Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2009
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- Michael Egger
- vor 6 Jahren
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1 Haushaltsplan Stadt Hemer Teilergebnisplan Haushaltsjahr Rechnungsprüfung Organisationseinheit 14 - Revisionsamt Produktverantwortliche(r) Herr Heinz Kißmer zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss Kurzbeschreibung Die Rechnungsprüfung beinhaltet die Prüfungsaufgaben nach den Vorschriften des 103 GO NW n.f. (NKF), und zwar 1) als Pflichtaufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde - Prüfung der Jahresabschlüsse der in 97 Abs. 1 Nrn. 1,2 und 4 benannten Sondervermögen - Prüfung des Gesamtabschlusses - Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen, Vornahme von Prüfungen - Prüfung von Programmen (DV-Buchführung) vor ihrer Anwendung - Prüfung der Finanzvorfälle gem. 100 Abs. 4 LHO - Prüfung von Vergaben 2) als vom Rat übertragene Aufgaben: Prüfungen von Bauausführungen und -abrechnungen 3) Sonderprüfungen/ Prüfaufträge des Bürgermeisters Die Prüfungshandlungen sind auf das Einhalten von Recht- und Ordnungsmäßigkeit und letztlich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gerichtet. Auftragsgrundlage Örtliche Rechnungsprüfung: Gem. 101 ff GO NW n.f. (NKF), Weisung für das Prüfungswesen bei der Stadt Hemer Vorprüfung: 100 Abs. 4 LHO; Weisungen des Landesrechnungshofes Zielgruppe Örtliche Rechnungsprüfung: Rat, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsführung, Verwaltungsangehörige Vorprüfung: Landesrechnungshof
2 HAUSHALTSPLAN Teilergebnisplan - Produkt Rechnungsprüfung Haushaltsjahr Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , , ,00 = Ordentliche Erträge , , , , , ,00 11 Personalaufwendungen , , , , , ,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , , ,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 258,00 748, , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , , ,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , , , , ,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ , , , , , ,00 27 Erträge aus internen Leistungsbez , , , , , ,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez , , , , , ,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) , , , , , ,00
3 HAUSHALTSPLAN Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt Rechnungsprüfung Haushaltsjahr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2008 Laufende Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , , , ,00 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 10 Personalauszahlungen , , , , , ,00 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen , , , , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen , , , , , ,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT , , , , , ,00 (- Zuschuss / + Überschuss) Investitionstätigkeit Einzahlungen = SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen , , ,00 0,00 0,00 0,00 = Summe der invest. Auszahlungen: , , ,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT , , ,00 0,00 0,00 0,00 (Einzahlungen./. Auszahlungen)
4 HAUSHALTS- PLAN Teilfinanzplan B - einzelner Investitionsmaßnahmen - I Software Rechnungsprüfung Haushaltsjahr Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Vorjahres des Vorjahres 2008 des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Bisher bereitgestellt (Sp. 1 einschl. Sp. 2) Gesamtein- zahlungen/- auszahlungen (Sp. 3 bis 7) Einzahlungen a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionszuwendung en 320 Ausz. f. d. Erw. v. bew. 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Anlagevermögen 380 Zwischensumme AZ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , SALDO (Einzahlungen./.Ausza hlungen) 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,
5 Haushaltsplan Stadt Hemer Ziele - Kennzahlen - Leistungen Rechnungsprüfung Operative Ziele 1 Durchführung von Sonder-/Systemprüfungen mit einer Bearbeitungsdauer von jeweils mehr als 5 Tagen 2 Korruptionsprävention einschl. regelmäßiger Risikoanalyse 3 Einsatz von sog. Auswertefiltern ( Benford-Analyse ) Kennzahlen Ist Plan 2008 Plan Plan Plan Plan Kostendeckungsgrad (in %) 28,85 24,60 23,75 24,00 24,00 24,00 Anzahl Stellen 3 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Leistungen Ist Plan 2008 Plan Plan Plan Plan zu 1 Sonder-/Systemprüfungen zu 2 Anzahl Korruptionsfälle zu 3 Prüfung von Buchungen ( Benford-Analyse )
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