Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten

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1 Stadt Ibbenbüren Produkt F Produktbereich Produktgruppe Produkt verantwortlich FD 4 Herr Robbe Beschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen (mit Ausnahme der Bäder) Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Schulen, Schülerinnen und Schüler Vereine und Verbände, Interessengruppen Ziele 1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente am ,57 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente am ,38 Leistung Eigene Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche 2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr Kennzahl 1 Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1. m² Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Anzahl der Sanierungen

2 F 342 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (134.5 EUR) Personalaufwendungen Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (13. EUR) Neben Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung wurden für die Einzelmaßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes Erneuerung Kantenschutzrinne Tennenplatz Püsselbüren 4. EUR und Anstrich von Flutlichtmasten 5. EUR berücksichtigt. - Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (37.93 EUR) - Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püsselbüren (35.5 EUR) - Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (182. EUR) Sonstige ordentliche Aufwendungen - Erbbaurechtszinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püsselbüren (2.5 EUR)

3 Teilergebnisplan 21 F Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ansatz Ansatz ung ung ung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit II. Finanzergebnis + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = JAHRESERGEBNIS Produktübersicht Leistung Ansatz Ansatz ung ung ung Eigene

4 F 344 Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 5. EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen. - Errichtung Ballfangzäune Sportanlage Schierloh 15. EUR (Bauprogramm 21 Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, - Fertiggarage Rasenplatz Sportanlage Dörenthe 8.5 EUR (Bauprogramm 21 Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, - Errichtung Ballfangzaun Werthmühlenstadion 7. EUR (Bauprogramm 21 Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, - Bohrbrunnen Tennenplatz Dörenthe (Maßnahme aus 29) 4.65 EUR - Bohrbrunnen Werthmühlenplatz (Maßnahme aus 29) 4.65 EUR - Abtrennungen zwischen Laufbahn und Zuschaueranlagen - Sportzentrum Ost - 4. EUR (Bauprogramm 21 Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, - Anbringung einer Leuchte am Parkplatz Tennenplatz Dörenthe 2. EUR (Bauprogramm 21 Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten 12.5 EUR (Tore auf verschiedenen Sportanlagen, mobile Platzberegnung Sportanlage Uffeln - Bauprogramm 21 Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, Sportplätze und Bäder -)

5 Teilfinanzplan 21 A. Zahlungsübersicht F Produktbereich Produktgruppe Produkt Ansatz Ansatz VE ung ung ung Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit Produktübersicht Ansatz Ansatz VE ung ung ung Leistung Eigene

6 Teilfinanzplan 21 B. ung einzelner Investitionsmaßnahmen F Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ansatz Ansatz VE ung ung ung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Maßnahme: Bau Kunststoffrasenplatz Sportzentrum Ost 7853 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen Maßnahme: Erweiterung der Judohalle, Schulstraße 7851 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen Maßnahme: Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck Bauprogramm 21 "Vereinseigene und städtische Umkleidegebäude, Sportplätze und Bäder" Vor dem Hintergrund der haushaltsmäßigen Belastungen sind vor Umsetzung der Maßnahme Festlegungen bezüglich einer angemessenen Kostenbeteiligung durch den Verein zu treffen Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen

7 Teilfinanzplan 21 B. ung einzelner Investitionsmaßnahmen F Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ansatz Ansatz VE ung ung ung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 7832 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) 7853 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen Produktübersicht Leistung Eigene Ansatz Ansatz VE ung ung ung bisher bereitgestellt Gesamtbedarf