Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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1 Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , , , , , ,00 33 (Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) , , , , , ,00 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Produkt Sonstige schulische Aufgaben Jahresergebnis Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgestellt Gesamt Ein- und Auszahl. Haltestelleneinrichtung ,00

2 Produktbeschreibung Produkt Musikschulen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Musikschulen Produkt Musikschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Frau Gehlen Kurzbeschreibung Seit 1972 bildet die zusammen mit den Städten/ Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Schleiden und Zülpich (seit 2002) den Musikschulzweckverband Schleiden. Aufgabe des Verbandes ist es, die musikalische Ausbildung der Jugend sicherzustellen und in vielfältigster Weise das musikalische Leben in weiten Teilen des Kreises Euskirchen zu prägen. Jede Kommune zahlt eine Verbandsumlage, die sich zu 25 v. H. nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage und zu 75 v.h. nach dem Durchschnitt der Schüler/innen der letzten 3 Jahre errechnet. Allgemeine Ziele Zielgruppe Bedarfsorientiertes Angebot an "musikalischer Früherziehung" und bedarfsgerechtes Angebot zum Erlernen verschiedenster Musikinstrumente Kinder und Schüler/innen mit Wohnsitz in den Verbandskommunen Vorvorjahr Vorjahr Ist lfd. Jahr Schüler/innen ca Lehrkräfte ca Unterrichtsstätten ca Stellenanteil Vorjahr lfd. Jahr jahr Beamte Tarifl. Beschäftigte Bauhof 0 0 0

3 Teilergebnishaushalt Produkt Musikschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.147, , , , , , Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 6.147, , Zweckverbandsumlagen 6.500, , , , Sonstige Aufwendungen -337,96-600,00-400,00-400,00-400,00-400, Geschäftaufwendungen 337,96 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.485, , , , , ,00 18 = Ordentliches 19 (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = aus der laufenden + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27, 28)

4 Teilfinanzhaushalt Produkt Musikschulen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Musikschulen Produkt Musikschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 6.147, , , , , , Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 6.147, , Zweckverbandsumlagen 6.500, , , , Sonstige Auszahlungen 337,96 600,00 400,00 400,00 400,00 400, Geschäftsauszahlungen 337,96 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 16 = Auszahlungen aus laufender 6.485, , , , , ,00 17 = Saldo aus laufender 18 (Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

5 Teilfinanzhaushalt Produkt Musikschulen 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)

6 Produktbeschreibung Produkt Volkshochschulen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Volkshochschulen Produkt Volkshochschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Frau Gehlen Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Die Volksschule (VHS) des Kreises Euskirchen ist ein kommunales lebensbegleitendes Weiterbildungszentrum des Kreises. Bei ihrem Bildungsauftrag werden die Vorgaben durch das Weiterbildungsgesetz des Landes NRW berücksichtigt. Die Bildungsarbeit wird ermöglicht durch ein qualifiziertes und engagiertes Team aus Organisatoren und Lehrkräften, die Unterstützung durch den Landesverband der VHS sowie nicht zuletzt durch engagierte und interessierte Bürger/innen. Das Bildungsprogramm besteht aus Kursen, Seminaren und Vorträgen. Angeboten werden Bildungsurlaube und Qualifizierungsmaßnahmen, Lehrgänge, die mit einem anerkannten Zertifikat abgeschlossen werden sowie Schulungen für Firmen und Verwaltungen. Der Defizitausgleich der VHS erfolgt seit 2003 durch Erhebung einer differenzierten Kreisumlage. Bedarfsgerechtes Angebot an Weiterbildung Schüler/innen, Erwachsene, Bürgerschaft insgesamt Vorvorjahr Vorjahr Ist lfd. Jahr durchgeführte Veranstaltungen ca. 20 Teilnehmer ca. 240 Stellenanteil Vorjahr lfd. Jahr jahr Beamte Tarifl. Beschäftigte Bauhof 0 0 0

7 Teilergebnishaushalt Produkt Volkshochschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 9.976, , Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 9.976, ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.976, ,00 18 = Ordentliches (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = aus der laufenden 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27, 28)

8 Teilfinanzhaushalt Produkt Volkshochschulen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Volkshochschulen Produkt Volkshochschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 9.976, , Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 9.976, , Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 9.976, ,00 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

9 Teilfinanzhaushalt Produkt Volkshochschulen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)

10 Produktbeschreibung Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Durchführung und Organisation von Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen Verantwortliche Person(en): Frau Gehlen Frau Schmitz (Vertretung) Erhalt der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde, Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen (z.b. Burgfest in Reifferscheid), Förderung des Vereinswesens Bürgerschaft und Gäste Vorvorjahr Vorjahr Ist lfd. Jahr Vereine innerhalb der Gemeinde Besucher Burgfest: Besucher Narzissenfest: Stellenanteil Vorjahr lfd. Jahr jahr Beamte Tarifl. Beschäftigte 0 0 0,11 Bauhof 0 0 0,14

11 Teilergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.484, , , , , , Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500, Andere so. ord. Erträge 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500, Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.484, , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft , , , , , , Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte 28,23 400, Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 895, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.225, , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.811, , , , , , Bewirtschaftung 5, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.806, , , , , , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -403, Geschäftaufwendungen 403,78 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 18 = Ordentliches , , , , , ,00 19 (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = aus der laufenden + Außerordentliche Erträge , , , , , , Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.478, , , , , , Innere Verrechnungen 4.478, , , , , ,00 29 = (Zeilen 26, 27, 28) , , , , , ,00

12 Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , , Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg , , , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500, So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender , , , , , , Personalauszahlungen , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 400, Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.168, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.893, , , , , , Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.809, , , , , , Bewirtschaftung 3, Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 5.806, , , , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 403, Geschäftsauszahlungen 403,78 16 = Auszahlungen aus laufender , , , , , ,00 17 = Saldo aus laufender , , , , , ,00 18 (Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

13 Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , , , , , ,00 33 (Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) , , , , , ,00