Produktbereich Produktgruppe

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1 Produktbereich Produktgruppe 431

2 Teilergebnisplan Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 374 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis 18 = (= Zeilen 10 und 17) 22 = 26 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

3 Teilfinanzplan Verpflicht- Ergebnis ungsermäch tigungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus laufender 9 = Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- 17 = tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 26 - Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

4 Produktgruppe Produkte Wirtschaftsförderung Tourismus 434

5 Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Wirtschaftsförderung Tourismus Kurzbeschreibung Produktbereich Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze Standortmarketing und Imagebildung Kurzbeschreibung Produktgruppe Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation Zielgruppen: Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung Schnittstellen mit Externen: Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände Schnittstellen mit anderen internen Organisations- FB 1, FB 5 einheiten Verantwortlich Auftragsgrundlage: Herr Forstner BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht Generelle Zielsetzung: Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 435

6 Teilergebnisplan Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 374 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis 18 = (= Zeilen 10 und 17) 22 = 26 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)

7 Personalaufwendungen Die Erhöhung des Personalaufwandes in 2017 begründet sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen sowie die Stundenerhöhung eines Mitarbeiters. Transferaufwendungen Diese Aufwandsposition berücksichtigt unter anderem folgende Leistung: Zuschuss an RVT (Kostenanteil 2017 f. Wachtberg) Für die Umsetzung des Projektes Jung kauft Alt werden in vorgesehen, diese erhöhen sich in den Folgejahren um jeweils Im Vorjahr wurde das Mittel für das Projekt unter der Produktgruppe Bauen und Wohnen veranschlagt. Der Projektstart ist für den vorgesehen, daher werden in 2017 Mittel i. H. v vorgesehen, die sich in den Folgejahren um jeweils erhöhen. Sonstige ordentliche Aufwendungen Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen folgende Leistungen: Geschäftsausgaben Tourismusförderung (Vj ) Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (wie Vj.) Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C) _

8 2 - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Auszahlungen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)