 EDV-Ausstattung DV-Software Betriebs- und Geschäftsausstattung