Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017 Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Transkript

1 Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen Zuständige Bereiche Bereich 60; Bereich 61 Produktbereichserläuterungen In den Produktbereich 09 fällt die räumliche Planung und Entwicklung im Stadtgebiet Monheim, das Führen von Geobasisdaten sowie die Vermessung und Neuordnung von Grundstücken. Damit zählen zu diesem Produktbereich die Erstellung von Bebauungsplänen, sowie von Stadtentwicklungskonzepten. Taktische Ziele Entwicklung von Strategien zur qualitativen Aufwertung des Wohnraumangebotes und des städtebaulichen Umfeldes im Berliner Viertel Fortschreibung des Zielkonzeptes 2020 als räumliches Leitbild der städtebaulichen Entwicklung mit dem Zielhorizont 2030 Erarbeitung eines städtebaulichen Masterplanes für die weitere Entwicklung der Monheimer Innenstadt Zugehörige Produkte Räumliche Planung und Entwicklung Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Grundstücksneuordnung Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 284 von 402

2 Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 995, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 6.829, Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) , Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis 0, (=Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 285 von 402

3 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen 550, Sonstige Einzahlungen 921, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) , = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) , Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Bestand an fremden Finanzmitteln 0, = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 286 von 402

4 Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauaufsicht Produktleistungen Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes Verkehrsentwicklungsplanung Erhebung, Erfassung u. Auswertung planungsrelevanter Daten Erstellung thematischer u. räumlicher Stadtentwicklungskonzepte Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen Bearbeitung sonstiger Satzungen zur Bodenordnung Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen gemäß BauO NRW Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperren) Auftragsgrundlage Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger Rat und Ausschüsse Investorinnen und Investoren Ziele Erarbeitung eines Konzepts zur energetischen Quartierssanierung und eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes Entwicklung von Vorschlägen zur Diversifikation und Aufwertung des Wohnraumangebotes Entwicklung und Detaillierung eines Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung In der Kontengruppe Sonstige Aufwendungen sind Mittel für Gutachten in der Stadtentwicklung erhöht worden, da für die Jahre 2017 ff. der Antrag zur Fortschreibung des des Integrierten Handlungskonzeptes gestellt wird. In diesem Rahmen werden zahlreiche informelle Planungen durchgeführt wie Gutachterverfahren, Bürgerworkshops etc. Des Weiteren nimmt der Anteil an Fachgutachten (Verkehr, Lärm, Ökologie etc.) erheblich zu. Ebenso wird auf Grund der steigenden Anzahl und des Umfangs der Investitionskosten Privater als auch der Öffentlichen Hand seitens des Bereichs die Vergabe von Fremdleistungen erforderlich, so dass hier das Budget entsprechend angepasst wurde sind hier die Bauleitplanverfahren der Monheimer Wohnen, der Stadthalle als umfangreiche Verfahren zu benennen. Kennzahlen Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Erbrachte Honorarleistungen in der Bauleitplanung , , , , , ,00 Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent 0,85 0,77 0,66 0,62 0,62 0,61 Anzahl Vollzeitstellen 8,17 0,00 6,43 6,43 6,43 6,43 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 287 von 402

5 Teilergebnisplan Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.376, Sonstige ordentliche Erträge 995, = Ordentliche Erträge 6.371, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 6.829, Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) , Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis 0, (=Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 288 von 402

6 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.568, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 550, Sonstige Einzahlungen 921, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.039, Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) , = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) , Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Bestand an fremden Finanzmitteln 0, = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 289 von 402

7 Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Übertr. Ermächtigungen 2016 Ansatz 2017 VE Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 bisher bereitgestellt Ges. Einz. / Ausz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 290 von 402

8 Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauaufsicht Produktleistungen Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Verwaltung des Liegenschaftskatasters Kartenservice Auftragsgrundlage Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger Planerinnen und Planer Investorinnen und Investoren Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Rat und Ausschüsse Bereiche Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung Die Vermessung ist dauerhafter Bestandteil der erforderlichen Planunterlagen für die Bauleitplanung oder Gutachterverfahren. Der reguläre Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde geringfügig den Vorjahreswerten angepasst. Als Besonderheit ist im Jahr 2017 die Befliegung und zugehörige Erstellung der Luftbilder des Kreisgebietes zu nennen. Dieser Aufwand wird zwischen den Kommunen des Kreises aufgeteilt, wird jedoch vom Kreis Mettmann im vollen Umfang wieder erstattet. Es handelt sich dabei um einen Betrag in Höhe von Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan ,78 4,36 47,87 5,68 5,59 5,49 Anzahl Vollzeitstellen 1,02 0,00 1,31 1,31 1,31 1,31 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 291 von 402

9 Teilergebnisplan Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.711, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, = Ordentliche Erträge 7.711, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.018, Sonstige Aufwendungen 1.906, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) , Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis 0, (=Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.810, = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 292 von 402

10 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.493, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.493, Personalauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.018, Sonstige Auszahlungen 1.906, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0, = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) , Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Bestand an fremden Finanzmitteln 0, = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 293 von 402

11 Produkt Grundstücksneuordnung Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung und Bauaufsicht, Bauwesen Produktleistungen Realisierung der Bebauungspläne Bildung bebaubarer Grundstücke Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen Auftragsgrundlage Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss Zielgruppen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Bauinteressentinnen und -interessenten Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan ,00 29,36 29,47 29,26 29,07 28,89 Anzahl Vollzeitstellen 0,20 0,00 0,34 0,34 0,34 0,34 Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 294 von 402

12 Teilergebnisplan Produkt Grundstücksneuordnung Nr. Ertrags- und Aufwandsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen , Sonstige Aufwendungen 3.915, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) , Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) , = Außerordentliches Ergebnis 0, (=Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.600, = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 295 von 402

13 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt Grundstücksneuordnung Nr. Ein- und Auszahlungsarten /-konten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Sonstige Einzahlungen 0, = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0, Personalauszahlungen , Sonstige Auszahlungen 3.465, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0, = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) , Anfangsbestand an Finanzmitteln 0, Bestand an fremden Finanzmitteln 0, = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) , Ergebnis-, Finanzplan und Teilpläne Seite 296 von 402