Ansatz Ansatz

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1 siehe Produktgruppentexte 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Seite Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = 26 = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2 siehe Produktgruppentexte Teilergebnisplan 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 288

3 siehe Produktgruppentexte Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen = 17 = 20 + Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen = investive Einzahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 289

4 siehe Produktgruppentexte Seite 290

5 siehe Produktgruppentexte Seite 291

6 Frau Adolfs/Herr G. Halbe Wirtschaftsförderung Beschreibung Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen: Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren; Ansiedlungsförderung; Werbung für den Wirtschaftsstandort; interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung; zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung zur Ansiedlung und Standortsicherung; Vermarktung neuer Gewerbeflächen Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Auftragsgrundlage Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc. Ziele Zielgruppen Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende Seite 292

7 Frau Adolfs/Herr G. Halbe Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan 7 + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = 28 - der laufenden (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 293

8 Frau Adolfs/Herr G. Halbe Wirtschaftsförderung Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 13: Jahrespauschale (10 T ) an den Heimatverein Feste Neustadt für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristik-bereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum] Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag BergneuStadtmarketing e.v. (400 ) und Reisekosten (100 ) Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 10 - Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Seite 294

9 Herr Klinnert Tourismus Beschreibung Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen (zum Beispiel NaturArena, Landesamt für Daten und Statistik); Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen; Unterstützung und Durchführung von Werbeveranstaltungen in Form von Tagungen und Kongressen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung (Marktuntersuchungen, Statistiken, Analysen); Förderung des öffentlichen Nahverkehrs; Begleitung aller Veranstaltungen, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrades führen; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Neustadtverbindung Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: Touristische Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe Ziele Zielgruppen Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung Bergneustädter Einwohner/innen, Gäste Seite 295

10 Herr Klinnert Tourismus 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = 28 - der laufenden (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 296

11 Herr Klinnert Tourismus Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 13: Einschließlich Kosten der Neustadt-Verbindung (1.000 ) Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag für die neugegründete Naturarena Bergisches Land e.v Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne 100 Reisekosten Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Seite 297

12 siehe Produktgruppentext Öffentliche Einrichtungen Beschreibung Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung der Bürgerhäuser Neuenothe und Belmicke an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Kirsten Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner Auftragsgrundlage Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude Ziele Zielgruppen Vereine, Privatpersonen Seite 298

13 siehe Produktgruppentext Öffentliche Einrichtungen 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = 26 = der laufenden (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 299

14 siehe Produktgruppentext Öffentliche Einrichtungen Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 5: Marktstandsgelder Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 860 Zu Zeile 16: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes Die Kosten der Gebäude (Bürgerhäuser Neuenothe und Belmicke) fallen in der Produktgruppe Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten. Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Seite 300

15 Herr Halbach Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen Beschreibung Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Radio Berg GmbH & Co KG Anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums (GTC) Die Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen beinhaltet ein Produkt: Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen Auftragsgrundlage Ziele Sparkassengesetz NRW Gesellschaftervertrag Radio Berg Gesellschaftervertrag GTC Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung Zielgruppen Seite 301

16 Herr Halbach Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen Teilergebnisplan 7 + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Transferaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = 26 = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) = (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 15: Verlustabdeckung Fehlbetrag Gründer- und Technologie-Centrum (GTC) Zu Zeile 19: Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt Gewinnanteil Radio Berg 100 Zinsen Beteiligung Radio Berg Seite 302

17 Herr Halbach Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen Teilfinanzplan 7 + Sonstige Einzahlungen = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verpflichtungsermächtigungen Transferauszahlungen = 17 = 20 + Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen = investive Einzahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Seite 303