Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 37 Brand- und Lutherstadt Wittenberg Katastrophenschutz
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- Sebastian Gerber
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1 LH LO 5 H w 8s SS ^ Co
2 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 517 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transferertrage + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Pnvatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Ertrage + Finanzertrage + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen, 3 165, , ,88,, = Ordentliche Ertraae Zeilen 1 bis _> Personalaufwendungen ,11 + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferaufwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendunaen f = Zeilen 11 bis 16 } = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) + außerordentliche Ertrage - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berucksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen -Autwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Eraebnis, ,95, ,92, 28, , 35 94, ,18 12, Druckdatum Der Oberbürgermeister -
3 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 518 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilfinanzplan A. Zahlungsubersicht Ergebnis lfd Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transferertrage + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + pnvatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen + sonstige Einzahlungen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastätiakeit Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen + Zinsen und ähnliche Auszahlungen = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit = Saldo aus laufender Verwaltunastätiakeit (Saldo Zeilen 8 und IS1) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermogen + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen + Veräußerung von Finanzanlagen + Baumaßnahmen + Beiträgen und ähnliche Entgelte + sonstige Investitionsemzahlungen = Emzahlunaen aus Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und infrastrukturvermogen + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen + Erwerb von Finanzanlagen, 2 82, , ,88,' ,2, ,42, ,97, ,,,,,,, 5.,, ,, o \ Druckdatum Der Oberburgermeister -
4 Haushaltsplan 215 Teilhaushait 37 Brand- und / 519 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis ifd Nr Ktogr Bezeichnung Baumaßnahmen, sonstige investitionsauszahiungen, 15 = Auszahlunaen aus Investitionstatiakeit 16 = Saldo aus Investitionstätiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Druckdatum* Der Oberbürgermeister -
5 Anlage zum Teilplan 37 Brand- und 191 Stadt Wittenberg Datum: Seite: 18 A. Beamte Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Besoldungs gruppe Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 215 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 214 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 3.6 des laufenden Haushaltsiahres 214 Erläuterungen Laufbahngmppe 2 Oberbrandamtsrat/rätin A13gD 1, 1, 1. Tagesdienst Brandamtsrat/rätm A12 1, 1, 1. Tagesdienst Oberbrandinspektor/in A1 1, 1, 1, 1,* KW Abordnung zum Landkreis Wittenberg bis Laufbahngruppe 1 Haupfbrandmeister/m A9mD 2, Insgesamt 5, 5. 5, B. Arbeitnehmer Funktionsbezeichmmg Entgeltgruppe Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 215 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 214 Anzahl der tatsachlich besetzten Stellen am 3.6 des laufenden Haushaltsiahres 214 Erläuterungen SB Fahrzeugtechmk 9 1, 1, 1, Tagesdienst Wachabteilungsleiter 9 2, 2, 2, 1,* KW , ATZ v , FZP ab F ahrzeugfuhrer/stellv. W achabteilungsleiter 9 3, 3. 3, LP ro
6 Anlage zum Teilplan 37 Brand- und 191 Stadt Wittenberg Datum: Seite: 19 B. Arbeitnehmer Funktionsbezeictuaimg Entgeltgruppe Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 215 Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 214 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 3 6 des laufenden Haushaltsiahres 214 Erläuterungen Gruppenführer/ Geratewart 8 1, 1, 1. Gruppenführer/Atemschutzgeratewart 8 1, Gruppenführer/ Schlauchwart 8 1, 1, 1. Emsatzkraft 6 28, , 1,* KW ,* KW ,* KW ,* KW ,* KW , ATZ v , FZP ab , ATZ v , FZP ab , ATZ v ISFZPabOI 3J4 Sekretär/in 5,,75,75 Sekretänn/V erwaltung 5,75,, SB Verwaltung/Haushalt 5,625,625,625 Emsatzkraft 5 5,, 5, 1,* KW ,* KW ,* KW ,* KW ,* KW Insgesamt ,375 43,375 LTS r\j
7 522 Produkt: Brandschutz, Gefahrenabwehr und- Vorbeugung 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 1.2 Produktgruppe 126 Brandschutz Untergruppe 1.3 Produkt Brandschutz, Gefahrenabwehr undvorbeugung 1 4 Produktverantwortlicher FBL Brand und 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen - Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung - Bevolkerungsschutz und Tierrettung - Brandsicherheitswachdienste - Brandschutzerziehung und -aufklarung - Aus- und Fortbildung - Dienstleistungen für Dritte - Unterhaltung von Jugendfeuerwehren pflicht Brandschutz- Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 3. Zielgruppen Bevölkerung 4. Mitwirkung von Organisationseinheiten der Verwaltung FB/Produkte/Externe 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr +1 Jahr+2
8 Kostenstellen / Kostenträger Tragkraftspritzenfahrzeug/ Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Tankloschfahrzeug Hilfeleistungsioschfahrzeug/ Loschfahrzeug Kleintanklöschfahrzeug Drehleiter Rüstwagen Einsatzleitwagen Personenkraftwagen Mannschaftszweckfahrzeug/ Mannschaftstransportwagen Transportanhanger Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Freiwillige Feuerwehr Jugendfeuerwehr Sonstige Kosten Gebäude
9 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Produkt Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung - " FBL BKS Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisplan Ergebnis lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, , =:"o , Zuwendungen und allgemeine Umlagen + sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Pnvatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Ertrage + Finanzertrage + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveranderungen, 3 165, , ,88,, " = Ordentliche Ertraae (= Zeilen 1 bis Personalaufwendungen ,11 + Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferaufwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Fmanzaufwendungen + bilanzielle Abschreibungen = Ordentliche Aufwendunaen ( = Zeilen 11 bis 16 ) = Ordentliches Eraebms fsaldo Zeile 9 und 17) + außerordentliche Ertrage - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Eraebnis = Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Eraebnis, ,21, ,92, 28, ,, ,18 12, o Druckdatum Der Oberbürgermeister-
10 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 525 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Produkt Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung FBL BKS Teilfinanzplan A Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis - Absatz " lfd Nr Kto gr Bezeichnung Steuern und ahnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche 2 82, Leistungsentgelte pnvatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen 1 252, , + Zinsen und ähnliche Einzahlungen, = Emzahlunaen aus laufender Verwaltunastätiakeit Personalauszahlungen 2 9 4, Versorgungsauszahlungen, o Auszahlungen für Sach- und , Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen , , + Zinsen und ähnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastätiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstatiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Veräußerung von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, - - Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ahnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus, 3 15 Investitionstatiakeit Auszahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstucken,, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem 96 63, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenständen Erwerb von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, 55. Druckdatum Der Oberbürgermeister -
11 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 526 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Produkt Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung FBL. BKS Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis ifd Nr Kto gr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahiunaen aus Investitionstatiakeit = Saldo aus Invßstitionstatiakeit {"Saldo Zeilen B und 15), Druckdatum Der Oberbürgermeister -
12 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Produkt " Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung FBL BKS Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze B. einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ergebnis VE Bisher bereit gestellt 215 Gesamt Vermogenserwerb Feuerwehr Erwerb von,,, beweglichem Vermögen über Erwerb von, ,, Fahrzeugen Erwerb von, ,, beweglichem Vermögen zwischen 15 und 1 Saldo aus Einzahlungen und, ,, Auszahlungen tnv, 215 Druckdatum Der Oberbürgermeister -
13 528 Produkt: 1. Zuordnung 1 1 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 1 2 Produktgruppe 128 Untergruppe 1.3 Produkt Produktverantwortlicher FBL Brand und 2. Produktdefinition 2.1 Kurzbeschreibung derlerstungen Aufgabenart 2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen - Abwehr von Großschadensereignissen - Hochwasserschutz pflicht gesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Wassergesetz 3. Zielgruppen Bevölkerung 4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe Organisationseinheiten der Verwaltung Landkreis Wittenberg wichtige Betnebe zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur 5. Ziele 6. Kennzahlen Jahr Jahr+1 Jahr+2 7. Kostenstellen / Kostenträger
14 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Produkt ; ^ - FBL BKS Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis lfd Nr Ktogr Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine, Umlagen sonstige Transferertrage, Öffentlich-rechtliche, -o Leistungsentgelte Pnvatrechtliche Leistungsentgelte, 121,57 446, Kostenerstattungen und 448 Kostenumiagen sonstige ordentliche Erträge, Finanzertrage, :o aktvierte Eigenleistungen,, -" 479 Bestandsveranderungen 9 = Ordentiiohfi F.rtraae (= Zeilen 1 bis " Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und -1 88, Dienstleistungen Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen -25, Zinsen und sonstige, Finanzaufwendungen bilanzielle Abschreibungen, = Ordentliche Aufwendunaen ( = Zeilen 11 bis 16 ) 18 = Ordentliches Eraebnis (Saldo Zeile 9 und 17) außerordentliche Ertrage, außerordentliche Aufwendungen 35 94, = Außerordentliches Eraebnis o 22 = Eraebnis vor Berücksichtiauna der internen Leistunasbeziehunaen (Summe Zeilen 18 und 21) 48 + Ertrage aus internen, Leistungsbeziehungen 58 -Aufwendungen aus internen, Leistungsbeziehungen ^ Eraebnis Druckdätum Der Oberbürgermeister -
15 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 53 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Produkt ~ FBL BKS Teilfinanzplan A. Zahlungsubersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis : lfd Nr Ktogr Bezeichnung V Steuern und ähnliche Abgaben, " o Zuwendungen und aligemeine Umlagen, - "" sonstige Transferertrage, öffentlich-rechtliche, Leistungsentgelte pnvatrechtliche Leistungsentgelte 121,57 - Kostenerstattungen und Umlagen sonstige Einzahlungen, 7 66, + Zinsen und ahnliche Einzahlungen, = Emzahlunoen aus laufender o Verwaltunastatiakeit 9 7 Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und , Dienstleistungen Transferauszahlungen, sonstige Auszahlungen -25, , + Zinsen und ähnliche Auszahlungen, = Auszahlunaen aus laufender Verwaltunastatiakeit 16 = Saldo aus laufender Verwaltunastatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Investitionstätiakeit Emzahlunaen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5, Veräußerung von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Veräußerung von beweglichem, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden Veräußerung von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Beitragen und ähnliche Entgelte, sonstige Investitionsemzahlungen, 8 = Emzahlunaen aus 5. Investitionstätiakeit - Auszahlunaen g 781 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Erwerb von Grundstücken,, Gebäuden und Infrastrukturvermogen Erwerb von beweglichem 2 65, Anlagevermögen und immateriellen Vermogensgegenstanden Erwerb von Finanzanlagen, Baumaßnahmen, Druckdatum Der Oberbürgermeister
16 Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 531 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Kataslrophenschutz Produkt FBL BKS Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis lfd Nr Ktogr Bezeichnung sonstige Investitionsauszahlungen, 15 = AuR73hlunaen aus Investitinnstatiakeit = Saldo aus Investitionstatiakeit (Saldo Zeilen 8 und 15) Druckdatum Der Oberbürgermeister -
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