Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt: Bereitstellung der Grundschulen

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1 Produkt: Bereitstellung der Grundschulen Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage Schulgesetz Produktbeschreibung Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Maßeinheit Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag ) Anzahl Stichtag wie in der Schulstatistik Anzahl der Klassen- und Fachräume Anzahl Bedarf: 106 Anzahl der Grundschulen Anzahl Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Maßeinheit Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag ) Anzahl der Klassen- und Fachräume Anzahl Anzahl lt. Schulentwicklungsplan Bedarf: 106 bis Anzahl der Grundschulen Anzahl

2 Produkt: Bereitstellung der Grundschulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte : Versicherungsentschädigungen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit : Inanspruchnahme von Rückstellungen Personalaufwendungen : Abschreibungen auf Sachanlagen : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter Bilanzielle Abschreibungen : Geschäftsaufwendungen : besondere Unterrichtsmaterialien : Miet- und Serviceleistungen : Sachaufwendungen Schulbudgets : Fremdleistungen : Gesetzliche Unfallversicherung : Schadensersatzleistungen : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV) : Anlageabgänge Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis

3 Produkt: Bereitstellung der Grundschulen Konto Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc. Außerdem enthält der Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab hier veranschlagt. Die Veranschlagung von GWG erfolgte bisher investiv (siehe Auftrag I , EUR p.a. ab wegen erhöhtem Bedarf an GWG). Gem. 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel für besondere Unterrichtsmaterialien (vorher Konto ) sind ab von EUR auf EUR p.a. zu erhöhen, da ein höherer Bedarf besteht. Die Veranschlagung sieht wie folgt aus: Ursprünglicher * Anschaffung GWG besondere Unterrichtmat Gesamtbetrag * Schulschwimmen, Verbandsmaterial, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften Lehrer der Förderschulen erteilen an den Grundschulen Unterricht für behinderte Kinder. Hierfür ist die Anschaffung besonderer Unterrichtsmaterialien notwendig. Diese Mittel werden ab unter dem Konto veranschlagt Anmietung von Kopiersystemen für die Grundschulen inkl. Full-Service-Verträgen Kleinanschaffungen, Porto- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen Kosten für die AG "Schulentwicklung" (externe Moderation), Beschluss ASSI vom ) Kostenanteil der Stadt Schwerte für die Jugendverkehrsschule der Stadt Unna gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

4 Produkt: Bereitstellung der Grundschulen Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten VE Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe invest. Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I Erwerb von Saldo I I Installation Videoüberwachung (Grundschulen) Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundschulen) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I Anlegung grünes Klassenzimmer (Lenningskampschule) : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Saldo I Saldo Investitionstätigkeit Konto Auftrag I Erwerb von Tafeln und Schulmobiliar sowie Spielgeräten für Schulhöfe I Installation von Videoüberwachungsanlagen an den Grundschulen I Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Grundschulen ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ) I Mittel für die Gebäudebearbeitung, Rasen, Sträucher sowie für Tafeln und Bänke

5 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage Runderlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom und Produktbeschreibung Bereitstellung der Betreuungsform Offene Ganztagsschule an sieben Grundschulen und einer Sonderschule inkl. Materialien und Ausstattungsgegenständen Zieldefinition Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Maßeinheit Eine Betreuungsstelle pro 15 Schüler Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagsschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr. Anzahl der Schüler in der Betreuung Anzahl der Betreuungskräfte gesamt Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte 15,60 15,80 15,65 15,80 15,77 15,22 Anzahl Anzahl Anzahl 39,65% 40,51% 46,77% 44,99% 42,05% 45,39% Prozent Wochenstunden Zieldefinition Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Maßeinheit Eine Betreuungsstelle pro 15 Schüler Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagsschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr. Anzahl der Schüler in der Betreuung Anzahl der Betreuungskräfte gesamt Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Anzahl Anzahl Anzahl 41,78% 41,44% 41,45% 40,05% 40,25% 40,03% Prozent Wochenstunden

6 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) : Zuweisung Betreuungspauschale OGS : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Elternbeiträge OGS Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit : Inanspruchnahme von Rückstellungen Personalaufwendungen : Abschreibungen auf Sachanlagen : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter Bilanzielle Abschreibungen : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten : Betreuungspauschale OGS : Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis

7 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Konto Neben den Zuschüssen vom Land für die Durchführung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote OGS sind hier Zuweisungen vom Land für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) veranschlagt. Diese sind ebenso wie die Anschaffung von GWG ab konsumtiv zu veranschlagen. Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar: Betreuungsangebote OGS Zuwendung zur Anschaffung von GWG (vorher I ) Zuwendung zur Anschaffung von GWG (vorher I ) Gesamtbetrag Honorare für die Betreuungskräfte (Randzeitenbetreuung von 7.00 Uhr Uhr). Es werden auch Kosten für Angebote in der Mittagszeit übernommen Elternbeiträge für die OGS Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen Erstattungen von Personalkosten an die Arbeitgebervereine Honorare für die Betreuungskräfte (siehe Konto ) Sachkosten und Kooperationen für die Einrichtung der OGS und sonstige geschäftsbedingte Aufwendungen. Des Weiteren ist die Anschaffung von GWG ab hier veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte bisher investiv (s.u.). Gem. 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel teilen sich wie folgt auf: Ursprünglicher Anschaffung GWG (vorher I ) Anschaffung GWG (vorher I ) Anschaffung GWG (vorher I 0053) Anschaffung GWG (vorher I 0055) Gesamtbetrag

8 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen VE Summe invest. Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe invest. Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit

9 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I Erwerb von (OGS Grundschulen) : Investitionszuwendungen (Land) 23. EINZAHLUNGEN AUS Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (OGS) : Investitionszuwendungen (Land) 23. EINZAHLUNGEN AUS : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I Erwerb von (OGS Förderschule) : Investitionszuwendungen (Land) 23. EINZAHLUNGEN AUS Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (OGS) : Investitionszuwendungen (Land) 23. EINZAHLUNGEN AUS : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I 0052 Ersatzbeschaffung von VG für OGS (Erstausstattung Grundschulen) Saldo I I 0053 Ersatzbeschaffung GWG für OGS (Erstausstattung Grundschulen) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I

10 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I 0054 Ersatzbeschaffung von VG für OGS (Erstausstattung Förderschule) Saldo I I 0055 Ersatzbeschaffung GWG für OGS (Erstausstattung Förderschule) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I 0004 Ersatzbeschaffung Küche Grundschule Ergste (OGS) Saldo I Saldo Investitionstätigkeit

11 Produkt: Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen Konto Auftrag I Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar I I Investitionszuwendung des Landes für die Ersatzbeschaffung I von Inventar I Die Investitionszuwendung des Landes zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundschulen) ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ) I Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundschulen) ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ) I Die Investitionszuwendung des Landes zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Förderschule) ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ) I Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Förderschule) ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ) I 0052 Die Einrichtung der offenen Ganztagsschulen erfolgte in den Jahren 2002 / Durch die starke Beanspruchung und tägliche Nutzung der Einrichtungsgegenstände kommt es zu notwendigen Ersatzbeschaffungen I 0054 Die Ersatzbeschaffung der Einrichtungsgegenstände für die Erstausstattung wird nicht durch Zuschüsse des Landes NRW gefördert I 0053 Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die I 0055 Ersatzbeschaffung der Erstausstattung OGS ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ) I 0004 Die Küche in der OGS der Grundschule Ergste ist die ehemalige Jugendzentrumsküche und somit sehr veraltet; sie muss dringend komplett erneuert werden. Die Küche wird sehr viel genutzt, da dort für die OGS selbst gekocht wird.

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13 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage Schulgesetz Produktbeschreibung Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag ) Anzahl der weiterführenden Schulen Maßeinheit Anzahl Anzahl Stichtag wie in der Schulstatistik 2 Gymnasien, 2 Realschulen, 1 Gesamtschule, 1 Hauptschule Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag ) Anzahl der weiterführenden Schulen Maßeinheit Anzahl Anzahl

14 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang) Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte : Sonstige Kostenerstattungen Kostenerstattungen, Kostenumlagen : Versicherungsentschädigungen : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit : Inanspruchnahme von Rückstellungen Personalaufwendungen : Abschreibungen auf Sachanlagen : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter Bilanzielle Abschreibungen : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen) : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten : Geschäftsaufwendungen : Miet- und Serviceleistungen : Sachaufwendungen Schulbudgets : Gesetzliche Unfallversicherung : Schadensersatzleistungen : Anlageabgänge Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)

15 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis

16 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Konto Zuschüsse vom Land für die Betreuungsangebote (z.b. "13 plus" und "Geld oder Stelle") Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt Honorare für die Betreuungsangebote (siehe Konto ) Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Kleinanschaffungen, Verbandsmaterial etc.. Der enthält ab Mittel für besondere Unterrichtsmaterialien. Lehrer der Förderschulen erteilen an den weiterführenden Schulen Unterricht für behinderte Kinder. Hierfür sind besondere Unterrichtsmaterialien erforderlich. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab hier veranschlagt. Die Veranschlagung von GWG erfolgte bisher investiv (s.u.). Gem. 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel teilen sich daher wie folgt auf: Ursprünglicher besondere Unterrichtmat Anschaffung GWG (vorher I ) Anschaffung GWG (vorher I ) Anschaffung GWG (vorher I ) Anschaffung GWG (vorher I ) Gesamtbetrag Anmietung von Kopiersystemen für die weiterführenden Schulen inkl. Full-Service-Verträgen Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt. Ab ergeben sich Mehraufwendungen, da sich die Versicherungsbeiträge in im Vergleich zur Haushaltsplanung erhöht haben und mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % zu rechnen ist.

17 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten VE Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe invest. Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit

18 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I Erwerb von Saldo I I Erwerb von Saldo I I Erwerb von Saldo I I Installation Videoüberwachung (Gymnasien) Saldo I I Installation Videoüberwachung (Gesamtschule) Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Realschulen) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Gymnasien) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I Erwerb von Saldo I

19 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Hauptschulen) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I Neuausstattung Chemieübungsraum RTG : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Saldo I I Neuausstattung Biologieräume RTG : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Saldo I I Einrichtung Mensaküche FBG Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Gesamtschulen) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I I 0013 Neuausstattung Physikraum (Gesamtschule) Saldo I I 0014 Neuausstattung Chemieraum (Gesamtschule) Saldo I I 0015 Neuausstattung Biologieraum (Gesamtschule) Saldo I

20 Produkt: Bereitstellung der weiterführenden Schulen Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I 0063 Dependance Gesamtschule : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen : Erwerb von < 410 EUR Saldo I Saldo Investitionstätigkeit Konto Auftrag Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar I Realschulen I Gymnasien I Gesamtschule I Hauptschule I Realschulen I Gymnasien I Hauptschulen I Gesamtschule Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern konsumtive Veranschlagung ab (siehe Konto ) I Neuausstattung des Chemieübungsraumes als bodenständige Version: EUR Bauseitige Kosten: EUR I Neuausstattung des Biologieübungsraumes als bodenständige Version: EUR Beschaffung eines Vorbereitungs-Experimentiertisches für den Biologievorbereitungsraum: EUR Bauseitige Installationskosten: EUR I Einrichtung der Mensaküchen und Erwerb des Mobiliars I 0013 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Ausstattungsgegenstände I 0014 für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Die vorhandene I Jahre alte Ausstattung (ehemals Haupt- und Realschule) entspricht nicht mehr den lehrplanmäßigen Anforderungen für die Sekundarstufe II.

21 Produkt: Bereitstellung der Förderschule Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage Schulgesetz Produktbeschreibung Bereitstellung einer Sonderschule inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Maßeinheit Gesamtzahl Förderschüler (Stichtag 1.10.) Anzahl der Klassenund Fachräume Anzahl Anzahl Bedarf: 19 Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Maßeinheit Gesamtzahl Förderschüler (Stichtag 1.10.) Anzahl der Klassenund Fachräume Anzahl Anzahl Bedarf: 19

22 Produkt: Bereitstellung der Förderschule Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Versicherungsentschädigungen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Inanspruchnahme von Rückstellungen Personalaufwendungen : Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibungen : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) Transferaufwendungen : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen) : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten : Geschäftsaufwendungen : Miet- und Serviceleistungen : Sachaufwendungen Schulbudgets : Gesetzliche Unfallversicherung : Schadensersatzleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis

23 Produkt: Bereitstellung der Förderschule Konto Landeszuweisung für das Programm "Geld oder Stelle" Betriebskostenzuschuss zur Regenbogenschule für Schüler aus Schwerte. Minderaufwendungen wegen verringerter Schülerzahlen Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt Gegenkonto zu Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial etc.. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab hier veranschlagt. Die Veranschlagung von GWG erfolgte bisher investiv (siehe Auftrag I , EUR p.a.). Gem. 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden Anmietung von Kopiersystemen für die Förderschule inkl. Full-Service-Verträgen Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt.

24 Produkt: Bereitstellung der Förderschule Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen VE Summe invest. Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in ) VE bisher bereit gest. bis Gesamtansatz I Erwerb von Saldo I I Kauf Außenspielgeräte (Förderschule) Saldo I I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Förderschule) : Erwerb von < 410 EUR Saldo I Saldo Investitionstätigkeit Konto Auftrag I Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar I Die Schule an der Ruhr verfügt über zu wenig Außenspielgeräte, um dem Bewegungsdrang der Kinder in den Pausen gerecht zu werden. Daher fehlt eine große Kletteranlage mit entsprechendem Fallschutz I Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Förderschulen. Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist ab konsumtiv veranschlagt (siehe Konto ).

25 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Schülerbeförderung Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage 97 Schulgesetz, SchülerfahrkostenVO Produktbeschreibung Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen Zieldefinition Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) zusätzl. Maßeinheit Basisdaten Steigerung der Kosten für den Schülerspezialverkehr um höchstens 15% der im Jahr 2007 angefallenen Kosten bis zum Jahr. Kosten für "Schülerspezialverkehr im Jahr X" geteilt durch "Kosten für Schülerspezialverkehr im Jahr 2007" mal 100 minus ,53% -1,87% 0,63% 3,98% 5,33% 4,69% in 2007 Prozent Das Ziel (5% bis ) wurde erfolgreich erreicht (Durchschnittliche jährl. Preissteigerung unter 1 %). Es lohnt sich die Entwicklung zu verfolgen und das Ziel auf 15 % bis umzuformulieren. Anzahl der zu transportierenden Schüler Kosten Schülerspezialverkehr p.a Anzahl Euro Anstieg durch Kostensteigerung innerhalb des Auftragsunternehmens (Lohn- und Energiekosten) Zieldefinition Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) zusätzl. Basisdaten Maßeinheit Steigerung der Kosten für den Schülerspezialverkehr um höchstens 15% der im Jahr 2007 angefallenen Kosten bis zum Jahr. Kosten für "Schülerspezialverkehr im Jahr X" geteilt durch "Kosten für Schülerspezialverkehr im Jahr 2007" mal 100 minus 100. Anzahl der zu transportierenden Schüler Kosten Schülerspezialverkehr p.a. 6,11% 7,67% 9,23% 10,79% 12,36% 13,92% Prozent Anzahl Euro Das Ziel (5% bis ) wurde erfolgreich erreicht (Durchschnittliche jährl. Preissteigerung unter 1 %). Es lohnt sich die Entwicklung zu verfolgen und das Ziel auf 15 % bis umzuformulieren.

26 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Schülerbeförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land) Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Inanspruchnahme von Rückstellungen Personalaufwendungen : Schülerbeförderungskosten Grundschulen : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen : Schülerbeförderungskosten Realschulen : Schülerbeförderungskosten Gymnasien : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule : Schülerbeförderungskosten Förderschule 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis

27 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Schülerbeförderung Konto Belastungsausgleich für Klasse 10 der Gymnasien gem. 21 Schülerfahrkostenverordnung. Es wird ein finanzieller Ausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrganggstufe 10 zur Sekundarstufe I gewährt Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezial verkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkosten verordnung Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen

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29 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Lernmittelfreiheit Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage 96 Schulgesetz NRW, Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach 96 Abs. 5 Schulgesetz Produktbeschreibung Beschaffung der Schulbücher für Schüler und Schülerinnen in Abstimmung mit den 14 Schulen Kennzahlen zur Zielerreichung Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Anzahl der Schüler je Schuljahr (01.10) Kosten der Lehrmittel p.a. Kosten der Lehrmittel p.a. pro Schüler/in Sachkonto (nur bei Finanzziel) Anzahl Euro 37,74 39,38 37,70 38,02 37,51 37,40 Euro Stichtrag angepasst an Schulstatistik Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Anzahl der Schüler je Schuljahr (01.10) Sachkonto (nur bei Finanzziel) Maßeinheit Maßeinheit Anzahl Stichtrag angepasst an Schulstatistik Kosten der Lehrmittel p.a. Kosten der Lehrmittel p.a. pro Schüler/in Euro 38,12 38,37 38,60 39,50 39,56 40,57 Euro

30 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Lernmittelfreiheit Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc Personalaufwendungen : Lernmittelfreiheit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis Konto Beschaffung der Schulbücher für Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen gem. 96 Schulgesetz NRW und der VO über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil gem. 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW.

31 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Schulen ans Netz Produktverantwortung Peter Kranhold Grundlage Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom Produktbeschreibung Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Summe der Kosten für Netzwerkbetreuung Summe der Kosten für Ersatzteile, Lizenzen, Lehrerfortbildung Summe der Kosten Neuanschaffung Hardware Anzahl der PC's und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen Euro Euro Sachkonto (nur bei Finanzziel) / Euro Anzahl Regelmäßige Systemkonfigurationen und -abstimmungen bei den 267 neuen PC- Systemen erforderlich. Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren) Summe der Kosten für Netzwerkbetreuung Summe der Kosten für Ersatzteile, Lizenzen, Lehrerfortbildung Summe der Kosten Neuanschaffung Hardware Anzahl der PC's und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen Euro Euro Sachkonto (nur bei Finanzziel) / Maßeinheit Maßeinheit Euro Anzahl (alle 5 Jahre) Austausch PC und Notebook-Ausstattungen, einige Grundschulen und eine Realschule werden erst in ausgestattet.

32 Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt: Schulen ans Netz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang) 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ordentliche Erträge : Dienstaufwendungen Beamte : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte) : Beihilfen für Beamte : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc Personalaufwendungen : Abschreibungen auf Sachanlagen : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter Bilanzielle Abschreibungen : Geschäftsaufwendungen : Kosten der Datenverarbeitung : Anlageabgänge Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen ORDENTLICHES ERGEBNIS ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26. vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements) 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis